目录

第一部分 ?2019年部门预算说明

第二部分??2019年部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

第一部分 ?部门预算说明

一、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室部门基本概况

（一）职能职责。主要负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划；负责市级政府投资的电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收；负责建设、管理市人民政府网站及网站集群；承担全市电子政务内、外网骨干网的建设、运维管理及网络安全工作；负责统筹全市电子政务信息资源的开发、利用、整合与共享。

（二）机构设置。本部门无下属二级机构，单位内设6个科室，分别为综合科、网站管理科、网络管理科、应用推进科、规划发展科和资源管理科。

二、关于长沙市人民政府电子政务管理办公室部门预算单位构成

市电子政务办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市电子政务办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。长沙市人民政府电子政务管理办公室2019年本部门预算1338.68万元，其中，一般公共预算拨款1338.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；收入较去年减少291.56万元，减少原因是部分项目预算减少。

（二）支出预算

长沙市人民政府电子政务管理办公室2019年财政拨款收支总预算1338.68万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为一般公共服务支出1338.68万元。2019年财政拨款收支总预算较2018年减少了291.56万元。收入减少原因是：部分项目预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

长沙市人民政府电子政务管理办公室2019年一般公共预算拨款支出1338.68万元，其中：一般公共服务支出1338.68万元，占100%。

（一）基本支出

长沙市人民政府电子政务管理办公室2019年一般公共预算基本支出884.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：

人员经费749.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费134.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出

2019年年初预算数为454.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为经常性业务专项，其中包括长沙市智慧办办公经费及专家评审费（20万元）、日贷项目还本付息（3.5万元）、市政府网站信息无障碍浏览（3万元）、电子政务建设保障和网站群（19.98万元）、网站群网络平台微信微博及相关系统的运维（408.17万元）方面支出。?

五、政府性基金预算支出

长沙市人民政府电子政务管理办公室2019年政府性基金预算拨款支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门（没有所属单位）的机关运行经费134.4万元，比2018年增加9.45万元，上升7.03%。增加原因是：2019年增加了公用经费人员数量。

（二）“三公”经费预算

2019年本部门（没有所属单位）“三公”经费预算数为16.00万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。2019年“三公”经费预算总额较2018年持平，其中：公务接待费预算减少了3万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。因公出国（境）费预算增加3万元（2018年预算为0万元），公务用车购置及运行费预算与上年持平，均是12万元。2019年与2018年“三公”经费预算总额一致。

（四）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算4.5万元，培训费预算为3万元。

（五）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额16.7万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.5万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截至2019年12月底，本部门（没有所属单位）共有公务用4辆，全部为一般公务用车，没有应急保障用车，没有执法执勤用车，没有特种专业技术用车。没有单位价值200万元以上的大型设备，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，拟新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，拟新增配置单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1338.68万元，其中：基本支出884.03万元，项目支出454.65万元，具体绩效目标详见报表。

2019年重点绩效目标的项目1个，涉及项目支出408.17万元，为网站群网络平台微信微博及相关系统的运维项目，具体包括中文门户网站运维、英文门户网站运维、子网站年度运维等。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指关于长沙市人民政府电子政务管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二部分??部门预算公开表格

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1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

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?2019年2月12日

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