目　录

第一部分　长沙市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

长沙市地震局概况

一、部门职责

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作；编制全市防震减灾工作发展规划并组织实施；开展地震监测和地球物理场观测，协助市应急管理局制订《长沙市地震应急预案》；负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作；依据国家有关规定，配合上级防震减灾主管部门监督检查：本辖区建设工程抗震设防工作，重大工程建设场地生命线工程、重大工程及重要设施的抗震设防和地震安全性评价工作；在破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部成员单位相关职责；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；指导区县（市）防震减灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市地震局内设机构包括：办公室、震害防御处（法规处）、监测中心。

（二）决算单位构成。

长沙市地震局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市地震局只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙市地震局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表为空表，市地震局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表为空表，市地震局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为232.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少146.23万元，减少38.61％。主要原因是：1．上年度示范创建奖励从市地震局直接拨付，在决算中有体现。2021年度由财政拨付，在决算中没有体现。2．根据财政通知，上年度的文明城市奖在当年发放，2021年没有发放文明城市奖，所以减少了基本支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计232.50万元，其中：财政拨款收入232.50万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.50万元，其中：基本支出132.61万元，占57.04％；项目支出99.89万元，占42.96％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为232.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少146.23万元，减少38.61％。主要原因是：1．上年度示范创建奖励从市地震局直接拨付，在决算中有体现。2021年度由财政拨付，在决算中没有体现。2．根据财政通知，上年度的文明城市奖在当年发放，2021年没有发放文明城市奖，所以减少了基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出232.50万元，占支出合计的100.00％。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.23万元，减少38.61％。主要原因是：1．上年度示范创建奖励从市地震局直接拨付，在决算中有体现。2021年度由财政拨付，在决算中没有体现。2．根据财政通知，上年度的文明城市奖在当年发放，2021年没有发放文明城市奖，所以减少了基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出232.50万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出232.50万元，占100.00％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.67万元，支出决算为232.50万元，完成年初预算的76.82％。其中：

1．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.78万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的68.43％。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年没有发放文明城市奖，所以减少了基本支出。

2．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为87.89万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的103.41％。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达长沙市地震事务专项资金3万元，增加了项目支出。

3．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为21万元，支出决算为6万元，完成年初预算的28.57％。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度示范点创建的奖励由财政拨付，在决算中没有体现。

4．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.00％。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为市地震局在全市安全生产考核工作中获得3万元2020年度安全生产单位奖，由市财政下达，所以没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.61万元。其中：人员经费132.61万元，占基本支出的100％，主要包括：在职人员和退休人员的绩效奖、综治奖。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.61万元，完成预算的46.00％。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％。与上年相比持平。没有该事项发生。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30％，决算数小于预算数的主要原因是公务接待与实际接待情况挂钩，市地震局接待活动较少，属于正常接待浮动范围。与上年相比增加0.1万元，增长50％，增长的主要原因是正常接待浮动范围。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％。与上年相比持平。没有该事项发生。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.31万元，完成预算52.40％，决算数小于预算数的主要原因是公车即将报废，减少了油卡充值金额。比上年减少1.19万元，减少47.60％，减少的主要原因是公车即将报废，减少了油卡充值金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占18.63％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占81.37％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，没有该事项发生，因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人数0。

2．公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组4个、来宾15人次，主要是数字科普馆、台站建设、震害防御等工作调研发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市地震局本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.31万元，主要是公务用车保险费、维修费等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算持平。长沙市地震局机关运行经费由省地震局负担，在长沙市财政拨款中无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.71万元，其中公用经费0万元、项目经费0.71万元。用于：1．召开第五届全国防震减灾科普讲解大赛长沙初赛评审会，人数8人，内容为专家评委团对参赛视频作品根据评分标准，评定名次等级。活动计划是邀请湖南省地震局、长沙市教育局及湘潭雨湖高新区行业专家开展评审，经费预算0.64万元。2．召开《长沙市建设工程抗震设防要求管理办法》立法后评估会，人数23人，内容为立法后评估和调研。活动计划是根据长沙市司法局要求，邀请长沙市发展改革委、长沙市自然资源规划局、长沙市住房城乡建设局等部门联合开展评估和调研，经费预算0.14万元；

2021年本部门开支培训费0.37万元，其中公用经费0万元、项目经费0.37万元。用于：1．开展遥感影像房屋震害风险初判培训，人数10人，内容为专家讲授基于遥感影像和经验估计区域房屋抗震能力初判工作方法、技巧和标准。活动计划是邀请湖南省地震风险防治中心专家授课，经费预算为0.17万元。2．开展安全生产工作业务培训，人数16人，内容为民众应急服务中心安全知识培训、安全生产政策法规、安全知识及政策法规培训效果测试。活动计划是邀请长沙市民众应急服务中心专家授课，经费预算0.2万元。

2021年本部门举办赛事活动，开支4.61万元，用于：1．举办第五届全国防震减灾科普讲解大赛长沙初赛，活动计划是根据全国防震减灾科普讲解大赛选拔赛要求开展长沙初赛，获胜选手参加湖南省选拔赛，经费预算1.44万元。2．举办湖南省第四届防震减灾知识大赛长沙初赛，活动计划是根据湖南省防震减灾知识大赛要求开展长沙初赛，获胜选手参加省级比赛，经费预算3.17万元

没有举办节庆、晚会、论坛活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无重点项目绩效。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金96.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。无政府性基金预算项目开支，无国有资本经营预算项目开支。

组织对“地震监测”“地震灾害预防”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.89万元，政府性基金预算开支0.00万元，国有资金经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，圆满完成2021年工作计划和2021年绩效任务各项指标，在厉行节约反对浪费的前提下，提高防震减灾工作的效益，在科普宣传、示范学校社区创建、应急演练、科普基地运维等方面做到经济性和社会性的统一。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

2021年市地震局整体支出绩效情况自评优秀。部门（单位）年初预算数302.67万元，比上年增加32.15万元，增长11.88％，增加变化的主要原因是：根据2020年决算数据测算，增加了基本支出。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算302.67万元，比上年增加32.15万元，增长11.88％。市地震局为一级预算单位，无二级机构。

经济性：根据厉行节约的要求，在完成全年防震减灾工作的基础上做到成本控制，对比2020年，印刷费、水费、电费、公务用车运维费、其他交通费都有了不同程度的减少。1．根据三公经费只减不增的要求，市地震局克服困难，严格控制三公经费支出。2．根据局务会议制度要求，超过1万元以上的支出必须经过局务会议审核通过。3．单位安全生产领导小组定时对单位用水、电情况进行检查，杜绝浪费情况。4．每年开展单位财务公开，全体干部职工监督检查单位财务情况。

效率性：年度测震和前兆资料连续率达到99％以上；长沙台分析处理全球地震事件704次，邵阳台分析处理全球地震事件558次，桃源台分析处理全球地震事件421次；开展流动台野外观测3次；申报并立项防震减灾课题3项，与中国地质调查局武汉地调中心创新合作工作组开展交流合作；逐步推进中心站改革；以互联网＋科普、地震风险普查及成果应用为抓手，牵头推进长株潭地震工作一体化；开展《长沙市建设工程抗震设防要求管理办法》立法后评估调研；完成长沙市轨道交通7号线一期工程的地震安全性评价监管工作和抗震设防专项论证；完成浏阳交建投进行的G319、S109浏阳集里至蕉溪公路地震安全整改；承担长沙市风险普查领导小组办公室工作，完成长沙市基于遥感影像和经验估计的房屋建筑抗震能力快速评估；开展全国中小学生安全教育日、防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日、国际减灾日等重要纪念日宣传；配合完成湖南卫视“新闻大求真”节目录制；印发《长沙市防震减灾科普基地管理办法》，规范芙蓉区素质教育基地等4个科普宣传教育基地管理，持续发挥基地宣传平台作用；建成长沙防震减灾数字科普馆；举办第五届全国防震减灾科普讲解大赛长沙初赛、湖南省第四届中学生防震减灾知识大赛长沙初赛，选拔参赛队伍荣获湖南省第四届中学生防震减灾知识大赛冠军；创建示范学校国家级2所、省级4所、市级8所；创建示范社区国家级5个、省级9个、市级2个；创建示范社区市级1个；引导蓝天救援和大爱无疆参与开展应急自救培训和科普宣传共61场；为蓝天救援队进行了5场次地震应急救援专业培训；联合指导学校社区开展地震应急演练；浏阳市绘制城区应急避难场所分布图。

有效性：2021年市地震局在疫情防控工作方面，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，统一思想、明确责任、严明纪律，始终同党中央保持高度一致，各项工作有序开展，未发生疫情事件；长沙市防震减灾工作走在全省前列，2021年长沙市地震局被评为全省市州防震减灾工作考核先进单位；通过与蓝天救援队和大爱无疆公益组织开展合作，推动防震减灾科普宣传和应急演练的普及推广。

可持续性：推动创建示范学校、社区、农居工作，以点带面的激励长沙市其他学校社区及农村地区重视防震减灾建设；推动地震基础知识普及，进一步提高群众对抗震避险知识的掌握和运用；增强建筑物抗震设防能力的监督管理，在危房改造工作中落实房屋抗震要求。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指长沙市地震局根据政策发放的在职人员和退休人员的奖金、退休费等。

三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指长沙市地震局用于防震减灾日常工作的项目支出。

四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指长沙市地震局用于创建防震减灾示范学校、社区、农居的项目支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指长沙市地震局根据政策发放的安全生产单位奖。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市地震局

2022年9月28日