长沙市档案局2018年度部门决算公开

第一部分??长沙市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分??长沙市档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分??长沙市财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、关于2018年度收入决算情况说明
三、关于2018年度支出决算情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出总体决算情况说明。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2018年度“三公经费”决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项

一、长沙市档案局单位概况

（一）部门职责

1.对全市档案事业实行?统筹规划、宏观管理；贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；负责研究制定全市档案事业发展中长期规划、专项计划并监督实施。

2.依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》开展档案行政执法监督，依法查处档案违法行为。

3.拟订全市档案工作的规章制度、业务标准和技术规范并组织实施；指导、监督市属机关、市属事业企业单位以及市属其他组织档案业务工作；指导各区、县（市）档案业务工作。

4.负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担市本级馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具，档案信息查阅利用工作；负责市本级馆藏档案的实体安全和信息安全。

5.负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集和市属重大建设项目档案资料的监督管理。

6.负责全市新增档案馆网点建设的布局方案制定、报批工作；对机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料管理进行监督指导，规范档案流向。

7.负责全市档案宣传工作，会同有关部门开展档案工作外事活动及对外交流；组织开展全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进全市档案工作的科学化、标准化、现代化建设；监督指导全市各级各类档案馆（室）档案安全工作；指导全市档案信息化建设工作，推进全市馆藏档案数字化建设；指导全市档案资源的编研开发利用。

8.制订全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，会同有关部门承办权限内的全市档案专业技术职称评审。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

根据湖南省机构编制委员会办公室《关于长沙市档案局机构编制事项的批复》（湘编办复字〔2017〕87号），长沙市档案局与长沙市档案馆（长沙市现行文件服务中心）合并组建长沙市档案局（长沙市档案馆），为中共长沙市委直属正处级公益一类事业单位，内设7个机构：

1.办公室

负责编制全市档案事业发展的中长期规划和年度计划；负责制定局（馆）突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关文电、机要、保密、档案、政务公开、信访、会务、财务管理、计划生育、后勤服务等工作；负责局（馆）干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务等相关工作；承担局（馆）社会治安综合治理、安全保卫以及机关大院内部日常管理工作；会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审有关工作；会同有关部门组织开展全市档案工作外事交流活动。

2.业务指导处

负责全市档案工作规范化、标准化、现代化的宏观管理；指导市属机关、团体、事业企业单位和其他组织档案工作；负责全市新增国家综合档案馆及专业档案馆馆库布局方案制定、报批工作；承担市属机关、团体、事业企业单位文件材料归档范围和保管期限的审批；确定全市国家档案馆档案的接收范围，指导各级各类档案馆（室）资源建设。

3.法规宣传教育处

负责全市档案工作规章制度的研究、起草，负责市档案局（市档案馆）起草的规范性文件的审查和报备工作；制定全市档案宣传工作规划和年度计划并组织实施；负责全市档案新闻发布及全局法制宣传教育工作；会同有关部门依法查处本行政区域内档案违法违纪行为，监督检查全市档案法律法规执行情况；受理全市有关档案行政复议和行政应诉工作；负责档案专业教育和岗位培训工作。

4.接收征集处

负责接收市属机关、团体、事业企业单位和其他组织具有永久保存价值的档案资料；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映长沙市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；制定口述档案建设规划和实施方案，负责口述档案的采集与整理；负责档案移交期限变更的审核工作；会同相关处室对进馆档案资料质量进行审核把关。

5.查阅利用处（加挂“长沙市政府信息公开查阅中心”牌子）

制定全市档案资料年度抢救修复计划；对全市各级综合档案馆馆藏中纳入国家、省级监管的重点档案抢救保管工作进行监督指导并登记备案；承担市馆藏档案保管保护、抢救修复工作；做好市馆进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、保护质量检测、库房温湿度控制以及登记工作，对全市实体档案安全进行监督管理；依据档案管理规范和标准，做好馆藏档案资料的鉴定、开放工作；负责提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；负责全市档案工作情况综合统计；负责库房设备管理和维护。

6.编研展览处

负责制定全市档案信息资源编研与开发规划；组织全市档案编研优秀成果的评审与申报；负责市馆馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；负责照片、录音、录像档案资源的开发利用；负责市档案局（馆）修史写志及《长沙档案》编撰工作；负责市档案局（馆）档案展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；负责市档案局（馆）爱国教育基地的建设、管理和对外开放。

7.科技信息处

负责编制全市档案信息化发展中长期规划，指导全市数字档案馆的规划与建设工作；负责全市档案信息化建设标准、格式的制定与技术指导，负责全市档案信息安全管理监督与指导，维护档案信息安全；负责全市档案信息交汇网络平台的建设与维护，进行数据管理和备份；负责长沙市档案信息网站设计、维护管理，负责市馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；负责市直单位电子档案的接收、存储。

机关党总支，设机关党委专职副书记，负责局机关的党群工作。

（三）人员情况

局（馆）现有在职干部职工39人、退休干部20人、合同聘用人员8人，共计67人。公务用车制度改革之后核定市档案局馆车辆编制数为2台（其中实物车辆1台、货币化车辆1台）。??

（四）长沙市档案局2018年度决算汇总公开单位：包括长沙市档案局本级

二、2018年度部门决算报表

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1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

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4.财政拨款收入支出决算总表

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5.一般公共预算财政拨款支出决算

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6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

?2018年本单位无政府性基金收支

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三、2018年度部门决算情况说明

1.收入支出总体情况说明

2018年度单位收入1501.68万元，与2017年相比收入减少30.91%，主要原因是2018年追加项目比2017年少，数字化三期2018年支付比2017年少；2018年度单位支出1500.97万元，与2017年相比支出相比减少30.94%，主要原因是2018年追加项目比2017年少，数字化三期2018年支付比2017年少。

2.关于2018年度收入决算情况说明

2018年度财政拨款收入合计1501.68万元，与2017年相比收入减少30.91%，全部系财政拨款收入，主要原因是2018年追加项目比2017年少，数字化三期2018年支付比2017年少。

3.关于2018年度支出决算情况说明

（1）基本支出：1076.4万元，较上年增加15.65万元，增长1.48%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；增长的主要原因是机关社保调整及工资福利调整；（2）项目支出：424.57万元。较上年减少688.1万元，减少61.84%。项目支出系我局为完成对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工作；减少的主要原因是2017年度单位有3个一次性项目支出。

4.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出总体决算情况说明。

2018年度财政拨款收入合计1501.68万元，其中：基本支出收入1076.4万元，项目支出收入425.28万元；财政拨款总收入较上年减少671.74万元，减少30.91%，

主要原因是2018年追加项目比2017年少，数字化三期2018年支付比2017年少。2018年度财政拨款支出1500.97万元，其中：基本支出为1076.38万元，其中职工工资及社保等人员支出828.36万元，公用经费支出134.28万元；2018年度项目支出424.57万元。财政拨款总支出较上年减少万2173.42元，减少30.94%，主要原因是2018年追加项目比2017年少，数字化三期2018年支付比2017年少。

5.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（1）基本支出：1076.4万元，较上年增加15.65万元，增长1.48%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；增长的主要原因是机关社保调整及工资福利调整；

（2）项目支出：424.57万元。较上年减少688.1万元，减少61.84%。项目支出系我局为完成对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工作；减少的主要原因是2017年度单位有3个一次性项目支出。

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本支出：1076.4万元，较上年增加15.65万元，增长1.48%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；增长的主要原因是机关社保调整及工资福利调整；

7.2018年度“三公经费”决算情况

2018年财政拨款“三公经费”年初预算23.2万元：其中因公出国（境）费6万元、公车运行维护费及公车购置费7.2万元、公务接待费10万元。

2018年财政拨款“三公经费”实际发生2.18万元，比2017年减少12.47万元，下降了85.12%。其中：

（1）公款出国（境）费为0万元，比2017年下降了100%（2018年度内未发生出国学习费用）。

（2）公务车辆运行费1.8万元，比2017年，下降了72.89%。下降原因是因为公车改革后我局认真贯彻落实中央、省、市关于公车使用的各项规定，严格执行公车制度，严格控制车辆使用；本年没有购置新车。

（3）公务接待费用为0.38万元，比2017年下降了90.52%。2017年全年共接待外地相关人员和兄弟单位人员10批次，接待人数47余人（含陪同人员）。我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。

8.政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金收支

9.其他重要事项

（1）机关运行经费决算情况

机关运行经费是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等日常公用经费。2018年机关运行经费134.28万元，比2017年增加29.87万元，增长28.61%。增长原因主要是核拨在职干部7个节日慰问费及以上年度中餐补助。

（2）政府采购支出决算情况

2018年完成了政府采购79批次共计149.21万元，其中采购电脑、打印机、软件等57.6万元，印刷3.56万，维修（护）及档案修复41.05万，办公用品采购47万，所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续。授予中小企业合同金额149.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.16万元，占政府采购支出总额的72.49%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公务车辆共计1台，其中，一般公务用车1台。单位无50万以上通用设备和单价100万以上的专用设备。

（4）预算绩效的说明：我局严格按照财政的有关要求，认真组织开展了2018年度财政资金绩效自评。2018年我局认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，扎实推进各项住房保障服务工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照市财政局规定的评分标准，自评评分82分，达到优秀。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3.认真贯彻落实国家和省、市相关财经政策，严格执行财务管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效率。

4.进一步加强预算管理，优化支出结构，强化预算执行的约束力，通过调整支出结构，优化资源配置。

5.严肃财经纪律，厉行勤俭节约，合理安排预算资金，杜绝无预算或超预算支出，杜绝浪费现象。

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长沙市档案局

2019年9月29日