长沙市档案馆2020年部门预算公开

目录

第一部分长沙市档案馆部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

长沙市档案馆部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国档案法》的规定，市档案馆是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。主要职责是:

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）完成市委办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委机构编制委员会《关于印发<长沙市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（长编委发[2019]28号）文件精神，市档案馆为中共长沙市委办公厅所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，核定市档案馆全额拨款事业编制35名，设馆长（正处职）1?名，副馆长（副处职）2名；内设机构领导职数正职（正科职）7名（含机关党总支专职副书记1名），内设机构领导职数副职（副科职）6名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙市档案馆无二级机构。

纳入长沙市档案馆2020年部门预算编制范围单位只有长沙市档案馆。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革实施方案〉的通知》（长办发〔2019〕1号）规定，市档案局（馆）承担的行政职能划入市委办公厅，市委办公厅对外加挂市档案局牌子，市档案馆调整为市委办公厅所属正处级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级长沙市档案馆的汇总情况。收入包括一般公共预算收入有包括事业单位经服务等收入；支出包括保障档案馆单位基本运行的经费也包括市档案馆归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1288.21万元，全部是一般公共预算收入。收入较去年减少1.93万元，主要减少是由于机构改革人员调出。

2020年年初预算数1288.21万元，全部是一般公共预算拨款1288.21万元，收入较去年减少1.93万元，主要减少是由于机构改革人员调出。

（二）支出预算，2020年年初预算数1288.21万元，全部是一般公共预算拨款1288.21万元，收入较去年减少1.93万元，主要减少是由于机构改革人员调出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1288.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1044.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、接待费、公务车辆运行费、出国费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为243.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有档案保管保护抢救费、征集费、编研费、档案馆大楼维护费等。其中：档案保管保护费支出188.53万元，主要用于档案保管保护、档案修复等方面；档案征集支出9.02万元，主要用于征集档案方面；档案编研支出9.02万元，主要用于编研档案方面；档案馆大楼维护支出24.37万元，主要用于档案馆大楼维修维护方面；纳入行政性事业收费支出12.62万元，主要用于库房维修维护及档案搬运劳务费等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙市档案馆机关运行经费财政拨款预算115.45万元，比2019年预算减少了3.12万元，预算减少主要是单位有两位人员退休，相关的经费减少，减少2.63%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费3万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是因为出国费的减少。

（三）政府采购情况

2020年长沙市档案馆政府采购预算总额55.69万元，其中：政府采购货物预算49.1万元、政府采购服务预算6.59万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本单位共有公务用车1辆，无单位价值50万元以上通用设备，也无单位价值100万元以上专用设备。2020年也无50万以上通用设备和100万元以上专用设备配置计划。

（五）预算绩效管理情况

按照市财政绩效管理工作的总体要求，2019年市档案馆由市财政局对市档案馆整体支出情况进行了绩效评价，评价结果为良。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年是长沙市档案馆局整体支出1288.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出188.53万元，其中办公费47.05万元，印刷费14万元，差旅费2万元，维修（护）费32万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费25万元，委托业务费1万元，其他交通费5.5万元，其他商品和服务支出6万元，专用设备购置53.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出情况的说明

当年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开9张报表，包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

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