2020年度长沙市大数据中心部门决算

目录

第一部分 长沙市大数据中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分 长沙市大数据中心单位概况

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一、部门职责

长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。

主要职责是：

（一）承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（二）承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（三）承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（四）承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（五）承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（六）承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（七）承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（八）承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（九）参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（十）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市大数据中心单位内设机构包括：综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。

（二）决算单位构成。长沙市大数据中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市大数据中心单位为长沙市数据资源管理局二级预算单位，无下级预算单位。

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第二部分 部门决算表

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第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为27,229.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加8730.54万元，增长47.19%。主要原因是：一是基本支出增加118.85万元，其中人员经费增加97.74万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的人员经费），公用经费增加21.11万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的公用经费），二是项目支出增加8611.69万元（城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计27,229.98万元，其中：财政拨款收入27,229.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27,229.98万元，其中：基本支出1,357.27万元，占4.98%；项目支出25,872.71万元，占95.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为27,229.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8730.54万元，增长47.19%。主要原因是：一是基本支出增加118.85万元，其中人员经费增加97.74万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的人员经费），公用经费增加21.11万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的公用经费），二是项目支出增加8611.69万元（城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27,229.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8730.54万元，增长47.19%。主要原因是：一是基本支出增加118.85万元，其中人员经费增加97.74万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的人员经费），公用经费增加21.11万元（新增调入在编人员和新招录中高级雇员的公用经费），二是项目支出增加8611.69万元（城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出27,229.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24595.28万元，占90.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出279万元，占1.02%；卫生健康（类）支出2355.7万元，占8.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,487.36万元，支出决算为27,229.98万元，完成年初预算的1,830.76%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1198.03万元，支出决算为1357.27万元，完成年初预算的113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整（增加）新调入的在编人员和新招录的中高级雇员人员经费和公用经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为285.56万元，支出决算为23218.01万元，完成年初预算的8130.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未拨付预算（城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目预算），而是根据工作需要，年中安排预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此预算（2020年部分市直单位专项经费），年中因工作开展需要由其他单位拨付至我单位。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按规定已安排残疾人就业，符合免交残疾人就业保障金的政策。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目预算年初预留。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2355.7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市超级大脑（智慧医疗）项目预算年初预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,357.27万元。其中：人员经费1,196.56万元，占基本支出的88.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费160.71万元，占基本支出的11.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为6.20万元，完成预算的62%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的100%，占96.77%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20%，占3.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度未发生因公出国（境）团组数及人数，与上年一致，保持不变。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异，与上年相比减少6万元，主要原因是公车改革，处置2台公车。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台；公务用车运行支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守公务接待制度，严控公务接待费，杜绝浪费；与2019年度相比增加0.09万元，增加的主要原因考察学习单位增加，公务接待相应增加，其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于考察调研发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组5个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

（一）会议费

2020年本部门开支会议费0.17万元，主要用于召开政务云二期底座项目可研联合评审、政务云二期底座项目建议内容讨论、超脑项目初步设计内部专家评审、电子政务标准化项目专家评审等会议，参会人员81余人次，内容为会议期间按规定开支的伙食费等费用；

（二）培训费

2020年本部门开支培训费1.33万元，主要用于开展长沙市政府网站绩效评估指标解读等培训，参训人员140余人次，内容为培训期间发生的培训场地费、师资费、伙食费等费用。

2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额25020.88万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25017.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（主要用于机房应急指挥抢险维护；在线访谈、电子政务网络等提供信息安全防护和网络及安全设备日常维护保障）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2021]2号）精神，我单位认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金27,229.98万元，自评覆盖率达到100%。从预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等对项目进行了综合评价，自评分数为99分；市财政局同时也对我单位2020年度整体支出情况开展了绩效评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?
????六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

第五部分 附件

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2020年度长沙市大数据中心

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2021]2号）精神，我单位认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市大数据中心（以下简称“我中心”）是市数据资源管理局所属副县级公益一类事业单位，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。经费来源于市本级财政全额拨款，执行政府会计制度。

我中心下设综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部八个部门，暂保留正科级。按照长沙市编制委员会核定我中心人员编制数37人，2020年末实有在职职工35人，在职人员控制率为94.59%。高级政府雇员编制4名，实有2人；中级政府雇员编制15名，实有15人；聘用人员编制10名，实有9人，聘用人员控制率96.3%。

（二）支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年经财政批复整体预算下达我中心为27,368.31万元，其中基本支出1,439.9万元，项目支出25,928.40万元；决算支出27,229.98万元，其中基本支出1,357.27万元，项目支出25,872.71万元；本期结余资金138.33万元，整体预算执行率为99.49%。

重点项目有：城市超级大脑、政务云一期、政务云二期底座、政府网站集约化平台建设、应急指挥中心、长沙市基层工作平台、网站群网络平台微信微博及相关系统的运维、“我的长沙”APP项目。

2020年政府采购支出合计25,020.88万元，其中：政府采购货物支出2.92万元，政府采购工程0元，政府采购服务25,017.96万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年财政批复基本支出预算为1,439.9万元，决算支出1,357.27万元，资金结余82.64万元，预算执行率为94.26%。

表一：基本支出情况表（单位：万元）

人员经费支出1,193.34万元，其中工资福利费用1,051.21万元，对个人和家庭的补助费用142.13万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费，住房公积金等。

公用经费支出163.92万元，主要用于保障市我中心基本运行而发生的差旅费、评审费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助、加班餐费等）经费等。

2020年“三公经费”预算金额10.00万元，其中公务接待费1.00万元，因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元；2020年我中心“三公经费”决算金额为6.2万元，其中公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行费6.00万元；2020年“三公经费”结余3.8万元。

（二）项目支出

2020年财政批复我中心项目预算为25,928.40万元，决算支出25,872.71万元，资金结余55.69万元，预算执行率为99.79%。

表二：项目支出情况表（单位：万元）

城市超级大脑项目预算18,160.82万元，决算支出18,160.82万元，预算执行率100%。项目内容包括：我的长沙移动综合服务平台、“互联网+政务服务”一体化、数据大脑平台、智慧党建、智慧文旅、智慧医疗、智慧医保。项目于2019年7月通过单一来源采购方式确定腾讯云计算（长沙）有限责任公司为供应商。力求通过中台服务及智慧应用场景，全面提升包括便民惠民、服务触达、数据服务、联合监管、决策指挥、政务治理、共治共管以及产业服务等城市能力；最终形成具备多维敏捷感知、海量数据共享、全局实时洞察、持续迭代进化的城市智能中枢，为长沙市新型智慧城市发展提供智慧支撑。

政务云一期项目预算3,008.25万元，决算支出3,008.25万元，预算执行率100%。项目于2017年12月通过单一来源采购方式确定中国电信股份有限公司为供应商。统筹利用机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、按需、弹性服务等特征，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台。

政务云二期底座项目预算2,710.39万元，决算支出2,710.39万元，预算执行率100%。项目属于城市“数据大脑”中的基础性设施及服务租赁，为城市“数据大脑”提供基础性、通用性、可运行、标准化的云平台服务支撑体制。2019年7月通过单一来源采购方式确定华为软件技术有限公司为服务商。采用购买服务方式建设，有效解决了云资源供给紧张的现状，为新型智慧城市建设提供了统一、灵活、安全、可靠的基础支撑服务。

长沙市政府网站集约化平台建设经费项目预算465.02万元，决算支出465.02万元，预算执行率100%。严格按照国办和省政府集约化试点要求以及政府网站发展指引文件要求，按照长沙市政务云建设以及标准化建设相关规范，开展项目方案设计和实施。

应急指挥中心项目预算400万元，决算支出395.48万元，预算执行率98.87%。用于应急、人防工作。

长沙市基层工作平台二期项目预算388.81万元，决算支出360.21万元，预算执行率92.64%。按照智慧城市的建设要求，构建覆盖市、区县（市）、街镇、社区（村居）、网格五级统一的长沙市基层工作平台（社区公共服务综合信息平台）。整合惠民服务资源并推进城市综合治理向基层延伸，提升基层政务服务、综合治理、党务政务管理多方面的协同联动能力；同时以“15分钟智慧生活圈”为目标，构建面向社区居民、基层工作人员以及基层党团组织、基层职能组织、基层社会组织、基层经济组织等基层各类主体的综合服务信息平台。

网站群网络平台微信微博及相关系统的运维项目预算264.08万元，决算支出243.02万元，预算执行率92.03%。包括长沙市政府中、英文网站的运维；长沙市电子政务基础设备设施运维外包项目；长沙市电子政务网络平台线路租赁等项目的支出。可提升长沙市政府英文门户网站国际化水平，针对市政府主办的重大活动及重要政策在长沙市政府官方微博、微信平台进行推广宣传。用不断完善的公共服务功能模块提升与关注者之间的黏合度，用更具实效性的方式解决百姓诉求，听取群众意见，回应社会关切。

“我的长沙”APP项目预算148.3万元，决算支出148.3万元，预算执行率100%。是根据2020年长沙市政府工作报告关于“建好用好‘我的长沙’APP，构建功能丰富、使用方便、覆盖广泛的城市综合服务移动平台，实现500项政务服务、200项公共服务和社会服务‘指尖办’，着力打造24小时‘不打烊’的数字政府”的相关工作要求，打造的长沙市官方唯一的城市级综合性服务平台。

三、部门项目组织实施情况

我中心承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护；市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理；全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务；政府投资信息化项目的技术服务；市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护；政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务；全是网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持；数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能；参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展的工作。

以“一脑、一云、一格、一网、一厅”为重点，建设高效集约、安全可靠的数字设施，切实发挥对“善政、惠民、兴业”的基础支撑功能，推动政府数字化转型。精心打造“一脑通用”的城市智能中枢。加快长沙城市数据大脑建设，完成应用中台和数据中台阶段目标的设计开发并投入运营，向全市提供共性支撑服务。科学构建“一云通揽”的混合政务云体系，实现基础资源统一调度管理，逐步统一网管、运管、数管、安管与标管。加快上云系统资源共享、数据融合、业务贯通。积极探索“一格通管”的城市综合网格体系。出台标准制度并启动试点，完善网格化平台，建立网格数据更新机制，探索新型智慧城市网格化与信息化“一格统管、双轮驱动”机制，推动治理体系和治理能力现代化。优化完善“一网通办”的数字政府服务平台。基本实现“一件事一次办”全覆盖。建好用好“我的长沙”APP和微信公众号、小程序等，构建功能丰富、使用方便、覆盖广泛的城市综合服务移动平台，实现500项政务服务、200项公共服务和社会服务“指尖办”，着力打造24小时“不打烊”的数字政府。高质量完成长沙市政府网站集约化平台建设，加强政府网站内容、服务和管理创新，确保网上政务服务能力第三方测评稳居全国第一方阵。统筹建设“一厅通达”的城市综合指挥平台。按照“统一规划、分步实施”的思路，推进市政府综合指挥中心建设，升级完善城市综合指挥平台，全面实现城市运行体征监测、指挥调度、适时反馈和辅助决策功能，接入公安、城管、交通、防汛等指挥系统，推进相关应急指挥功能“一厅通达”。

四、资产管理情况

为加强资产规范化、制度化管理，预防资产流失，我中心严格按照《长沙市数据资源管理局国有资产管理暂行办法》进行资产配置、使用、处置管理，资产清查、信息化管理和职责分工管理。

2020年初我中心资产原值总额1,196.95万元，当年增加2,302.64万元，当年减少13.11万元，年底资产总值3,486.48万元。2020年处置资产：2019年公车改革处置手续批复在2020年才完成，价值131,057.00元。另处置2020年盘盈的市政府二办中心机房机柜等一批资产（按名义金额1元/件入账*7），其中机柜、空调等6个处置收益2,365.00元收归财政国库，1个机柜因单位申请要求划拨给市审计局使用。

2020年我中心办公资产配置批复130400元，配置数为33(台/个)。具体为：18套办公桌（含椅），2台打印机，2台复印机，1台扫描仪，2张沙发，8个文件柜。2020年按照配置批复规定实际购置办公资产73620元，购置数29（台/张），分别为：办公桌椅18套（35280元），文件柜8个（31040元），沙发2张（4600元），（票据）打印机1台（2700元）。2020年配置使用率达87.88%。

五、落实过紧日子政策措施

（一）加强内部制度建设，弘扬艰苦奋斗精神。政府机关作为节能工作的组织者、领导者和倡议者，首先应该成为全社会节能工作的先行者和带头人。要树立节俭意识，凡事量力而行，凡事精打细算，做到少花钱、多办事，着力建设节约型政府机关。加强局机关内部节能降耗环保等各项管理制度建设，建立健全办公用品采购、配备、领用制度，制定节电、节水、节能等制度，确定工作目标，加强节约措施全过程管理。

（二）完善公务车辆管理制度，规范公务用车。加强对公务车辆的管理，规范公务车配置、管理、使用、更新程序。建立健全相关制度，落实公务车辆节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准，按核定标准公务用车编制，控制车辆规模。科学合理地确定车辆使用年限，严格按照国家规定优先选用节能环保型车辆。提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

（三）办公楼相关设施配备充分考虑节能，做好设备设施维护。局办公楼装修墙体、地面、屋面、保温和装饰等材料，使用节能环保产品。强化机关公共设施和办公设备的管理、维护，明确专人负责，实行巡回检查。建立设备报废制度，明确报废审批程序和处理手段。新购置和改造设备要到设备管理部门进行登记、核定、审批。

六、抗击新冠疫情工作情况

自新型肺炎疫情阻击战打响以来，我中心第一时间主动请缨，市疫情防控指挥部高度重视，专门成立数据分析组，按照“大数据分析+网格化实地排查”工作要求，作为新型作战力量全力推进数据防控工作，干部职工主动放弃春节休假，从去年腊月二十八开始“五加二”“白加黑”连续作战，以大数据、云计算等新一代信息技术为武器，交出了一份优异的“数字化”战疫优秀答卷，为长沙统筹推进疫情防控和经济社会发展、率先全国启动复工复产做出了突出贡献，多次获得省、市主要领导的高度肯定和赞扬，相关经验在中央电视台《新闻联播》专题报道，相关成果获评“中欧绿色智慧城市数字化抗疫优秀案例奖”。

七、部门整体支出绩效情况

（一）实现集约高效，数字基础设施建设迈上新台阶

借新基建加快布局的“东风”，以“城市超级大脑”“政务云底座”等项目为重点，加快建设集约高效、安全可靠的数字基础设施，为驱动政府数字化转型持续输出强大的共性能力。

1、城市超级大脑能力显著提升。“城市超级大脑”初步建成并投入运营，已向全市发布智能中枢能力清单148项。连接城市各类物联网感知设施，联通各级政务部门信息系统，汇聚各领域数据资源，服务于科学决策、城市治理、公共服务、产业发展等的数字基础设施和开放创新平台初现雏形，“一脑赋能、数惠全城”的智慧城市建设格局正在形成。

2、政务云管理服务持续优化。统筹推进政务云二期底座建设，加快政务云一期提质和优化升级，云平台物理及虚拟规模体量大幅提升，已为76家单位、330个系统提供云资源服务。升级创新“统一云管”模式，分类分级分层管理中兴云、华为云，出台《政务云（基础设施层）暂行管理办法》《政务云基础设施层建设和应用工作的指导意见》，推动对区县（市）的政务云统筹管理工作。制定下发《云服务质量控制和评价规范》，加强日常监管，云资源利用率从10%-50%提升到30%-70%，节约财政资金支出近800万元。

3、共用设施建设成效突出。优质高效建成全国领先的长沙市应急指挥平台，通过“5+1+N”模式实现“应急指挥一个厅、信息收发一平台、数据支撑一个脑、资源调度一张网”，24小时为城市安全保驾护航。完成互联网和电子政务外网部署，打造低门槛、低成本区块链公共环境。完成电子政务外网建设任务和市政府一、二、三办机房优化改造，电子政务外网共接入471家市级单位、1304个区县（市）部门和乡镇（街道）、1745个村（社区），已形成“纵向到底、横向到边”覆盖体系。

（二）聚焦政务民生，数据全面赋能迈上新台阶

积极服务优化营商环境、“放管服”改革、“一件事一次办”改革等重点工作，打造了一批特色亮点应用，大数据赋能政务民生的作用更加凸显。

1、“互联网+政务服务”一体化平台助推网上政务服务能力显著增强。强力推进各级业务系统与平台对接，实现四级全覆盖和常态使用，创新运用RPA（机器人流程自动化）解决二次录入难题，307件高频政务服务事项实现“一件事一次办”，“减时间”缩减率达到85%，平均跑动次数小于0.3次。全市“一门式”事项完成所有村（社区）信息化流转配置，已产生办件34万余件。在2019年度国家网上政务服务能力第三方评估中，长沙首次跻身全国重点城市前十。2020年，长沙数字政府服务能力获评全国重点城市优秀级、市政务服务门户“一件事一次办”获评“省会及计划单列市十大优秀创新案例”。

2、“我的长沙”助力政府移动综合服务广泛覆盖。“我的长沙”APP3.0版本及系列小程序全新上线，APP累计接入政务服务1625项，上线公共服务和社会服务235项，截至目前，APP注册用户量突破300万，覆盖全市常住人口近40%，走在全国前列，同名小程序注册用户量突破165万，超额完成《政府工作报告》下达任务，获评“全国重点城市优秀政务APP”、2020银川国际智慧城市博览会“优秀案例奖”。

3、重点应用促进市民获得感全面提升。“智慧党建”覆盖全市所有基层党组织和党员，打造集党务、政务、服务为一体的“指尖党建服务大厅”。“智慧医疗”现已接入全市119家医院，实现“码上挂号、码上缴费、码上看报告”。“智慧文旅”打造统一服务入口，为市民和游客提供“游前、游中、游后”一站式服务。“智慧交通”初步实现拥堵指数可视化、安全提醒自动化、出行规划智能化。在“2020世界智慧城市大会”上，长沙获评“全球智慧城市数字化转型大奖”。

八、存在的问题及原因分析

（一）落实资产管理不够完善。

1、资产权属不明确。由于我中心前期承建的信息化项目多，涉及的资产设备涉及跨部门使用，存在项目建设方、资产使用方与资产权属划分不明确的问题。

2、因资产条形码打印机已坏未能及时对新增资产的条形码粘贴。

3、超期资产未定期进行处置。

（二）档案管理，需要进一步完善。我中心存在部分项目档案未及时整理成册的情况。

（三）绩效目标申报不精准。绩效目标的编制，不能区分总体目标与阶段性目标，产出成果目标和效益目标不是按照阶段性目标设置。绩效目标申报之前未能充分考虑变动因素。

九、下一步改进措施

（一）2021年3月份我中心将启动对资产的全面清查，通过清查明晰项目资产权属问题并对超期资产进行处理。

1、加强对办公资产的日常管理，制定各部室（或各办公室）使用的办公资产的资产台账，按照实际使用人员对办公资产在局和中心进行权属划分并及时做好划拨处置。

2、要求项目建设完成后项目责任部室需及时登记，明确项目资产实物负责人，掌握资产最新状况和去向，并及时移交综合部（原合约结算部）入账，对于跨部门使用的项目资产，及时划拨给责任部门。

（二）规范档案整理，按照“一系统一方案一档案”的要求及时对档案整理归档，保证档案的完整性、真实性、有效性。

（三）组织认真学习财政关于绩效目标申报相关文件，提高各部室人员的绩效意识，做好绩效责任落实机制，全面提升我中心绩效管理水平。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过绩效自评的开展提高各部室人员的绩效意识，对存在的问题提请各部室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十一、其他需要说明的情况

我中心没有公共项目资金，本绩效自评报告没有对公共项目资金所涉附件4和附件7内容进行填写。也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这预算支出进行情况分析。

长沙市大数据中心

2021年9月22日