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长沙市数据资源管理局

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价

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2020年4月

目录

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一、部门概况.................................................................................................................. 1

（一）单位基本情况............................................................................................... 1

（二）部门整体支出规模、使用方向和内容.......................................................... 6

二、部门整体支出管理及使用情况................................................................................ 7

（一）基本支出管理情况........................................................................................ 7

1、基本支出本年使用情况............................................................................... 7

2、本年基本支出预算执行情况....................................................................... 7

3、“三公经费”支出使用和管理情况.............................................................. 7

（二）项目支出管理情况........................................................................................ 8

1、项目资金本年使用情况............................................................................... 8

2、本年项目资金实际使用情况分析................................................................ 8

3、项目资金管理情况分析............................................................................... 8

三、部门项目组织实施情况........................................................................................... 8

（一）项目组织情况分析........................................................................................ 8

（二）项目管理情况分析........................................................................................ 9

四、资产管理情况.......................................................................................................... 9

五、部门整体支出绩效情况......................................................................................... 10

（一）经济性评价................................................................................................. 10

（二）效率性和有效性评价.................................................................................. 11

（三）可持续性评价.............................................................................................. 11

六、存在的主要问题..................................................................................................... 12

七、改进措施和有关建议............................................................................................. 13

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表............................................................ 15

附件2部门整体支出绩效自评共性指标表............................................................ 16

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部门整体支出绩效报告

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为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），以及长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）等文件要求，长沙市数据资源管理局(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2019年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职责职能

长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）是市政府工作部门，为正处级；市数据资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

（二） 组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（三）组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（四） 负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

（五） 指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。

（六） 指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

（七） 负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

（八） 牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

（九） 承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

（十）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1.与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

2.与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和监督管理。市委编办负责机关事业单位标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

3.与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

4.与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

5.与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务"工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

2、机构设置情况

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即长沙市数据资源管理局本级，正处级行政单位，全额财政拨款，执行政府会计制度。市数据资源局设下列内设机构：

（一） 办公室（政策研究处）。负责全局系统党务、政务工作的 组织协调。组织制定各项规章制度并检查实施。承担文电、会务、 机要、接待联络、档案等工作，以及财务、信息、安全、综治、信 访、维稳、政务公开等工作。承担干部人事、机构编制、工资福利 等工作。承担全市大数据、政务信息化相关的地方性法规、规章草 案和规范性文件的起草工作。

（二） 规划发展处。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、 发展规划、年度计划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施。 组织协调政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。承担政府 投资信息化项目的前置技术审查工作，下达初步设计批复和投资 概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。组织开 展数据资源和政务信息化领域的对外交流，推进相关人才队伍建 设。

（三） 数据资源处。承担全市政务数据和公共数据资源的目录 制定、统一归集和统筹利用等工作。指导全市数据安全保障体系建 设，承担全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导数据资源 在政府管理、社会治理和经济发展等领域的共享和开发利用工作。

（四） 应用推广处。承担全市新型智慧城市建设的相关工作。统 筹组织全市数据资源和政务信息化相关基础设施的建设、管理工 作。承担全市政府网站集约化建设与管理，承担市政府门户网站的 建设、运维等工作。承担市政府网上信息公开平台和“互联网+政 务服务"平台的建设管理和服务保障工作。

（五）数据产业处。指导经济社会各领域的数据共享和开发利 用工作。协同推进全市大数据产业发展，协同指导大数据产业的项 目服务、产业聚集、人才建设等工作。

机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

3、人员概况：编制20人，领导职数为：局长1名，副局长2名；处长（主任，乡科级正职）领导职数7名（含总工程师、机关党组织专职副书记各1名），副处长（副主任, 乡科级副职）领导职数5名。现有在职人员7人，临聘人员2人，编制内在职人员7人；在职人员控制率为：35%。

（二）部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年度预算收支情况

本单位为2019年新成立单位；无2019年部门预算批复，本单位收入预算为0元。

2、年度预算使用方向和内容

本单位为2019年新成立单位；无2019年部门预算批复，本单位收入预算为0元，年中调整预算。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。基本支出实际支出21.04万元，其中：工资福利支出21.04万元，对个人和家庭的补助0.00万元，商品和服务支出0.00万元。

2、本年基本支出预算执行情况

因本单位为2019年批准成立的新单位，无部门预算，单位实际支出工资福利支出(调入人员年底奖金)21.04万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2019年本单位“三公经费”预算金额0.00万元，2019年本单位“三公经费”决算金额为0.00万元。

（二）项目支出管理情况

1、项目资金本年使用情况

2019年项目资金预算支出为0.00万元，本年实际项目支出实际支出0.004万元，均为对个人和家庭的补助0.004万元。

2、本年项目资金实际使用情况分析

本单位项目资金实际支出0.004万元，一般公共服务支出（2020年春节离退休干部慰问经费）0.004万元，均为对个人和家庭的补助0.004万元；

3、项目资金管理情况分析

科学合理安排项目资金。及早谋划，紧紧围绕我市非公经济重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

自2019年1月底挂牌成立以来，我局在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻国家、省、市大数据发展和新型智慧城市建设的战略部署，围绕衡华书记明确的“全省样板、全国前列”的总体目标和忠雄市长确定的“五个一”的总体要求，以“两大主题年”活动为统领，担当使命、创新思路、凝心聚力、攻坚克难，取得了良好开局，为推进2020年各项工作上台阶奠定了坚实的基础。　

（二）项目管理情况分析

作为在本轮机构改革中新组建的部门，我局切实担当起市委、市政府赋予的落实国家大数据发展战略、加快建设新型智慧城市的历史使命。

1.明确职能职责开好局。深刻领会市委、市政府改革意图，迅速厘清与市直相关部门职责边界，明确了“三统筹一协同（统筹规划建设、统筹数据资源、统筹标准规范、协同推进大数据产业发展）”的总体职能，并在此基础上制定我局和大数据中心的“三定方案”，机构组建快速推进。

2.对接国家战略定好位。全面对接国家大数据发展战略，提请市政府与国家信息中心签署战略合作协议，着力推进《长沙新型智慧城市示范城市顶层设计》编制等有关工作。借鉴上海、杭州、深圳等先进城市经验，研究出台《长沙市数据资源管理和新型智慧城市建设工作思路及行动计划（2019-2021）》，确定了“12345”的工作思路。

四、资产管理情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。

办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

五、部门整体支出绩效情况

2019年本单位按照年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，较好地控制本单位全年支出总额。

（二）效率性和有效性评价

1、组织5个调研组深入57家市直部门,完成近5年政府投资信息化项目调研，形成了高质量调研报告。依据调研成果起草了《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》，已经市政府常务会议审议通过，为信息化项目建设实现“一盘棋来抓、一张网来建、一本账来投”奠定了制度基础。

2、组织开展2020年政府投资信息化项目计划申报，已经市政府常务会议研究通过。组织开展立项、可研、初设、变更等环节联合评审和技术审查，全过程审核完结项目33个，初审金额32.43亿元，审定20.11亿元，核减12.32亿元，核减率37.99%。精简优化流程，高效完成23个项目验收。统筹“城市大脑”相关项目建设，智慧党建项目主体建设全部完成，安可智慧医疗项目取得阶段性成果，电子健康卡应用系统实现市直医院、县级医院、乡镇卫生院全覆盖，智慧文旅、智慧医保等项目有序推进。开展新型智慧城市专家库建设，与中软国际、中电莱斯对接，探索项目技术管理服务新模式。

3、率先开展数据营商集中攻坚。按照《长沙市数据营商集中攻坚行动实施方案》，组织腾讯、华为等公司技术骨干130余人，通过两个月攻坚拔寨，归集共享142类政务关键数据资源，汇聚支撑111个政务服务高频事项，实现灵活就业人员养老保险参保登记等10项民生领域高频事项的全程网办，完成353类信息资源目录梳理和24家市直单位共243项数据需求调研。对接省政府相关部门，共同协调部、省业务系统下放49类核心数据，推进“最多跑一次”“一件事一次办”落地见效。

（三）可持续性评价

1、率先出台数据资源管理办法。起草《长沙市政务数据资源管理暂行办法》并经市长办公会审议通过，于2019年12月1日正式实施。《办法》是我省首部、全国少有的关于政务数据资源管理的综合性规范文件，着力从制度根源上解决“共享难、协同难、安全难、应用难”等问题，为政务数据集中汇聚、共享、开放提供依据。

2、用好场景资源，构建开放生态。以新型智慧城市场景资源为牵引，打造“数字星城生态共建联盟”。腾讯云长沙公司完成注册，腾讯智慧产业总部、财付通华南总部等相继落地，腾讯生态企业东华软件、明略科技、腾畅盛纷纷入驻。鲲鹏计算产业落地，湘江鲲鹏服务器生产线项目即将投产。指导成立鲲鹏计算产业技术创新产业联盟，吸引40多家省内外企业加入，湖南鲲鹏生态创新中心和智能网联汽车产业云创新中心落地建设运营。中软国际移动互联网总部落户，阿里、百度、京东、浩鲸等一批项目加大在长投资力度，人工智能独角兽企业商汤科技等项目加快进驻步伐。

3、探索要素作用，引导产业聚集。以数据开发利用为纽带，引导支持湖南地理空间信息产业园、湘江新区健康医疗大数据产业园、长沙县区块链产业园做大做强；积极指导湖南大数据交易中心、天心阁大数据研究院、潇湘大数据研究院稳步建设；探索建立国有公司作为自主团队，为新型智慧城市建设提供坚实可靠、自主可控的技术和人才支撑。探索研究新技术的适用落地，积极开展区块链技术的学习研究和创新应用。

六、存在的主要问题

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，本单位无问题和不足。

本单位基本支出预算安排0.0万元，基本支出决算金额21.04万元。本单位为2019年新成立单位，无预算，只有年底调入人员的奖金发放。

七、改进措施和有关建议

本单位无存在问题，但针对本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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长沙市数据资源管理局

2020年4月7日

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附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

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附件2部门整体支出绩效自评共性指标表

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