目录

第一部分 ?2020年部门预算说明

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入情况表

3、2020年部门支出情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年项目支出绩效目标申报表

?

第一部分??部门预算说明

?

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

2、组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

3、组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

4、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

5、指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。

6、指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

7、负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

9、承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

10、负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

（1）.与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

（2）.与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和监督管理。市委编办负责全市政府网站标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

（3）.与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

（4）.与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（5）.与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

长沙市数据资源管理局内设5个处室，分别是办公室（政策研究处）、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处和机关党组织。根据编委核定，数据局编制20名。

局属事业单位长沙市大数据中心内设8个部室，分别是综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定，长沙市大数据中心编制37名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）?局机关：长沙市数据资源管理局本级

（二）局属事业单位1个：长沙市大数据中心

三、涉及机构改革部门情况

长沙市数据资源管理局是2019年机构改革新组建的市政府组成部门，为正处级， 2019年1月22日成立。

长沙市大数据中心为长沙市数据资源管理局所属公益一类的事业单位，为副处级。其前身为长沙市人民政府电子政务管理办公室（原长沙市信息中心）。

四、?部门收支总体情况?

2020年部门预算包括长沙市数据资源管理局本级和所属二级机构长沙市大数据中心预算。收入包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入为零，没有事业单位经营服务收入。支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属事业单位的项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1665.42万元，其中，一般公共预算财政拨款1665.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了326.74万元。主要增加因素有：一般公共预算拨款增加326.74万元，主要原因为：基本支出增加476.83万元，其中人员经费增加421.99万元（增加原因是：新增预算单位长沙市数据资源管理局的人员经费和长沙市大数据中心新招聘政府雇员的人员经费），公用经费增加54.84万元（增加原因是：新增预算单位长沙市数据资源管理局和长沙市大数据中心新招聘政府雇员）；项目经费减少150.09万元，其中网站群网络平台微信微博及相关系统的运维经费减少147.62万元（411.7万元-项目清理核减后为264.08万元）；长沙市电子政务保障经费减少5万元（19.98万元-项目清理核减后14.98万元）；市智慧办办公经费和专家评审费减少1万元（20万元-项目清理核减后为19万元）。

（二）支出预算，2020年年初预算数1665.42万元，其中，一般公共服务支出1660.97万元，社会保障和就业支出4.45万元。支出较去年相比增加了326.74万元，主要是：因为：基本支出增加476.83万元，其中人员经费增加421.99万元（增加原因是：新增预算单位长沙市数据资源管理局的人员经费和长沙市大数据中心新招聘政府雇员的人员经费），公用经费增加54.84万元（增加原因是：新增预算单位长沙市数据资源管理局和长沙市大数据中心新招聘政府雇员）；项目经费减少150.09万元，其中网站群网络平台微信微博及相关系统的运维经费减少147.62万元（411.7万元-项目清理核减后为264.08万元）；长沙市电子政务保障经费减少5万元（19.98万元-项目清理核减后14.98万元）；市智慧办办公经费和专家评审费减少1万元（20万元-项目清理核减后为19万元）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1665.42万元，其中，一般公共预算服务支出1665.42万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1360.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为304.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为经常性业务专项，其中包括局机关长沙市智慧办办公经费及专家评审费19万元；长沙市大数据中心285.56万元，用于日贷项目还本付息（3.5万元）、市政府网站信息无障碍浏览（3万元）、电子政务建设保障和网站群（14.98万元）、网站群网络平台微信微博及相关系统的运维（264.08万元）方面支出。?

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门（含所属单位）政府性基金预算支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关及局属事业单位共计2家行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款189.24万元，比2019年预算增加54.84万元，上升40.80%，主要是：我局为新成立的预算单位，同时，局属事业单位长沙市大数据中心新招聘一批政府雇员。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元)，因公出国（境）费3万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，其中，公务用车运行费预算较上年减少2万元，减少原因是：局属事业单位长沙市大数据中心2019年公车改革，取消了2辆公务用车；公务接待费预算较上年增加1万元，增加的主要原因是：我局为机构改革新成立的预算单位；因公出国（境）费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2020年本部门（含所属单位）会议费预算5万元，拟召开全市政务网络安全培训会议，人数150人；长沙市政府网站管理暨网络安全工作会议，人数 150 人；2020年本部门（含所属单位）培训费预算为3万元，拟开展“政务云”二期专业培训，人数100人等；超级大脑基础平台项目认识培训，人数100人；大数据技术与应用讲座，人数120人；数据资产管理及数据驱动的政务管理应用培训，人数120人等。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算264.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算264.08万元。政府购买服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，长沙市数据资源管理局及局属事业单位共保有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1665.42万元，其中基本支出1360.86万元，项目支出304.56万元。

2020年重点项目绩效目标的项目有1个，涉及项目支出264.08万元，即网站群网络平台微信微博及相关系统的运维，具体绩效目标详见报表。

?

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指本部门的运行经费，为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出即为公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?

第二部分 ?部门预算公开表格

?

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入情况表

3、2020年部门支出情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年项目支出绩效目标申报表

?

?

?????????????????????长沙市数据资源管理局

2020年1月19日

?