目? ?录

第一部分 长沙市地震局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

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第一部分：

长沙市地震局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作；编制全市防震减灾工作发展规划，并组织实施；管理本市辖区内的地震监测预报工作，会同有关部门和协助市政府制订地震应急反应预案；负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作；依据国家有关规定，配合上级防震减灾主管部门管理本辖区以及重大工程建设场地、生命线工程的地震安全性评价工作和监督指导重大工程及重要设施的抗震设防工作；负责对建设工程抗震设防监管；在破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部成员单位的相关职责；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；指导县（市）防震减灾工作。

（二）机构设置

??? 长沙市地震局2019年12月底在职人员16人，与湖南省地震局长沙地震台合署办公，内设办公室、震害防御处（法规处）、监测中心。

??? 二、部门预算单位构成

??? 长沙市地震局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市地震局本级。

三、涉及机构改革部门情况

??? 无。

四、部门收支总体情况

??? 长沙市地震局部门预算包括局本级预算，无下属单位。收入包括一般公共预算收入，无其他收入；支出包括保障局机关基本运行的经费、示范点创建经费等。

（一）收入预算：2020年年初预算数270.52万元，其中，一般公共预算拨款270.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元， 2020年一般公共预算拨款较2019年增加40.08万元，增幅17.39%。主要增加因素：2020年起长沙市地震局将综治奖纳入预算增加了基本支出的预算，主要增加其他工资福利支出22.30万元增幅46.46%，退休费25.24万元增幅68.66%。

（二）支出预算：2020年年初预算数270.52万元，其中，一般公共服务270.52万元，支出较去年增加40.08万元，增幅17.39%。主要增加因素：2020年起长沙市地震局将综治奖纳入预算增加了基本支出的预算，主要增加其他工资福利支出22.30万元增幅46.46%，退休费25.24万元增幅68.66%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入270.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为155.90万元，是用于开展绩效考核工作，发放绩效考核奖、综合治理奖和文明城市奖。

（二）项目支出：2020年年初预算数为114.62万元，是用于单位日常工作和推动防震减灾事业发展的支出，包括办公费、邮电费、水费、电费、三公经费、示范点创建等。其中：地震监测支出92.53万元，主要用于单位日常工作、宣传、培训等方面；防震减灾示范学校社区农居支出22.09万元，主要用于示范点创建方面。

??? 一般性支出情况说明：地震监测项目的2020年一般性支出预算46.79万元，2019年一般性支出预算66.39万元，2020年一般性支出预算比2019年减少19.60万元，减幅29.52%。主要是根据相关规定，压缩一般性支出。防震减灾示范学校社区农居补助项目中无一般性支出。

??? 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关机关运行经费0万元，与2019年预算持平。原因是：长沙市地震局是省垂管单位，机关运行经费由湖南省地震局支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年长沙市地震局政府采购预算总额16.65万元，其中，政府采购货物预算16.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

????（四）国有资产占有使用情况

??? 截至2019年9月1日，长沙市地震局共有车辆2辆，全部为应急保障用车。单位单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

??? 2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

????（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市地震局整体支出270.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出92.53万元，其中：地震监测项目92.53万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

本表为空表，市地震局2020年度无政府性基金预算。

九、项目支出绩效目标表

见附件

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??????????????? ????长沙市地震局

????????????????????? 2020年1月21日