目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、2020年度部门整体支出绩效评价报告

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.?宣传、贯彻、执行国家和省、市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制和组织实施港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2.?承担港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业碍航性审核、涉水工程施工管理、水路危险货物运输监管的事务性工作；负责组织水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等相关工作；承担船舶污染防治和水污染治理等环境保护的事务性工作；参与调查处理水上交通事故、船舶污染事故和港口作业污染事故。

3.?承担船员等水上从业人员管理、船舶登记管理和船舶进出港报告管理的事务性工作。

4.?承担船舶、水上设施、船用产品检验管理和船舶适航管理的事务性工作；承担渔船检验的事务性工作；承担船舶设计图纸的技术性审查工作。

5.?承担全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理的事务性工作；承担港口及岸线管理的事务性工作；参与组织防汛抢险和水路战备运输工作。

6.?承担航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护性工程的组织实施；承担航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖航道航标和助航标志的设置。

7.?负责向进出港船舶船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作，发布航道通告和航道水情通报，协助发布航行通（警）告。

8.?负责全市水路交通运输行业信息收集、数据统计和水运市场运行动态分析评估工作。

9.?协助指导区县（市）水运事务工作。

10.?完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心是长沙市交通运输局所属正处级公益一类事业单位，加挂长沙市船舶检验中心牌子，现设有11个内设机构（办公室、政策法规室、计划财务部、人事教育部、装备信息部、水上运输事务部、港口码头事务部、船舶检验事务部、航道事务部、安全事务部、霞凝港事务部），按章程设置纪检监察室、离退办。

二、部门预算单位构成

因长沙市水运事务中心无其他二级预算单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算主要包括中心本级预算的汇总情况，收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数3914.41万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年减少630.73万元，减少13.87%，主要原因是单位人数减少及人员经费、项目经费整体减少。收入预算3914.41万元中3372.91万元属于交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）；541.5万元属于交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

（二）支出预算，2022年年初预算数3914.41万元，支出较2021年减少630.73万元，减少13.87%，主要原因是单位人数减少及人员经费、项目经费整体减少。支出预算3914.41万元中3372.91万元属于交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）；541.5万元属于交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出3914.41万元，具体安排如下：

（一）基本支出3372.91万元，占2022年一般公共预算拨款支出的86.16%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费3070.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费302.84万元，主要包括邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出541.5万元，占2022年一般公共预算拨款支出的13.84%，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费支出等，全部为为交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。主要用于办公楼运行维护；航道疏浚、整治、维护、应急抢通；船艇运行维护；水上安全监管及应急救援;水运发展相关编制修订、港口、运输、统计等事务性支出经费；船舶检验业务经费；办公设备及专业设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

长沙市水运事务中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年长沙市水运事务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款302.84万元，比2021年预算减少13.23万元，减少4.18%，主要原因是单位在职人员数量减少导致公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为18万元，与2021年预算数相比减少4万元，减少18.18%，主要原因是因公出国（境）费及公务用车运行费的减少导致的“三公”经费整体减少。其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2022年长沙市水运事务中心政府采购预算125.99万元，其中服务类采购预算93.8万元、工程类采购预算0万元、货物类采购预算32.19万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市水运事务中心整体支出3914.41万元，所有支出均实行绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出541.5万元，其中：水上安全维护经费128万元、水运事务工作经费11.31万元、船艇运行维护经费40万元、设备购置及更新经费22.19万元、船舶检验业务经费20万元、办公楼运行维护费220万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2021年底，长沙市水运事务中心共有车辆2辆，均为机要通信用车；单价50万以上的通用设备1个，单价100万以上的专用设备3艘。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房取暖费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第二部分

部门预算公开表格

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附件：1. 2022年部门收支总体情况表

2.?2022年部门收入总体情况表

3. 2022年部门支出总体情况表

4. 2022年财政拨款收支总体情况表

5. 2022年一般公共预算支出情况表

6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2022年政府性基金预算支出情况表

9. 2022年项目支出绩效目标表

10.?2020年度部门整体支出绩效评价报告

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2022年2月9日 ???????

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