2019年度长沙市档案馆部门决算

目　　录

第一部分　长沙市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　长沙市档案馆概况

?一、部门职责

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）完成市委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室：负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；负责制定市馆突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、会务、财务管理、计划生育、后勤服务等工作；负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务等相关工作；承担馆内社会治安综合治理、安全保卫以及机关大院内部日常管理工作。

（二）接收征集部：依法接收市属机关、团体、事业企业单位和其他组织永久和30年保存的档案资料；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映长沙市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在长沙活动中形成的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责专门档案接收工作，负责口述档案的采集与整理；根据进馆要求，会同相关部室对进馆档案资料进行质量把关。

（三）保管保护部：负责市档案馆馆藏不同门类、载体档案资料的科学分类、保管、保护工作，负责待销毁档案的报批和监毁；根据党和国家有关规定开放历史档案并编制开放档案目录；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管保护、抢救修复工作；负责档案库房及设备的管理和维护，做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、安全检测、库房温湿度控制以及登记工作。

（四）查阅利用部（加挂“长沙市政府信息公开查阅中心”牌子）：负责编制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案，为社会各方面广泛利用档案和资料提供方便条件；负责提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；负责市档案馆档案利用工作情况统计；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析。

（五）编研展览部：负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；负责市馆馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；负责照片、录音、录像档案资源的开发利用；负责市馆编史修志等编纂工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；负责市档案馆档案展览的设计、管理、宣讲等工作；负责市档案馆爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放。

（六）信息技术部：负责编制市档案馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；负责市馆档案信息安全管理，维护档案信息安全；负责市馆档案信息交汇网络平台的建设与维护，进行数据管理和备份；负责长沙档案信息网站设计、维护管理，负责市馆馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；负责市直单位电子档案的接收、存储。

第二部分　部门决算表（见附件）

1.收入支出决算总表

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2.收入决算表

3.支出决算表

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4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算

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6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

2019年度我单位无政府性基金收支。?

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第三部分　2019年度部门决算情况说明

2019年度我单位部门决算只包括长沙市档案馆本级。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1728.17万元，总支出1728.17万元。与2018年相比，增加226.49万元，增长15.09%，主要是因为机关工作人员工资待遇和相关福利调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1728.17万元，其中：财政拨款收入1728.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1728.17万元，其中：基本支出1161.65万元，占67.22%；项目支出566.52万元，占32.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1728.17万元、支出总计1728.17万元，与2018年相比，增加226.49万元，增长15.09%，全部系财政拨款收入，主要是因为机关工作人员工资待遇和相关福利调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1728.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加226.49万元，增长15.09%，主要是因为机关工作人员工资待遇和相关福利调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1728.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1728.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1728.17万元，支出决算数为1728.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务行政运行。

年初预算为1161.65万元，支出决算为1161.65万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务一般行政管理事务。

年初预算为197.52万元，支出决算为197.52万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务档案馆。

年初预算为331.78万元，支出决算为331.78万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务其他档案事务支出。

年初预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1161.65万元，其中：人员经费1055.76万元，占基本支出的90.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费105.89万元，占基本支出的9.11%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.01万元，完成预算的22.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年我单位未产生因公出国费用，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.52万元，完成预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆认真执行上级的各项规定、严格执行公务接待制度，与上年相比增加0.14万元，增长36.85%，增长的主要原因是我单位2019年接待其他单位人员批次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆严格执行公车制度，严格控制车辆使用，与上年相比减少0.31万元，减少17.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占25.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.49万元，占74.13%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组8个，主要是其他相关单位来我馆考察、相互交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.49万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.49万元，主要是公务车燃油、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中实物车辆1台，货币化车辆1台）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我馆严格按照财政的有关要求，认真组织开展了2019年度财政资金绩效自评。2019年我馆认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，扎实推进各项保障服务工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出105.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额401.41万元，其中：政府采购货物支出137.83万元、政府采购工程支出241.8万元、政府采购服务支出21.78万元.授予中小企业合同金额401.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额159.61万元，占政府采购支出总额的39.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，公务车辆共计1台，其中，一般公务用车1台。单位无50万以上通用设备和单价100万以上的专用设备。

第四部分　名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。