长沙市大数据中心?

2019年度部门决算

目录

第一部分 长沙市大数据中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分? 长沙市大数据中心单位概况

一、部门职责。长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。

主要职责是：

（一）承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（二）承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（三）承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（四）承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（五）承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（六）承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（七）承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（八）承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（九）参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（十）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市大数据中心单位内设机构包括：综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。

（二）决算单位构成。长沙市大数据中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市大数据中心单位本级，无二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入18499.44万元，总支出18499.44万元。与2018年相比，增加15022.21万元，增长432.02%，主要是因为：1、在职人员、中高级雇员增加，年中基本支出调整；2、项目（城市超级大脑、华云底座）增加，年中追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18499.44万元。其中，财政拨款收入18499.44万元，占全部收入100%；上级补助收入为0，事业收入为0，经营收入为0，附属单位上缴收入为0，其他收入为0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18499.44万元。其中基本支出1238.42万元，占总支出的6.69%；项目支出17261.02万元，占总支出的93.31%；上缴上级支出为0；经营支出为0；对附属单位补助支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计18499.44万元，支出总计18499.44万元。与2018年相比，增加15022.21万元，增长432.02%，主要是因为：1、在职人员、中高级雇员增加，年中基本支出调整；2、项目（城市超级大脑、华云底座）增加，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出决算数18499.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加15022.21万元，增长432.02%，主要是因为：1、在职人员、中高级雇员增加，年中基本支出调整；2、项目（城市超级大脑、华云底座）增加，年中追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出18499.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18499.44万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1338.68万元，支出决算数为18499.44万元，完成年初预算数的1381.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为884.03万元，支出决算为1237.99万元，完成年初预算的140.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中基本支出预算调整，人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为454.65万元，支出决算为17252.72万元，完成年初预算的3794.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、部分项目支出年初未拨付预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算；2、年中项目（超级大脑、华云底座）追加预算。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付引进储备万名优秀青年人才津贴补贴。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项结转 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1238.42，其中：人员经费1098.82万元，占基本支出的88.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.59万元，占基本支出的11.27%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.11万元，完成预算的75.69%，其中：

因公出国（境）支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未发生因公出国（境）团组数及人数，与上年一致，保持不变。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.03万元，减少21.43%，减少的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），支出决算为12万元，完成预算的100%,与上年相比支出数额持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占0.91%，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占99.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，年度内未发生因公出国（境）团组数及人数。

2、公务接待费支出决算0.11万元，全年共接待来访团组2个、27人次(包含陪餐人员)，主要是考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费12万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

?? 根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金18499.44万元，自评覆盖率达到100%。自评分数为95分；长沙市财政局也对我单位整体支出绩效实施了重点评价，按照项目决策、资金使用情况、财务管理、项目管理、项目绩效五个方面进行总体评价，项目综合评分83.98分，评价级次为良。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出139.59万元，比年初预算数增加5.19万元，增长3.86%。主要原因是：人员增加，年中追加公用经费。

2、一般性支出情况

?? 2019年本单位开支会议费1.11万元，其中全市政府投资信息化项目、互联网+政务服务一体化平台有关工作会议，主要是场地费，人数约60人次（属于三类会议，经费预算0.35万元）；开支培训费2.85万元，用于开展业务、专题讲座培训，其中内容为“推进‘互联网+政务服务’加快智慧城市建设”专题讲座，人数约150人次（属于省内二类培训，经费预算0.63万元）。

3、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额15184.64万元，其中：政府采购货物支出95.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15088.74万元；无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），以及长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）等文件要求，长沙市大数据中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2019年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职责职能

长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。

主要职责是：

（一）承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（二）承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（三）承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（四）承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（五）承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（六）承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（七）承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（八）承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（九）参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（十）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

2、机构设置情况

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即长沙市大数据中心，全额财政拨款，执行政府会计制度；大数据中心设下列内设机构：

（一）综合运行部。承担智慧城市运行管理平台的技术保障、运行维护。承担智慧城市建设的技术咨询、应用展示、宣传培训等工作。

（二）数据服务部。承担全市政务数据、公共数据的汇聚和清洗等技术服务。承担基础数据库和专题库的建设及数据共享开放工作。承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的服务性工作。

（三）网站集约部。承担全市政府网站集约化建设平台的建设维护工作。承担市政府门户网站和英文门户网站的内容保障、运行安全和技术维护等工作。承担全市政府网站运行监测、安全防护等工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（四）网格网络部。承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。承担政务网络、机房的建设和维护工作，为区县（市）和市直部门提供技术支持和服务。

（五）安全运维部。承担政务网络和信息的安全运维服务工作。组织实施安全应急预案。承担数据系统技术性安全审查和监测工作。

（六）合约结算部。负责编制市大数据中心年度项目计划。承担项目前期工作。负责起草市大数据中心对外合同，并督促合同实施。承担项目结算、统计分析和资料归档等事务性工作。参与项目招投标工作。配合审计工作。

（七）应用建设部。承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政府投资信息化项目的技术服务工作。参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（八）数据分析部。承担全市政府信息系统数据资源的开发工作。负责数据挖掘模型的构建、维护、部署和评估。承担政务数据资源的分析与应用工作，为政府决策提供数据参考。开展数字经济和信息技术的研究和探索，承担全市大数据行业的技术服务工作。

3、人员概况

2019年末有编制37人，设主任（副 处职）1名，副主任（正科职）3名，纪检负责人（正科职）1名； 内设机构领导职数正职（暂保留正科职）8名，内设机构领导职数 副职（暂保留副科职）8名；现有在职人员32人，离休人员1人，退休人员16人，编制内在职人员32人，在职人员控制率为：86.49%。

4、重点工作计划

（一）进一步提升智慧城市建设水平。以“一脑、一云、一网、一平台、一终端”为重点，基本完成“城市数据大脑建设”，打造高效集约、安全可靠的新型智慧城市基础设施体系。

（二）进一步推进数据资源整合共享。建好数据资源管理平台，全面提升数据资源“聚、通、用”能力，加快数字共享、数字运用，打造非涉密政务数据共享“零障碍城市”，赋能经济社会发展。

（三）进一步提高专业技术保障能力。在重要技术研究、技术咨询服务等方面，深化与国家智库、本地科研院所、重点高校的合作，成立自有专业技术研究团队，切实提升技术服务水平。

（二）部门整体支出规模、使用方向和内容

1、年度预算收支情况

根据2019年部门预算批复，本单位收入预算1338.68万元，全部为财政拨款，支出预算1338.68万元中基本支出884.03万元，占支出预算总额的66.04%；项目支出454.65万元，占支出预算总额的33.96%。

本单位可用财政资金1338.68万元，其中：本年预算1338.68万元，上年结余0.00万元。

2、年度预算使用方向和内容

2019年部门预算编报范围是长沙市大数据中心。收入为财政拨款(补助)收入，无经营服务等收入;2019年部门预算收入为一般公共预算收入。

（一）收入预算，2019年年初预算数1338.68万元，其中一般公共预算拨款1338.68万元，无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算，2019年年初预算数1338.68万元，其中一般公共服务1338.68万元。其中：

1、基本支出：2019年年初预算数为884.03万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2019年年初预算数为454.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。基本支出实际支出1238.42万元，其中：工资福利支出976.82万元，对个人和家庭的补助122.00万元，商品和服务支出139.60万元。

2、本年基本支出预算执行情况

从上表反映，本单位基本支出预算超支354.39万元，其中：工资福利超支323.79万元，对个人和家庭的补助超支25.40万元，商品和服务支出超支5.20万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2019年本单位“三公经费”预算金额16.00万元，其中公务接待费1.00万元，因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元；2019年本单位“三公经费”决算金额为12.11万元，其中公务接待费0.11万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行费12.00万元；2019年“三公经费”结余3.89万元，总额控制较好。

（二）项目支出管理情况

1、项目资金本年使用情况

2019年项目资金预算支出为454.65万元，本年实际项目支出实际支出17261.02万元，其中：商品和服务支出1725.27万元，资本性支出15535.76万元。

2、本年项目资金实际使用情况分析

本单位项目资金实际支出17261.02万元，均为一般公共服务支出17261.02万元，其中：一般行政管理事务17252.72万元，市场监督管理事务-标准化管理8.30万元。

3、项目资金管理情况分析

（1）科学合理安排项目资金。及早谋划，紧紧围绕我市非公经济重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

（2）加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

（3）规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用。严格按照相关的验收管理办法，项目验收合格后方可办理资金支付手续，确保财政资金安全及使用效益。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

作为全省唯一的地市级数据资源管理部门，我局在数据资源管理制度、标准规范、共享开放、应用场景等方面积极探索创新，为全省数据资源管理工作提供示范样本；以“两个主题年”活动为统领，对标全国先进城市，强力推进项目建设，为新型智慧城市建设打好基础，为“数据多跑路、群众少跑腿”提供支撑；贯彻落实市委、市政府“以市场换工厂”“以市场壮工厂”的战略决策，以新型智慧城市建设为纽带，服务引导腾讯、华为等行业巨头落户长沙，着力打造数据产业发展的生态圈。

会同财政、发改等部门，以半天为节点，倒排时序、密集调度，高效完成了“超脑”和“底座”项目的招标，分别由腾讯公司和华为公司中标，在全国引起广泛关注。其中，“超脑”是腾讯“WeCity”在全国首个落地项目，有效增强了腾讯、华为投资长沙的信心与决心。

（二）项目管理情况分析

1.“政务云”效益凸显。政务云一期项目顺利通过专家验收，政务云二期（底座）采用政府购买服务方式建设，有效解决了云资源供给紧张的现状，为新型智慧城市建设提供了统一、灵活、安全、可靠的基础支撑服务。政务云可提供计算能力6240核，存储资源804TB。30家市直单位的62个应用系统已迁移上云，建成了人口库、法人库两大基础库和电子证照库、政务服务事项库、商事库、涉税库四大主题库。政务云信息共享交换平台汇聚超过100亿条数据，可有效支撑24个跨部门业务数据流的互通。

2.“互联网+政务服务”一体化平台正式上线。按照“四个一”“四个办”的要求，组织腾讯公司200余人的实施团队奋战7个月，全新的一体化平台已正式上线运行。平台建成了一网通办等16个核心业务系统和5个应用支撑系统，归集了90个重点类型230余万电子证照。依申请六类政务服务事项网办率、一次办率均达到97%以上。“一件事一次办”办理环节由851个减少到251个，减少70.5%；办事材料从1201份减少到721份，减少40%；办理时间由1478.5个工作日减少到684.5个工作日，减少53.7%；跑动次数由268次减少到71次，减少73.5%。

3.“我的长沙”APP影响力不断提升。以上海“随申办”、广东“粤省事”为标杆，打造“掌上办事之城”，基本建成“我的长沙”城市移动综合服务平台，入选“2019数字政府服务能力优秀案例”。“我的长沙”APP已上线90项公共服务和个人服务，于2019年11月27日正式发布，截至12月31日，注册人数已突破130万，获评“2019互联网+政务服务创新应用APP”和“全国市级十大优秀案例”。

4.团队建设活力迸发。充分发挥“头雁效应”，班子成员以身作则、身先士卒，凝聚了团结干事的强大合力。积极催生“鲶鱼效应”，规范选人用人，通过择优调入、竞争上岗充实调整41人，有效激发了队伍活力。切实彰显“狼群效应”，全局上下按照既定目标，团结协作、加班加点、合力攻坚，不达目标决不收兵。不断克服“短板效应”，逐步建立“每周一讲、每月一课、每年一训”的学习制度，全市数管队伍能力持续升级扩容。

四、资产管理情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责；资产管理制度由本单位制定，并严格按照制度统一管理。

办公室对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

五、部门整体支出绩效情况

2019年本单位按照年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

预算执行情况较好，全年无截留或滞留专项资金情况；对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（二）效率性和有效性评价

1、政府网站日益规范。搭建集市政府中英文门户网站、区县（市）政府门户网站、部门网站、园区网站为一体的市政府网站集约化平台，实现省市政府网站信息资源的共享共用，提升了全市政府网站管理和服务水平。在2019年中国政府网站绩效评估中，市政府门户网站荣获省会城市政府网站第二名，市政府官方微信微博被评为“优秀政务新媒体”。完成各涉改单位做好本部门政府网站的调整或关停工作，对全市政府网站相关内容进行巡查。构建区县（市）、园区、市直部门自评自查、市级平台技术监测、人工核查“三位一体”的日常监测体系，每月对辖区内区县（市）、园区、市直部门等76家政府网站进行全面监测，合格率100%。开设“不忘初心、牢记使命”主题教育等各类专题专栏16个，主动公开政务信息9.6万余条，发布足彩app哪个是正规的9期，长沙新闻联播337期，发布政策解读类信息737篇，开展 “在线访谈”21期，新闻发布会18场，回应社会关切280条，“市长信箱”栏目共收到有效信件29171封，已处理29105封，回复率100%。

2、市政府综合指挥中心投入试运行。完成综合指挥中心项目建设，已整合市政府视频会议系统和公安、交通部门近12万路视频数据，通过应急调度系统，可实时展示应急物资、场所、人员位置、气象等关联数据，有效实施应急预案，为领导决策提供辅助支持。

3、新型智慧城市建设场景有效牵引了全市数字经济的发展。腾讯云长沙公司、腾讯智慧产业总部等相继落户长沙，华为智能终端、智能网联、鲲鹏计算产业等加速推进。

4、长沙市“互联网+政务服务”一体化平台和“我的长沙”APP的上线运行，推进更多政务服务和公共服务事项实现“线上办”“掌上办”，提升了群众的满意度和幸福感。

（三）可持续性评价

1、率先完成电子政务标准化试点。作为全国首个试点项目，长沙市电子政务服务标准化试点项目以94.5高分通过了国家标准委专家组的评估。该标准体系包括3个子体系，共102项标准，将有效提升我市信息互通、数据共享、资源整合、信息安全水平，为营商环境优化和“最多跑一次”改革提供技术标准。

2、率先探索大数据开放应用示范场景。指导湘江新区“湘信融”平台建设，探索运用政务大数据助力中小微企业融资。深入开展城市公共交通大数据分析，服务交通更智慧、出行更方便。继续完善综合治税信息平台功能，全年追缴入库税收83898.9万元，加收滞纳金1596.48万元。在商事服务管理信息平台开设企业开办服务专区，归集企业基本信息136.6万条，“最多跑一次”访问量达540万人次。完成人才一体化项目绿卡附属卡、高层次人才认定系统上线和税务接口全新改造，人才新政更精准。

3、深化社会综合治税信息平台功能。完成25家市直单位、9个区（县、市）的治税信息采集，2019年共计追缴入库税收83898.9万元，加收滞纳金1596.48万元。完善商事服务管理信息平台。开设企业开办服务专区，共归集企业和个人参保信息1亿多条，企业基本信息及坐标数据136.6万条，推送涉商事主体信息47.84万条，最多跑一次访问量达540万人次，登记范本及模板下载量达324万次。加强人才一体化服务项目、协同办公系统运行维护。完成人才一体化项目绿卡附属卡、高层次人才的认定系统上线和税务接口的全新改造。对协同办公系统定期巡检286次，驻场监控286次，系统优化改善39次，故障处理39次，响应率达100%，用户满意度100%。

六、存在的主要问题

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位基本支出预算安排884.03万元，基本支出决算金额1238.42万元；本单位项目支出预算安排454.64万元，项目支出决算金额17261.02万元。项目资金除持续性项目外，财政资金为预留资金，财政根据本单位项目进度进行拨付，导致年末决算数大于年初预算数，预算执行超支。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

2、细化预算编制，进一步加强本单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

长沙市大数据中心

二零二零年四月七日

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2部门整体支出绩效自评共性指标表

长沙市大数据中心

?????????????????? 2020年9月27日

附件：长沙市大数据中心2019年度决算公开表格

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