目?录

第一部分?部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分?名称解释

?

?

第一部分???长沙市地方海事局概况

一、部门职责

??（1）承担全市水上交通安全监督管理职责。负责辖区内12条河流、573公里通航水域水上通航环境与通航秩序管理，组织实施水上巡逻、船舶安全检查和水上交通管制，审核水上水下施工安全技术状况，划定锚地和禁航水域，发布航行通告和警告，调查处理水上交通事故。

??（2）承担全市水路运输市场管理职责。负责全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、砂石市场、船舶交易建造市场的管理；对辖区36家水运企业、25家水路运输服务企业及营运船舶实施行政管理，审核发放水路运输许可证和船舶营运证，监督市场秩序；组织协调水路战备运输和防汛抢险工作。

??（3）承担船舶、船员管理职责。负责辖区内船舶登记和船舶国籍证书的行政许可；负责二、三类船员和其他工作人员适任资格考试和发证管理；负责辖区船舶、水上设施、船用产品的营运检验，船舶图纸审核及建造技术审核。

??（4）承担港口、码头管理职责。负责对长沙港霞凝、新康、铜官、客运港区4大客货港区的港口码头建设和经营实施行政管理；对全市24.25公里港口岸线、水域使用权进行审核；对7个港口作业区、20个客货码头、6个砂石基地码头实施安全监督；调查处理港口生产、设备事故。

??（5）承担辖区内地方航道管理职责。负责湘江、浏阳河、捞刀河等12条内河航道的建设、养护和管理，组织实施等级航道建设和维护性工程，设置和维护除军用航标和渔业航标以外的航标和助航标志，管理和发布航道公告；监督航道水域施工。

??（6）承担水路交通规费征收与稽查职责。根据国家和省里规定的范围、标准，依法征收水路交通规费。

??（7）承担辖区渡运管理职责。负责对全市63道渡口、81艘渡船、125名渡工和签单员进行管理。

??（8）承担枢纽通航调度管理职责。负责湘江长沙综合枢纽通航调度管理，受理船舶的过闸申请，编排船舶过闸次序，维护过闸安全，管理待闸锚地和禁航水域。

??（9）承担船舶防污染及水上应急救援职责。负责船舶防污染监督管理，组织水上搜救、承担水上应急工作，制定并组织实施水上搜救应急预案，组织协调全市通航水域重大水上搜救、沉船沉物打捞、船舶防抗灾害性天气以及防治船舶大面积污染的预防和应急处置。

?

二、机构设置及决算单位构成

?(一)机构设置

????我局（加挂长沙市航务管理局、长沙市船舶检验局牌子）为正县级参公管理事业单位，设有12个内设机构（办公室、计划财务处、政策法规处、安全监督处、船舶船员管理处、船舶检验处、运输管理处、港政管理处、航道管理处、后勤装备处、人事教育处、执法大队）、6个派出机构（长沙县地方海事处、望城区地方海事处、宁乡县地方海事处、浏阳市地方海事处、湘江枢纽海事处、霞凝港海事处），按章程设置机关党委、老干办、工会、团委。

（二）决算单位构成。长沙市地方海事局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长沙市地方海事局本级。无其他二级部门决算单位。

第二部分??湖南省长沙市地方海事局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分?湖南省长沙市地方海事局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长沙市地方海事局2018年度收入决算6400.01万元，为财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款。2018年度支出决算6400.01万元，与2017年度相比减少了911.64万元，减少了12.5%，主要原因是船舶建造及质保金减少，航道维护管理及疏浚成本减少。

二、收入决算情况说明

长沙市地方海事局2018年度收入决算为财政拨款收入，包括城乡社区收入140万元，占总收入的2.2%；交通运输收入6240.46万元，占总收入的97.5%；社会保障就业支出收入12.55万元，占总收入的0.2%；商业服务业支出收入4万元，占总收入的0.1%；资源勘探信息等收入3万元，占总收入的0.1%。

三、支出决算情况说明

长沙市地方海事局2018年度支出决算为6400.01万元，其中基本支出4988.39万元，占全年支出的77.9%；项目支出1411.62万元，占全年支出的22.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

长沙市地方海事局2018年度收入决算6400.01万元，为财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款。2018年度财政拨款支出决算为6400.01万元，与2017年度相比减少了911.64万元，减少了12.5%，主要原因是船舶建造及质保金减少，航道维护管理及疏浚成本减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长沙市地方海事局财政拨款2018年度支出数为6400.01万元，比上年决算数减少了911.64万元，比上年决算数减少12.5%。主要原因是船舶建造及质保金减少，航道维护管理及疏浚成本减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

包括城乡社区支出140万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，占总支出的2.2%。交通运输支出6240.46万元，主要用于航道维护；海事管理；其他公路水路运输支出；对农村道路客运的补贴及成品油价格改革补贴等其他支出，占总支出的97.5%。社会保障就业支出收入12.55万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助及离退休支出，占总收入的0.2%。商业服务业支出4万元，占总收入的0.1%。资源勘探信息等收入3万元，主要用于安全生产监管，占总收入的0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长沙市地方海事局2018年度财政拨款收入年初预算为5241.89万，支出决算为社会保障和就业支出12.55万元，城乡社区支出140万元，交通运输支出6240.46万元，资源勘探信息等支出3万元，商业服务业等支出4万元，比2018年度年初预算增加1158.12万，完成年初预算122.1%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排人员基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0，支出决算为基本支出9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助增加9.95万元财政拨款支出预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0，支出决算为基本支出2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休支出增加2.59万元财政拨款支出预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0，支出决算为项目支出140万元，决算数大于预算数的主要原因是追加趸船整治与拆解资金财政拨款支出预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算5241.89万元，支出决算5853.61万元，增加611.72万，完成年初预算111.7%，决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排财政拨款预算；追加趸船提质改造支出，追加趸船整治专项工作经费支出，追加锚地建设项目资金支出，追加“僵尸船”专项清理整治工作经费，追加2018年中华龙舟赛禁航期间经营补偿等财政拨款支出预算。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0，支出决算为项目支出0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2016年度市县交通运输领域相关补助资金财政拨款支出预算。

（6）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算为0，支出决算为项目支出37.7万元，决算数大于预算数的主要原因是湖南省下拨的2017年度农村水路客运油价补贴费改税补助资金等财政拨款支出预算。

（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为0，支出决算为项目支出348.88万元，决算数大于预算数的主要原因是湖南省下拨的2015年度农村水路客运行业油价补贴资金；2016年度农村客运和出租车行业油价补贴资金；2017年度农村客运和出租车成品油油价补助资金等财政拨款支出预算。

（8）资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为0，支出决算为基本支出3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度安全生产目标管理考核经费财政拨款支出预算。

（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为0，支出决算为项目支出4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加橘子洲烟花燃放经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市地方海事局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为4988.39万，其中：

(1)人员经费为4277.57万元，占基本支出的85.8%。在人员经费中，工资福利支出为3585.95万元，占基本支出的71.9%；对个人和家庭的补助为691.63万元，占基本支出的13.9%。

(2) 公用经费为710.82万元，占基本支出的14.2%。在公用经费中，商品和服务支出为687.08万元，占基本支出的13.8%；其他资本性支出为23.74万元，占基本支出的0.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出“三公”经费总预算为73?万元，支出总决算为25.68万元，完成总预算的35.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.66万元，完成预算的84.5%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的5.1%。2018?年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务车改革后公务用车运行维护费大大减少；三是2018年度没有人员因公出国开支。

2018年度“三公”经费总支出为25.68万元，2017年度“三公”经费总支出为29.97万元，总支出减少4.29万元，其中公务接待费减少1.53万元；公务用车运行维护费减少2.76万元。主要原因：从严控制“三公”经费开支；报废6辆公务用车，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费：

长沙市地方海事局2018年度没有因公出国（境）费用；

（2）公务接待费：

2018年度国内公务接待26批次，国内公务接待人次255人（包含陪同人员）。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度没有购置新的公务用车。报废6辆公务用车，共保留公务用车13台，其中一般执法执勤用车8台，特种专业技术用车2台，其他用车3台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市地方海事局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及预算金额6400.01万元，自评覆盖率达到100%，根据长沙市财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

2018年度长沙市地方海事局围绕“保障水上安全、服务水运经济、保护水域环境”的主线，着力抓安全监督、水域防污、行业管理、基础建设和民生保障，提升了执法监管能力和优质服务水平，维护了长沙水运安全、畅通、绿色、高效的局面，加强执法监督，保障水路安全畅通。

　十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出687.08万元，比2017年度434.21万元增加252.87万元，增加

了58.2%。主要原因是：委托业务费用增加，以及职工伙食补助科目分类原因。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总计180.21万元，其中：政府采购货物支出47.41万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出132.80万元。授予中小企业合同金额180.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门有车辆13辆，其中一般执法执勤用车8台，特种专业技术用车2台，其他用车3台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

?

第四部分??名词解释

1、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

附件：湖南省长沙市地方海事局2018年决算公开附表?

??????

?

2019年9月26日

?

?