目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。

主要职责是：

（一） 承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（二） 承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（三） 承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（四） 承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（五） 承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（六） 承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（七） 承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（八） 承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（九） 参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（十）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市大数据中心单位内设机构包括：综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定，长沙市大数据中心编制37名。

二、部门预算单位构成

1、长沙市大数据中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,442.05万元，其中，一般公共预算拨款1,442.05万元。收入较去年减少288.28万元，下降16.66%。主要是基本支出比上年度减少221.02万元，原因是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少；项目支出比上年度减少67.26万元，原因是阳光新城租赁及水电物业费项目减少62.98万元，长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费减少3万元，网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目减少1.28万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,442.05万元，其中，一般公共服务支出1,442.05万元。支出较去年减少288.28万元，下降16.66%。主要是基本支出比上年度减少221.02万元，原因是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少；项目支出比上年度减少67.26万元，原因是阳光新城租赁及水电物业费项目减少62.98万元，长沙市政府门户网站信息无障碍服务平台软件服务费减少3万元，网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目减少1.28万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,442.05万元，其中，一般公共服务支出1,442.05万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,229.85万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算212.2万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出212.2万元，主要用于日贷项目还本付息3.5万元、长沙市电子政务建设保障经费14.98万元、网络群网络平台微信微博及相关系统的运维193.72万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市大数据中心机关运行经费128.94万元，比上年预算减少21.09万元，下降14.06%。主要是在编人员、中高级雇员以及普通雇员人数减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市大数据中心“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，持平原因是公车编制无变化，费用也无变化。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开业务交流、工作推进等会议，人数100人，内容为业务工作交流、日常工作推进会场租费、会议工作餐费、资料费等；培训费预算2万元，拟开展业务、新进人员、事业单位人员年度等培训，人数100人，内容为省人社厅统筹的事业单位人员每年定期培训、新进人员培训、外出业务交流培训、业务工作培训场租费、交通费、讲课费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额93.72万元，其中：货物类采购预算5.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算88.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备18台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,442.05万元，其中，基本支出1,229.85万元，项目支出212.2万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)