目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作；编制全市防震减灾工作发展规划并组织实施；开展地震监测和地球物理场观测，协助市应急管理局制订《长沙市地震应急预案》；负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作；依据国家有关规定，配合上级防震减灾主管部门监督检查：本辖区建设工程抗震设防工作，重大工程建设场地生命线工程、重大工程及重要设施的抗震设防和地震安全性评价工作；在破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部成员单位相关职责；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；指导区县（市）防震减灾工作。

2.机构设置

长沙市地震局2021年12月底在职人员21人，与湖南省地震局长沙地震监测中心站合署办公，内设综合室、业务一室、业务二室、运维室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市地震局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算653.54万元，其中，一般公共预算拨款653.54万元。收入较去年增加350.87万元，上升115.92%。主要是2022年新增地震风险灾害调查与评估、数字科普馆运维项目经费共计330万元，且增加了人员的基本支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算653.54万元，其中，灾害防治及应急管理支出653.54万元。支出较去年增加350.87万元，上升115.92%。主要是2022年新增地震风险灾害调查与评估、数字科普馆运维项目经费共计330万元，且增加了人员的基本支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算653.54万元，其中，灾害防治及应急管理支出653.54万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数214.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算438.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出438.89万元，主要用于防震减灾科普宣传和培训、科普馆运维、示范点创建、地震风险灾害调查与评估等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市地震局机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市地震局“三公”经费预算数为21.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费20.5万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加18万元，主要是计划在2022年采购公车1台。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，其中基本支出0万元、项目支出0.5万元。拟召开长沙市防震减灾工作领导小组会议，人数50人，内容为总结2021年长沙市防震减灾工作，部署2022年长沙市防震减灾工作；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额330.4万元，其中：货物类采购预算18.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算311.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为653.54万元，其中，基本支出214.65万元，项目支出438.89万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)