长沙市财政统发工资中心2022年部门预算公开

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对全市预算单位及各区县（市）的工资发放工作进行全方位的指导，包括政策依据、发放标准等。

2、强化预算管理。配合相关部门和市财政局相关处室制定市本级预算单位全年工资及津补贴预算方案，包括对新增人员、晋级晋档等人员增减、政策性工资津补贴调整等工资变化进行审核。

3、配合市财政局相关处室对接具体接组织部（公务员局）、编办、人社及税务、公积金中心等部门，实施掌握更新编制、人员动态数据信息，对单位人员工资津补贴数据信息进行统计分析，作为财政对各单位工资津补贴调整预算的重要依据，防止“吃空饷”情况发生。

4、配合纪委（监委）、编制、人社等部门，对全市开展清理“吃空饷”专项检查，对单位新进人员编制审核把关、市管干部工资关系划转、受党纪政纪处分人员停发工资或发放基本生活费、工资津补贴按政策进行调整等方面进行专项督查。

5、负责对全市工资津补贴发放数据进行定期统计分析及决算相关工作，为全市制定和调整工资津补贴提供数据保障。

（二）机构设置

本单位为财政局下属二级参公事业单位编制 21 人，内设综合科、发放一科、发放二科、稽合科。

二、部门预算单位构成

（一）、长沙市财政统发工资中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算555.4万元，其中，一般公共预算拨款555.4万元。收入较去年减少17.71万元，下降3.09%。主要是人员工资、奖金等基本支出减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算555.4万元，其中，一般公共服务支出555.4万元。支出较去年减少17.71万元，下降3.09%。主要是人员工资、奖金等基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算555.4万元，其中，一般公共服务支出555.4万元，占100%。具体安排情况如下：

基本支出：2022年本单位基本支出预算数555.4万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市财政统发工资中心机关运行经费52.4万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市财政统发工资中心“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是因厉行节约，公务用车减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展参加业务培训，人数5人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2.11万元，其中：货物类采购预算2.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为555.4万元，其中，基本支出555.4万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)