目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市数据资源局（以下简称市数据资源局）是市政府工作部门，为正处级。市数据资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

2、组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

3、组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

4、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

5、指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。

6、指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

7、负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

9、承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

10、负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

（1）与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

（2）与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和监督管理。市委编办负责全市政府网站标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

（3）与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

（4）与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（5）与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

市数据资源局内设5个处室，分别是办公室（政策研究处）、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处。根据编委核定，市数据资源局行政编制21名。局属事业单位长沙市大数据中心内设8个部室，分别是综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定，长沙市大数据中心全额拨款事业编制37名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市数据资源管理局

2.长沙市大数据中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2905.78万元，其中，一般公共预算拨款2905.78万元。收入较去年增加215.56万元，上升8.01%。主要是基本支出增加229.16万元，其中人员经费增加220.74万元，公用经费增加8.42万元，增加原因主要为部门人员调进调出；项目支出减少13.6万元，减少主要原因为长沙市大数据中心原网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目拆分为四个项目，分别为长沙市电子政务基础设备设施运维外包项目、长沙市政府网站平台子网站年度运维项目、长沙市政府英文门户网站年度运维项目和长沙市政府中文门户网站年度运维项目，以上四个项目经重新招投标后，项目经费总体减少13.6万。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2905.78万元，其中：一般公共服务支出2905.78万元。支出较去年增加215.56万元，上升8.01%。主要是基本支出增加229.16万元，其中人员经费增加220.74万元，公用经费增加8.42万元，增加原因主要为部门人员调进调出；项目支出减少13.6万元，减少主要原因为长沙市大数据中心原网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目拆分为四个项目，分别为长沙市电子政务基础设备设施运维外包项目、长沙市政府网站平台子网站年度运维项目、长沙市政府英文门户网站年度运维项目和长沙市政府中文门户网站年度运维项目，以上四个项目经重新招投标后，项目经费总体减少13.6万。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2905.78万元，其中：一般公共服务支出2905.78万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2089.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算816.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出816.65万元，主要用于长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）(标段一）250万元、长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）(标段二）250万元、市智慧办办公经费和专家评审费18.05万元、业务经费100万元、长沙市电子政务基础设备设施运维外包项目69.6万元、长沙市电子政务建设保障经费14.98万元、长沙市政府网站平台子网站年度运维29.52万元、长沙市政府英文门户网站年度运维36万元、长沙市政府中文门户网站年度运维45万元以及日贷项目还本付息3.5万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、长沙市大数据中心等2家行政事业单位的机关运行经费207.73万元，比上年预算增加8.42万元，上升4.22%。主要是因为部门人员调进调出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙市大数据中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开全市推进新型智慧城市建设工作会议、工作交流会议、工作推进会议等会议，人数100人，内容为全市新型智慧城市建设、项目工作交流、日常工作推进等；培训费预算9.6万元，拟开展数据资源管理业务培训、事业单位人员年度培训及数据大讲堂等培训，人数100人，内容为数据资源管理相关业务普及、省人社厅统筹的事业单位人员每年定期培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额529.78万元，其中，货物类采购预算517.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.08万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备26台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2905.78万元，其中，基本支出2089.13万元，项目支出816.65万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

第三部分?附件