目??录

第一部分??长沙市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分??长沙市地震局概况

一、部门职责

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作；编制全市防震减灾工作发展规划，并组织实施；管理本市辖区内的地震监测预报工作，会同有关部门和协助市政府制订地震应急反应预案；负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作；依据国家有关规定，配合上级防震减灾主管部门管理本辖区以及重大工程建设场地、生命线工程的地震安全性评价工作和监督指导重大工程及重要设施的抗震设防工作；负责审批建设工程抗震设防要求；在破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部办事机构的职责，负责震情速报和灾情速报，配合上级防震减灾主管部门提出震后趋势意见，参与地震灾害损失评估、灾区重建计划的制订；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；指导县（市）防震减灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市地震局内设机构包括：办公室、震害防御处（法规处）、监测中心。

（二）决算单位构成。

长沙市地震局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市地震局只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市地震局本级。

第二部分??部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表为空表，市地震局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表为空表，市地震局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为378.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.39万元，增长50.09%。主要原因是：根据财政通知，2020年度文明城市奖在当年发放，增加了基本支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计378.73万元，其中：财政拨款收入378.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计378.73万元，其中：基本支出261.19万元，占68.96%；项目支出117.54万元，占31.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为378.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.39万元，增长50.09%。主要原因是：根据财政通知，2020年度文明城市奖在当年发放，增加了基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出378.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.39万元，增长50.09%。主要原因是：根据财政通知，2020年度文明城市奖在当年发放，增加了基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出378.73万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出378.73万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.52万元，支出决算为378.73万元，完成年初预算的140.00%。其中：

1．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.90万元，支出决算为258.19万元，完成年初预算的165.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财政通知，2020年度文明城市奖在当年发放，增加了基本支出。

2．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为92.53万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省财政厅下达长沙市地震事务专项资金3万元，增加了项目支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项为市地震局在全市安全生产考核工作中获得3万元2019年度安全生产单位奖，由市财政下达，所以没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.19万元。其中：人员经费258.19万元，主要包括：在职人员和退休人员的绩效奖、综治奖、文明城市奖；公用经费3.00万元，主要包括：2019年度安全生产单位奖。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。????

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.70万元，完成预算的77.27%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。与上年相比持平。没有该事项发生。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待与实际接待情况挂钩，市地震局接待活动较少，属于正常接待浮动范围。与上年相比增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是正常接待浮动范围。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占92.44%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20.46%，占7.56%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出0.00万元，长沙市地震局本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车保险费、维修费、汽油费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的20.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待与实际接待情况挂钩，市地震局接待活动较少，属于正常接待浮动范围。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于接待调研和检查。2020年共接待国内来访团组3个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

没有该事项发生。2020年度机关运行经费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。长沙市地震局机关运行经费由省地震局负担，在长沙市财政拨款中无机关运行经费。

十一、一般性支出情况
??????2020年本部门开支会议费0.35万元，用于召开市防震减灾工作领导小组会议，人数45人，内容为传达全省防震减灾工作领导小组会议精神、总结近期防震减灾工作情况，部署防震减灾重点工作。活动计划：2020年6月2日上午在人民会堂主席团会议室召开市防震减灾工作领导小组会议，分管副市长、副秘书长出席会议，领导小组成员及区县（市）分管领导、防震减灾工作部门负责人参加会议。经费预算：0.35万元，用于支付会场租赁费；开支培训费0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年市地震局整体支出绩效情况自评优秀。部门（单位）年初预算数270.52万元，比上年增加40.08万元，增长17.39%,增加变化的主要原因是：2020年起长沙市地震局将综治奖纳入预算增加了基本支出的预算，主要增加其他工资福利支出22.30万元（增幅46.46%），退休费25.24万元（增幅68.66%）。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算270.52万元，比上年增加17.39万元。市地震局为一级预算单位，无二级机构。2020年，各处室、中心既各司其职、又相互协作，圆满完成2020年工作计划和2020年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的前提下，提高防震减灾工作的效益，在科普宣传、示范学校社区创建、应急演练、科普基地运维等方面做到经济性和社会性的统一。

经济性：根据厉行节约的要求，在完成全年防震减灾工作的基础上做到成本控制，对比2019年，办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用都有了不同程度的减少。2020年一般性支出预算46.79万元，2019年一般性支出预算66.39万元，2020年一般性支出预算比2019年减少19.60万元，减幅29.52%。1.根据三公经费只减不增的要求，市地震局克服困难，严格控制三公经费支出。2.根据局务会议制度要求，超过1万元以上的支出必须经过局务会议审核通过。3.单位安全生产领导小组定时对单位用水、电情况进行检查，杜绝浪费情况。4.每年开展单位财务公开，全体干部职工监督检查单位财务情况。

效率性：年度测震和前兆资料连续率达到99%以上；长沙台分析处理全球地震事件675次，邵阳台分析处理全球地震事件669次，桃源台分析处理全球地震事件418次；核实地震宏观异常1次；开展流动台野外观测4次；申报并立项2020年度湖南省防震减灾课题2项；推进园区地震安全性评价工作，3个园区完成地震安评；完成长沙市轨道交通2号线西延二期、长沙磁浮东延线接入T3航站楼、长沙市城市轨道交通接入T3航站楼等工程的地震安全性评价监管工作，推动长沙市轨道交通7号线地震安评工作；开展全市建设工程地震安全大检查，全市建设工程抗震设防率为100%；制订多平台联动全方位防震减灾宣传和应急演练实施方案，号召各示范学校、社区自主组织“5˙12”、“7˙28”、“10˙13”防震减灾科普宣传，全市共有85所学校和27个社区响应；引导社会力量参与防震减灾，加强与蓝天、大爱无疆公益组织合作；微信公众号运维，累积关注人数18527人、震情服务146条、震情应对27261条、科普服务30405条、信息推送19200条；开展微信有奖答题，共计6120多人参与答题；为长沙市综合素质教育基地地震馆和芙蓉区素质教育基地配备地震波形模拟仪器各一台，2个基地全年接待学生培训10200人次，长沙地震局科普基地专题讲解接待248人次；向2019年度国家示范校发放省防灾体验馆体验券100张，组织师生进行防灾减灾体验进行防震减灾科普宣传、应急演练和体验；联合湖南兰天车城汽车销售服务有限公司，创建全省第一个民营地震科普教育基地；启动长沙防震减灾数字科普馆建设；创建市级示范学校7所、示范社区2所、示范农居1个，创建省级示范学校7所、示范社区6个、示范农居1个，创建国家级综合减灾示范社区6个；制定市级应急预案，修改完善市局地震应急预案；“5.12”在烈士公园开展多部门联合应急综合演练；配合省地震局开展地震应急演练；长沙市与湖南省有色地质勘查局247队签订合作框架协议活动，组建长沙市地震和地质灾害应急救援服务中心。

有效性：2020年市地震局在疫情防控工作方面，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，统一思想、明确责任、严明纪律，始终同党中央保持高度一致，各项工作有序开展，未发生疫情事件；长沙市防震减灾工作走在全省前列，2020年长沙市地震局被评为全省市州防震减灾工作考核先进单位；通过与蓝天救援队和大爱无疆公益组织开展合作，推动防震减灾科普宣传和应急演练的普及推广。

可持续性：推动创建示范学校、社区、农居工作，以点带面的激励长沙市其他学校社区及农村地区重视防震减灾建设；推动地震基础知识普及，进一步提高群众对抗震避险知识的掌握和运用；增强建筑物抗震设防能力的监督管理，在危房改造工作中落实房屋抗震要求。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指长沙市地震局根据政策发放的在职人员和退休人员的奖金、退休费等。

三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指长沙市地震局用于防震减灾日常工作的项目支出。

四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指长沙市地震局用于创建防震减灾示范学校、社区、农居的项目支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指长沙市地震局根据政策发放的安全生产单位奖。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告