2021年度长沙市大数据中心部门决算

目录

第一部分? 长沙市大数据中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分? 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分?

长沙市大数据中心单位概况

一、部门职责

长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。主要职责是：

（1）承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（2）承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（3）承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（4）承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（5）承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（6）承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（7）承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（8）承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（9）参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（10）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市大数据中心内设机构包括：综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市大数据中心（为长沙市数据资源管理局二级预算单位），无下级预算单位。

第二部分

长沙市大数据中心2021年度部门决算表（见附件）

第三部分

长沙市大数据中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18,928.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,301.79万元，下降30.49%。主要原因是2021年项目支出减少（主要是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目支出减少）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,928.19万元，全部为财政拨款收入，占100.00%，没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,928.19万元，其中：基本支出1,511.15万元，占7.98%；项目支出17,417.04万元，占92.02%；没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为18,928.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,301.79万元，下降30.49%。主要原因是2021年项目支出减少（主要是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目支出减少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,928.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,301.79万元，下降30.49%。主要原因是2021年项目支出减少（主要是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目支出减少）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,928.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,485.11万元，占97.66%；卫生健康支出363.23万元，占1.92%；金融支出79.85万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,730.33万元，支出决算为18,928.19万元，完成年初预算的1,093.91%，支出决算超年初预算的原因是：特定项目类项目预算属财政年初预留，其指标财政未在年初部门预算批复时下达。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,450.87万元，支出决算为1,511.15万元，完成年初预算的104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度预发了绩效奖金等。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为279.46万元，支出决算为16,968.96万元，完成年初预算的6072.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云项目和其他信息化平台建设项目（如：政务基础设施密码安全性改造和应用评估项目、长沙市基层工作平台二期项目、人才平台优化升级（二期）及其他费用、长沙市区块链政务外网节点建设项目等）这些特定项目类项目预算属财政年初预留，其指标财政未在年初部门预算批复时下达。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长沙市政府综合指挥中心二期（市应急指挥中心）项目为财政年初预留的项目，且当时下指标时因疏忽错下到该类、款、项下。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为363.23万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我的长沙城市移动综合服务平台运营服务项目为财政年初预留的项目，且当时下指标时因疏忽错下到该类、款、项下。

5. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0，支出决算为79.85万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字人民币试点专项经费为当年新追加的项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,511.15万元。其中：人员经费1,364.12万元，占基本支出的90.27%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费147.03万元，占基本支出的9.73%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.99万元，完成预算的85.59%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求。

其中:因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度我单位严格按照公务接待支出要求和内部控制规定，与上年相比减少0.20万元，减少100.00%,减少的主要原因是落实“过紧日子”规定，2021年未发生与公务接待有关的支出；公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.99万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是坚持本单位无预算不开支、决算数不超预算数的等有关规定。2021决算数与上年相比减少0.01万元，减少0.17%,减少的主要原因是严格按照单位关于公务车辆管理内部控制相关规定，从严支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，完成预算的99.85%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元,决算数与年初预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出5.99万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.35万元，用于召开2021年发生的各类会议支出，人数100人，内容为：长沙市优化营商环境提升政务服务一体化平台升级集中攻坚工作推进会议；

2021年本单位开支培训费1.45万元，用于开展2021年度发生的各种培训，内容为：新进人员（欧阳书1人）培训、人事管理业务培训（李峰1人）、全市政府网站和政务新媒体工作培训（100人）、事业单位工作人员线上培训（32人）；

2021年本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事等的活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额12,250.56万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12,240.96万元。授予中小企业合同金额12,240.96万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额12,240.96万元，占政府采购支出总额的99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长沙市大数据中心组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目38个，共涉及资金17417.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目为政务云、超脑等项目，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台，为全市 78 个单位 356 个系统提供云服务，通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约 7611.55万元。2021年发布《长沙城市超级大脑发展白皮书V1.0》及系列标准规范，发布能力清单187项，在服务科学决策、推进数据融合共享、提升城市治理水平、助力数字化抗疫等方面均发挥了重要作用，“一脑赋能、数惠全城”的智慧城市运行格局加快形成，为武汉、贵阳等城市落地城市大脑提供了长沙方案。

2021年度无政府性基金预算项目支出；2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

长沙市大数据中心无二级机构，不存在组织下属单位开展整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

长沙市大数据中心2021年度未对具体某个项目单独进行绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

市财政部门组织了对长沙市数据资源管理局（系统）2021年部门整体支出的绩效评价，评价等级为“良”。

第四部分? 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款拨款：指按规定由市财政安排的用于农业土地开发资金及对应债务收入安排的政府性基金。

三、国有资本经营预算财政拨款：指国家以国家资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所有者收益进行分配而发生的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十五、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反应除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第五部分? 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅　湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局 关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）等文件要求，压实支出责任，推进全过程绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，在市数据资源管理局绩效自评工作小组的领导下，市大数据中心对2021年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市大数据中心（以下简称“我中心”）是市数据资源管理局所属副县级公益一类事业单位，为副县级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。经费来源于市本级财政全额拨款，执行政府会计制度。

根据我中心“三定方案”，内设综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部等8个部室，核定全额拨款事业编制数37名，2021年末实有人数32人，在编人员控制率为86.49%。政府雇员编制29名，实有人数26人（其中高级雇员编制4名，实有2人；中级雇员编制15名，实有15人；普通雇员编制10名，实有9人）政府雇员控制率89.66%。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我中心经财政批复的年初预算为1,730.33万元，其中基本支出1,450.87万元，项目支出279.46万元；年中追加（调整）17,490.32万元；实际支出18,928.19万元，其中基本支出1,511.15万元，项目支出17,417.04万元；当年结余292.46万元，其中基本支出219.92万元，项目支出72.54万元；预算执行率98.48%。

基本支出主要用于保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出包括以下10个重点项目的建设经费及其相关款项等。如政务云、超级大脑、“我的长沙城市移动综合平台运营服务项目、网站群网络平台微信微博及相关系统的运维、“大数据防疫系统核查平台”建设经费、政务基础设施密码安全性改造和应用评估项目、长沙市基层工作平台二期项目、长沙市区块链政务外网节点建设项目、长沙市智慧城市系统融合综合展示平台、SZFZHZHZXJS”等项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年我中心经财政批复的基本支出预算1,450.87万元，年中追加280.20万元，收入合计1,731.07万元，实际支出1,511.15万元，当年结余219.92万元，预算执行率87.30%（详见表一）。

人员经费支出1,364.12万元，其中工资福利费用1,221.08万元，对个人和家庭的补助支出143.04万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费，住房公积金等。

公用经费支出147.03万元，主要用于保障市我中心基本运行而发生的差旅费、评审费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助、加班餐费等）经费等。

2021年我中心“三公经费”预算金额7.00万元，其中公务用车购置及运行费6.00万元、公务接待费1.00万元、无因公出国（境）费；实际支出5.99万元，其中公务用车购置及运行费5.99万元、无公务接待费、无因公出国（境）费；当年结余1.01万元，控制率85.57%（详见表二）。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2021年我中心经财政批复的项目支出年初预算279.46万元，年中追加17,285.49万元（纳入财政年初预留的项目预算），调剂减少75.37万元，实际支出17,417.04万元，当年结余72.54万元，预算执行率99.58%（详见表三）。

2.项目资金管理情况

我中心严格遵守国家、省、市有关项目资金管理政策规定和《长沙市数据资源管理局项目资金管理办法》《长沙市数据资源管理局采购管理办法》，加强对项目资金的预算申报、编制及追加、指标申请与使用、资金支付、审计监督等方面进行全流程管理。

三、部门项目组织实施情况

我中心承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护；市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理；全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务；政府投资信息化项目的技术服务；市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护；政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务；全是网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持；数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能；参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展的工作。具体情况如下：

（1）政务云项目包括政务云一期、一期扩容、一期优化升级、政务云二期（新建部分）、双活机房建设项目。政务云一期主要是统筹利用机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、按需、弹性服务等特征，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台；政务云二期底座项目属于城市“数据大脑”中的基础性设施及服务租赁，为城市“数据大脑”提供基础性、通用性、可运行、标准化的云平台服务支撑体制，采用购买服务方式建设，有效解决了云资源供给紧张的现状，为新型智慧城市建设提供了统一、灵活、安全、可靠的基础支撑服务；完成政务云平台持续扩容升级，为 78 个单位 356 个系统提供云服务，通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约 7611.55万元。政务云一期、双活机房已完成验收，一期扩容、政务云二期正在稳步推进中。

（2）2021年城市超脑各子项已全面完成建设，其中数据大脑平台（安全平台甩项）、“互联网+政务服务”一体化平台（网格化平台甩项）已完成终验；智慧文旅、智慧医疗、智慧医保已完成初验。新型智慧城市项目全生命周期管理系统、人才平台（二期）已完成竣工验收。“我的长沙”APP 建设推广项目（二期）、长沙市区块链政务外网节点建设、人才平台三期等项目完成招采，已进入实施阶段；“互联网+政务服务”一体化平台功能拓展和综合治税平台拓展项目已完成可研批复。

（3）推进市政府综合指挥中心（一期）建设项目、长沙市政府综合指挥中心二期（市应急指挥中心建设）项目完成竣工验收；完成了长沙市视频会议迁移改造项目合同签订、点验等工作；长沙市城市网络安全运营（一期）项目、长沙市智慧城市系统融合综合展示平台项目、政务基础设施密码应用服务平台建设项目（一期）项目三个项目正式落地实施；紧急项目应急指挥五级联动视频会议系统项目处于建设当中；保证应用系统运维的延续性，对综合治税、商事平台、小微企业、电子政务基础设备实施运维外包项目进行管理，协调组织税务局、财政局、市场监督管理局等单位完成了季度考核和年度考核，并续签了下一年度运维合同

（4）全力归集数据，为深化数据使用价值、助力数据防疫提供坚实保障。依托“长沙城市超脑数据异地备份与市直单位数据一级治理”项目，加快推进部门数仓试点建设；推进“长沙市政务数据开放平台”项目建设，完成初验并投入试运行；助力数据防疫，“全员核酸检测信息平台云化独立部署”项目完成验收；“长沙市大数据防疫协同核查平台”、“防疫通讯大数据服务采购”项目已签订合同并完成首付款支付。

（5）认真贯彻国家、省市政府网站和政务新媒体工作的要求部署，围绕年度工作任务目标多措并举，加强统筹规划，规范运维管理，“我的长沙”业务工作有序统筹，政府网站和政务新媒体形成规范、创新、融合发展的新格局。做好 24 小时巡检值班，清查集约化平台及网站安全漏洞问题，保障全年无事故；积极推进长沙市政务新媒体监测服务项目采购工作，实现对全市 255 家政务新媒体全程监测监管。加强市政府中英文门户网站、子网站运维服务和政府网站、政务新媒体监测服务质量管理，形成运维合力。

四、资产管理情况

为加强资产规范化、制度化管理，预防资产流失，我中心严格按照《长沙市数据资源管理局国有资产管理暂行办法》进行资产配置、使用、处置管理，资产清查、信息化管理和职责分工管理。

2021年年末资产总额56,341.21万元，同比增长273.79%，增长的主要原因是因为项目建设而增加的固定资产、家具用具装具和无形资产。年内处置三台精密空调，处置收益已上缴国库。年末车辆保有量2辆。无公共基础设施等行政事业性国有资产。

五、落实过紧日子政策措施

（一）倡导厉行节约反对浪费，建设节约型机关

严格执行中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立节俭意识，凡事量力而行，凡事精打细算，做到少花钱、多办事，着力建设节约型政府机关。加强中心内部节能降耗环保等各项管理制度建设，建立健全办公用品采购、配备、领用制度，制定节电、节水、节能等制度，确定工作目标，加强节约措施全过程管理。

（二）完善车辆管理，规范公务用车

加强对公务车辆的管理，规范公务车配置、管理、使用、更新程序。建立健全相关制度，落实公务车辆节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准，按核定标准公务用车编制，控制车辆规模。科学合理地确定车辆使用年限，严格按照国家规定优先选用节能环保型车辆。提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

（三）办公楼相关设施配备充分考虑节能，做好设备设施维护

强化机关公共设施和办公设备的管理、维护，明确专人负责，实行巡回检查。建立设备报废制度，明确报废审批程序和处理手段。新购置和改造设备要到设备管理部门进行登记、核定、审批。

六、部门整体支出绩效情况

（一）积极履职，确保各项工作高效有序运转

中心贯彻落实市委市政府和数据资源管理局决策部署，紧盯“运行保障打基础、业务工作进前列”的年度目标，真抓实干，勇开新局，各项工作取得新成绩，为全市新型智慧城市建设和数据资源管理做好了坚实的支撑和服务。具体表现为：一是建立中心办文办会办事的有效制度：中心全年召开班子会 33 次，工作讲评会 6 次，项目调度会 30 次。收文398 件，发文 108 件，出会议纪要 33 件，制定发布相关规章制度 12 件；二是加快项目进度，提升项目质量。建立了“专题会议+每周报表”的项目调度机制，召开项目调度会，出台了《大数据中心政府采购内部控制制度》《项目辅助服务采购流程规范》《项目辅助服务供应商名录收录标准》；三是严格执行财务规定，做好全年资金支付办理，做好季度预算执行统计分析，做好部门年度预决算编制及公开等；四是做好中心党建、人事、工会、老干、公车、资产、后勤等工作；五是强化廉政监督，对 8 个部室按照现有职能职责和人员配置重新梳理了廉政风险点及防控措施，对 28 个自建项目的 69 个关键环节进行监督。

（二）聚焦“云脑网安”，筑牢智慧城市基础

一是“城市超脑1.0”正式发布。“长沙城市超级大脑”初步建成并投入运营，向社会发布《长沙城市超级大脑发展白皮书V1.0》及系列标准规范，发布能力清单187项，在服务科学决策、推进数据融合共享、提升城市治理水平、助力数字化抗疫等方面均发挥了重要作用，“一脑赋能、数惠全城”的智慧城市运行格局加快形成，为武汉、贵阳等城市落地城市大脑提供了长沙方案。二是政务云管理服务持续优化。坚持科学用云、精明用云、高效用云、安全用云，按照“全市一朵云”的思路构建了“一主多辅、多云融合、自主创新”的政务云新体系，联合华为打造了长沙市政务云创新中心，成立了全国首个“鲲鹏政务云标杆实验室”。政务云平台持续扩容升级，为78个单位356个系统提供云服务，通过云化部署、虚耗资源释放每年为市财政节约7,611.55万元。华为云城市峰会在长沙召开，发布《长沙政务云白皮书》，为全国政务云发展提供长沙样本。三是共用设施建设成效突出。完成市政府一、二、三办机房优化改造，电子政务外网直达社区，形成“纵向到底、横向到边”覆盖体系迭代升级市综合指挥平台，建成五级联动视频会议系统建设，完成视频云平台初步建设并与“天网雪亮”平台对接，接入各类视频资源10万余路，全面提升视频资源统筹管理、共享共用水平；推进城市网络安全运营中心建设，实现对全市重点行业2300多应用系统的网络安全监测；制定了《关于长沙市智慧停车管理平台建设的指导意见》，组织市静交投完成了项目建设方案编制并通过了方案审核，编制印发了《长沙市停车场数据接入规范（试行）》，开展停车联网对接；开展政务软开云试点工作；明确长沙“市民一码通”建设的思路，会商形成《长江中游省会城市“一码通域”合作框架协议》。

（三）项目产出成果及效益

1.“互联网+政务服务”能力显著增强。政务一体化平台在全市范围内跨域跨层通办，实现300余件高频政务服务“一件事一次办”，全程网办率84.11%。长沙网上政务服务能力位列全国重点城市第九；在（第四届）行业信息化技术创新发展峰会中评选为“2021 政务服务最佳创新应用”，在数字政府服务能力评估暨第二十届政府网站绩效评估中荣获“2021 年重点城市数字政府服务能力优秀级”。

2.“我的长沙”APP 完成 9 个区县市及高新区专区建设，注册用户总数已突破 580 万，“我的长沙”APP 共上线 1663 项服务，其中政务服务 906 项，全程网办政务服务 438 项，社会服务和公共服务 319 项。配合做好“融媒体+城市服务”融合创新工作，“我的长沙”APP 荣获“2021 城市 APP 综合示范奖”以及“2021年全国广播电视媒体融合典型案例”第一名。

3.长沙政务云荣获中国通信研究院颁发的“2021 年数字政府十佳案例”奖。采用公有云+政务云混合部署的“数字人民币”试点活动中，受到湖南省数字人民币试点工作领导小组办公室的通报表扬，同时，12 月 30 日中国信通院发起的云原生技术精英年度峰会上，荣获 2021 年度云原生先锋实践奖。

4.长沙市政府网站获评“2021 年中国政府网站绩效考核评估”省会城市政府网站第二名。

七、存在的问题及原因分析

（一）资产权属划分不明确，资产所有权与使用权分离

我中心为其他委办局代建的信息化项目多，资产设备存在跨部门使用，存在项目建设方、资产使用方与资产权属划分不明确的问题，资产所有权与使用权分离现象。同时，资产管理系统中记录难以界定项目资产和办公资产，部分项目资产的登记难以完全参照系统内容填写。

（二）个别资产闲置，管理不规范

云化部署迁移后空置的服务器未能再利用。根据长沙市“政务云”一期建设项目自建部分验收书，2018年12月30日前，供应商已完成98套政府信息化系统迁移服务工作，在之后陆续有部分信息系统已迁移至在“政务云”二期中，但目前云化部署迁移后空置的服务器、储存资源未得到再利用。

八、下一步改进措施

（一）全面清查，规范资产管理

2022年3月份将启动对项目资产的全面清查，通过清查明晰项目资产权属问题并对超期资产进行处理。完善资产台账，明确资产标签贴牌及登记制度。

（二）物尽其用，优化资产配置

根据《行政事业单位国有资产管理办法》第十九条“行政事业单位要优化资产配置，做到物尽其用，发挥资产的最大使用效益”。针对市直单位迁移上云的单位，同步对原服务器、存储等资源进行评估利用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过绩效自评的开展提高各部室人员的绩效意识，对存在的问题提请各部室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十、其他需要说明的情况

我中心没有公共项目资金，本绩效自评报告没有对公共项目资金所涉附件内容进行填写。也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这预算支出进行情况分析。