目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构，参公事业单位。

（一）职责职能

1、宣传人口和计划生育法律法规，传播避孕节育、生殖健康等知识，倡导新型婚育观念和先进人口文化；

2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治，自觉执行人口和计划生育法律法规；

3、开展“生育关怀行动”，举办计划生育“三结合”帮扶项目，帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难；

4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求，维护群众合法权益。

2.机构设置

（二）机构设置根据编委核定，协会内设综合部和业务指导部2个处室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市计划生育协会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算376.4万元，其中，一般公共预算拨款376.4万元。收入较去年增加19.65万元，上升5.51%。主要是基本支出中的人员经费增加19.65万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算376.4万元，其中，一般公共服务支出376.4万元。支出较去年增加19.65万元，上升5.51%。主要是基本支出中的人员经费增加19.65万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算376.4万元，其中，一般公共服务支出376.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数285.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算91.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出91.2万元，主要用于事业发展专项、专项业务费等。其中：活动经费61.2万元，用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元，用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业，资金由当地计划生育协会管理，实现小额到户、推动发展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级、机关等1家行政事业单位的机关运行经费25.41万元，比上年预算增加0.07万元，上升0.28%。主要是由于办公经费增多导致经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、机关等1家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数140人，内容为2023年计生协理事会议，人数90人，预算经费1.2万元。2023年计生协工作会议，人数50人，预算经费0.8万元；培训费预算9万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为青春健康师资培训班，人数110人，预算经费4万元。基层协会能力建设培训班，人数180人，预算费用5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。12.1防艾宣传活动，2万元；家庭健康促进宣传活动，3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为376.4万元，其中，基本支出285.2万元，项目支出91.2万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

(具体见附件)

2023年预算批复表.xlsx