37

32

86.49%

经费控制情况

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

三公经费

6.20

7.00

5.99　

1.公务用车购置和维护经费

6.00　

6.00　

5.99　

其中：公车购置

公车运行维护

6.00 ?

6.00　

5.99　

2.出国经费

3.公务接待

0.20　

1.00　

项目支出：

25,872.71　

279.46　

17,417.04　

1.政务云

5,178.64　

7,842.90　

2.超级大脑

18,160.82　

6,293.28　

3.其他

1,993.25

3,280.86

公用经费

153.34　

150.03　

147.03　

其中：办公经费

20.84　

36.91　

33.25　

水费、电费、差旅费

8.21　

13.36　

8.55　

会议费、培训费

1.49　

2.00　

1.80　

政府采购金额

——

12,265.89　

12,250.56　

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
（2021年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际

规模
（㎡）

规模控制率

预算投资
（万元）

实际

投资
（万元）

投资

概算

控制率

厉行节约保障措施

预算

追加

小计

基本支出

1,450.87

280.20

1,731.07

1,511.15

219.92

87.30%

工资福利支出

1,151.25

243.57

1,394.82

1,221.08

173.74

87.54%

对个人和家庭的补助

149.59

37.61

187.20

143.04

44.16

76.41%

商品和服务支出

150.03

-0.99

149.04

147.03

2.01

98.65%

三公经费合计

7.00

5.99

1.01

85.57%

（1）公务用车购置和维护经费

6.00

5.99

0.01

99.83%

其中：公车购置

公车运行维护

6.00

5.99

0.01

99.83%

（2）公务接待

1.00

1.00

（3）出国经费

预算

追加

调剂

小计

项目支出合计

279.46

17,285.49

-75.37

17,489.58

17417.04

72.54

99.58%

一、政务云

-

7,842.90

-

7,842.90

7,842.90

-

100.00%

1

长沙市政务云一期建设项目（政务部分）及监理

-

2,017.72

-

2,017.72

2,017.72

-

100.00%

2

长沙市政务云一期扩容

-

338.18

-

338.18

338.18

-

100.00%

3

长沙市政务云双活机房建设

-

1,286.50

-

1,286.50

1,286.50

-

100.00%

4

长沙市政务云二期底座（新建部分）

-

3,000.00

-

3,000.00

3,000.00

-

100.00%

5

长沙市政务云二级底座项目（一期优化升级部分）

-

1,200.50

-

1,200.50

1,200.50

-

100.00%

二、超级大脑

-

6,300.00

-

6,300.00

6,293.28

6.72

99.89%

因支付系统存在故障，智慧医疗子项变更设计费未能支付

三、其他项目

279.46

3,142.59

-75.37

3,346.68

3,280.86

65.82

98.03%

1

网站群网络平台微信微博及相关系统的运维

195.00

-

-

195.00

182.92

12.08

93.81%

因新一轮服务期内签订的合同修改了支付方式（由原按季度考核合格后支付改为按半年度考核通过后支付）

2

阳光新城租赁及水电物业费

62.98

-

-

62.98

55.06

7.92

87.43%

3

长沙市电子政务建设保障经费

14.98

-0.82

-

14.16

14.08

0.08

99.44%

4

日贷项目还本付息

3.50

-

-

3.50

3.50

-

100.00%

5

长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费

3.00

-

-

3.00

3.00

-

100.00%

6

应用系统运维项目经费

-

88.29

-

88.29

88.29

100.00%

7

政务基础设施密码安全性改造和应用评估项目

-

320.00

-

320.00

304.70

15.31

95.22%

因未达到支付条件

8

长沙市城市网络安全运营（一期）辅助服务费用）

-

76.19

-

76.19

76.19

-

100.00%

9

长沙市政府综合指挥中心二期（市应急指挥中心）项目

-

30.18

-

30.18

5.00

25.18

16.57%

10

长沙市智慧城市系统融合综合展示平台

-

163.33

-

163.33

158.44

4.89

97.01%

因服务商年底关账未能及时开票导致

11

“SZFZHZHZXJS”项目建设费及其相关款项

-

405.29

-

405.29

405.29

0.00

100.00%

12

长沙市基层工作平台二期项目

-

264.30

-

264.30

264.30

-

100.00%

13

“我的长沙”APP项目

-

91.25

-

91.25

91.25

-

100.00%

14

长沙市一体化人才综合服务信息平台项目

-

26.25

-

26.25

26.25

-

100.00%

15

我的长沙城市移动综合服务平台运营服务项目

-

363.23

-

363.23

363.23

-

100.00%

16

长沙市区块链政务外网节点建设项目

-

245.55

-

245.55

245.55

-

100.00%

17

新型智慧城市项目全生命周期管理系统项目

-

139.85

-

139.85

139.85

-

100.00%

18

人才平台优化升级（二期）及其他费用

-

153.83

-

153.83

153.83

-

100.00%

19

长沙市政府网站支撑平台及安全防护保障项目

-

13.69

-

13.69

13.69

0.00

99.99%

20

长沙市智慧动员智慧中心

-

15.42

0.82

16.24

16.24

-

100.00%

21

长沙市政务内网纵向备用市州-县市区主干网络建设、运维购买服务

-

36.00

-

36.00

36.00

-

100.00%

22

长沙市政务内网纵向主用市州-县市区主干网络建设、运维购买服务

-

50.57

-

50.57

50.57

-

100.00%

23

湖南省电子政务内网“双活”项目

-

72.32

-

72.32

72.32

-

100.00%

24

数字人民币试点专项经费（第二批）

-

80.00

-

80.00

79.85

0.15

99.81%

25

防疫通讯大数据服务采购项目

-

11.70

-

11.70

11.70

-

100.00%

26

长沙市政务数据共享开放平台

-

132.86

-

132.86

132.86

-

100.00%

27

长沙市超脑项目异地备份与市直单位数据一级治理项目

-

100.00

59.89

159.89

159.89

-

100.00%

28

“全员核酸检测信息平台云化独立部署”建设经费

-

20.00

-

20.00

19.78

0.22

98.90%

29

“大数据防疫系统核查平台”建设经费

-

195.00

-136.08

58.92

58.92

-

100.00%

30

长沙市政府门户网站视频软件系统项目质保金

-

1.97

-

1.97

1.97

-

100.00%

31

长沙市政府网站集约化平台项目质保金

-

23.49

-

23.49

23.49

-

100.00%

32

长沙市政务新媒体监测服务项目建设费及相关费用

-

22.85

-

22.85

22.85

-

100.00%

投入（9分）

目标设定（6分）

绩效目标合理性

2

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划；④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。

①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分；④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计0.5分，否则不得分。

①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划；②与部门（单位）职责密切相关；③符合部门制定的发展实施规划；④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。

2

绩效指标明确性

4

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。

①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。

①有目标；②目标明确，细化量化良好；③与年度任务数或计划数相对应；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确。

4

预算配置（3分）

人员控制率

3

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止
聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。

按照长沙市编制委员会核定我中心人员编制数37人，2021年末实有在职职工32人，在职人员控制率为86.49%。

3

过程（41分）

预算执行(16分）

预算执行率

6

①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。
②部门预算项目支出调剂到区县。
③绩效目标执行监控是否按要求完成。

①全年预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计2分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；
②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计1分；大于2%，不计分；
③根据市财政局审核结果，评审为优，计2分；评审为良，计1.5分；评审为中，计1分；评审为低，计0.5分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的单位，有绩效目标执行监控的得2分，没有绩效目标执行监控的不得分。

2021年预算执行率98.48%,根据市财政局审核结果，评审为优。

6

过程（41分）

预算执行(16分）

预算调整率

3

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和、部门预算调整务必精准有效（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。

预算调整率<5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。

年中追加资金为纳入财政年初预留的项目预算。

3

结转结余

2

根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。

市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；

本级资金无结转。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。

“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。

2021年三公经费控制率85.57%。

2

政府采购执行率和规范性

3

①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；（政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。）②预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续；③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。

①政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止；②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分；③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。

①政府采购执行率100%；②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续；③建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库。

3

预算管理（20分）

管理制度健全性

3

①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行；④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。

①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计0.5分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分；④对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分，否则不得分。

①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全②管理制度合法、合规、完整；③管理制度得到有效执行；④落实政府2021年“过紧日子”政策。

3

过程（41分）

预算管理（20分）

资金使用合规性

6

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金。

6

信息公开性

2

①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；

①、②各计1分，否则，酌情扣分；

①按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

2

绩效自评管理情况

4

①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；

根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分；

评审为优，计4分

4

重点绩效评价整改情况

5

对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。

2021年重点评价问题全部整改，计5分；2021年重点评价问题部分整改，计3分；2021年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。

2021年重点评价问题已整改，但未完全整改到位，扣1分。

4

资产管理（5分）

资产管理制度健全性

2

①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。 ???????????

①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ????②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 ???????

未建立资产变动审批表，扣0.5分。

1.5

过程（41分）

资产管理（5分）

资产管理安全性

2

①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。

①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止；

①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的；②资产处置规范；资产无闲置现象；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴；④资产购置履行政府采购手续；外租资产全部走合规程序。

2

资产保管和使用情况

1

①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；③固定资产是否有闲置浪费现象

建了固定资产台账实行编码管理的计0.25分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.25分，否则不得分；固定资产无闲置浪费现象计0.5分，发现一处扣0.1分，扣完为止。

建了固定资产台账实行编码管理；建立了固定资产增减变化审批程序；固定资产无闲置浪费现象。

1

产出（25分）

实际完成率

信息更新完成率

5

全年信息更新量不少于2200篇，不少于120万中文字，专题制作不少于12个。

全年信息更新量不少于2200篇，不少于120万中文字，得3分，每下降1%扣0.2分，扣完为止；专题制作不少于12个，得1分，每少完成1个扣0.5分，扣完为止。

已全部完成。

5

完成及时性

发布新闻及时性

5

实行每周7*24小时新闻值班制度，负责网站更新信息（文字、图片、视频等），各个栏目和专题的信息更新时间要求，新闻类于新闻发生第二个工作日上午10点前完成英文翻译并发布。

每发现1日未按时发布扣0.5分，扣完为止。

按照时间节点完成。

5

重点工作办结率

“互联网+政务服务”能力提升

10

政务一体化平台在全市范围内跨域跨层通办,实现300余件高频政务服务“一件事一次办”效果良好。

政务一体化平台在全市范围内跨域跨层通办,实现300余件高频政务服务“一件事一次办”效果良好，得10分，否则酌情扣分。

为全市47个部门共计132个系统提供1162个云主机服务，应用效果良好。一是“互联网+政务服务”能力显著增强。政务一体化平台在全市范围内跨域跨层通办,实现300余件高频政务服务“一件事一次办”,全程网办率84.11%。长沙网上政务服务能力位列全国重点城市第九,市政府门户网站在“2021年中国政府网站绩效评估”中排名全国省会城市政府网站第二名。

10

质量达标率

“我的长沙”迭代升级

5

全年升级10次,完成各区县专区建设,开展疫苗及数字人民币预约服务,建设金融专区和福利专区。初步完成“融媒体+城市服务”融合创新,上线各类服务2000项,实名注册用户达500万。

实名注册用户达500万，得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。

全年升级11次,完成各区县专区建设,开展疫苗及数字人民币预约服务,建设金融专区和福利专区。初步完成“融媒体+城市服务”融合创新,上线各类服务2000多项,实名注册用户达580万。高效便捷服务全市580余万常住人口,荣获“2021城市APP综合示范奖”、“2021年全国广播电视媒体融合典型案例”第一名。

5

效益（17分）

经济效益

节约财政资金

7

政务云平台扩容升级,为78个单位356个系统提供云服务,通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约7000万元。

政务云平台扩容升级,为78个单位356个系统提供云服务,通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约7000万元，得7分，每下降1%扣1分，扣完为止。

政务云平台持续扩容升级,为78个单位356个系统提供云服务,通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约7611.55万元。

7

社会效益

长沙城市超级大脑运营效果

5

“长沙城市超级大脑”投入运营，向社会发布《长沙城市超级大脑发展白皮书V1.0》及系列标准规范,在服务科学决策、推进数据融合共享、提升城市治理水平、助力数字化抗疫等方面发挥重要作用。

“长沙城市超级大脑”投入运营，向社会发布《长沙城市超级大脑发展白皮书V1.0》及系列标准规范,在服务科学决策、推进数据融合共享、提升城市治理水平、助力数字化抗疫等方面发挥作用效果良好，得5分，否则酌情扣分。

初步建成并投入运营“长沙城市超级大脑”，向社会发布《长沙城市超级大脑发展白皮书V1.0》及系列标准规范,发布能力清单187项,在服务科学决策、推进数据融合共享、提升城市治理水平、助力数字化抗疫等方面均发挥了重要作用。

5

发布《长沙政务云白皮书》

5

发布《长沙政务云白皮书》为全国政务云发展提供长沙样本。

发布《长沙政务云白皮书》为全国政务云发展提供长沙样本，得5分，否则不得分。

华为云城市峰会在长沙召开,发布《长沙政务云白皮书》为全国政务云发展提供长沙样本。

5

满意度（8分）

满意度

服务对象满意度

8

获得公安、住建、人社等项目建设单位和承建单位的好评。

单位、公安、住建、人社等项目建设单位和承建，满意度在90%以上计8分，满意度90%以下的，每下降1%扣0.2分，满意度低于60%不计分。

获得公安、住建、人社等项目建设单位和承建单位的一致好评。

8

合计

100

98.5