目录

第一部分?长沙市地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市地震局单位概况

一、部门职责

根据法律授权综合管理长沙市的防震减灾工作;编制全市防震减灾工作发展规划并组织实施;开展地震监测和地球物理场观测,协助市应急管理局制订《长沙市地震应急预案》;负责防震减灾法制建设和防震减灾行政执法工作;依据国家有关规定,配合上级防震减灾主管部门监督检查:本辖区建设工程抗震设防工作,重大工程建设场地生命线工程、重大工程及重要设施的抗震设防和地震安全性评价工作;在破坏性地震发生后,承担市政府抗震救灾指挥部成员单位相关职责;会同有关部门开展防震减灾宣传教育,普及防震减灾知识,提高全社会减灾意识;指导区县(市)防震减灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

长沙市地震局单位内设机构包括:综合办、业务一室、业务二室、运维室。

(二)决算单位构成。

长沙市地震局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市地震局只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2022年部门决算编制范围的只有长沙市地震局本级。

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第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表为空表,市地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表为空表,市地震局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为306.40万元。与上年相比,收、支总计均增加73.90万元,增长31.78%,主要是因为:1.长沙防震减灾数字科普馆正式运行,增加了“防震减灾数字科普馆运维”项目经费。2.组织实施长沙市地震风险灾害调查与评估,增加了“地震风险灾害调查与评估” 项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计306.40万元,其中:财政拨款收入306.40万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计306.40万元,其中:基本支出194.91万元,占63.61%;项目支出111.49万元,占36.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为306.40万元,与上年相比,增加73.90万元,增长31.78%,主要是因为:1.长沙防震减灾数字科普馆正式运行,增加了“防震减灾数字科普馆运维”项目经费。2.组织实施长沙市地震风险灾害调查与评估,增加了“地震风险灾害调查与评估” 项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.40万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.90万元,增长31.78%,主要是因为:1.长沙防震减灾数字科普馆正式运行,增加了“防震减灾数字科普馆运维”项目经费。2.组织实施长沙市地震风险灾害调查与评估,增加了“地震风险灾害调查与评估” 项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.40万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出306.40万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为653.54万元,支出决算数为306.40万元,完成年初预算的46.88%,其中:

1.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。

年初预算为214.65万元,支出决算为194.91万元,完成年初预算的90.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:市地震局是垂管单位,人员经费根据实际核算支出。

2.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。

年初预算为87.89万元,支出决算为90.89万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政厅下达长沙市地震事务专项资金3万元,增加了项目支出。

3.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。

年初预算为41万元,支出决算为15万元,完成年初预算的36.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年度示范点创建经费由财政拨付到区县,在决算中没有体现。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项为市地震局在全市安全生产考核工作中获得的2021年度安全生产单位奖3万元,由市财政下达,所以没有预算。

5.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震环境探察(项)。

年初预算为310万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是:“地震风险灾害调查与评估” 项目招标失败,未签订合同,无法执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.91万元,其中:人员经费194.91万元,占基本支出的100.00%,主要包括:在职人员和退休人员绩效。

公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。本单位无公用经费开支。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元,支出决算为1.18万元,完成预算的5.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平,与上年相比持平。没有该事项发生。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4%,决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,减少了公务接待活动,与上年相比减少0.26万元,减少86.67%,减少的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为18万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:市地震局争取在省地震局采购公车,不再使用市财政经费。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为1.13万元,完成预算的45.20%,决算数小于预算数的主要原因是:2022年6月报废公车1辆,采用租用电车的方式过渡,减少了公务用车运行维护费支出。与上年相比减少0.18万元,减少13.49%,减少的主要原因是:2022年6月报废公车1辆,采用租用电车的方式过渡,减少了公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.04万元,占3.57%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.13万元,占96.43%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次, 没有该事项发生。

2.公务接待费支出决算为0.04万元,全年共接待来访团组0个、来宾1人次,主要是:政府采购调查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.13万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.13万元,主要是公务用车加油、维修等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。?

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元,与年初预算持平。长沙市地震局机关运行经费由省地震局负担,在长沙市财政拨款中无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元。

2022年本部门开支培训费0.73万元,用于开展业务培训。1.Aregis数据处理技术培训,参与培训人数2人,经费预算0.72万元,内容是数据处理、制图、空间分析技术实战;2.会计继续教育培训,参与培训人数1人,经费预算0.01万元,内容是2021、2022年会计的网上继续教育。

2022年本部门举办2022年防震减灾科普讲解大赛,经费预算1.57万元,活动计划是视频作品参赛审定,开支1.57万元,主要是2022年防震减灾科普讲解大赛奖励和专家评审支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.05万元,其中:政府采购货物支出3.43 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.62万元。授予中小企业合同金额36.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额36.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,没有政府采购工程支出,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理评价工作开展情况。

本单位无重点项目绩效。根据预算绩效管理要求,市地震局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金111.49万元(不含转移支付和安排到区县的经费),占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目开支,无国有资本经营预算项目开支。从评价情况来看,较好完成2022年工作计划和2022年绩效任务各项指标,在厉行节约反对浪费的前提下,提高防震减灾工作的效益,在科普宣传、示范学校社区农居创建、地震应急演练、科普基地运维等方面做到经济性和社会性的统一。

(二)部门评价项目绩效评价结果。

2022年市地震局整体支出绩效情况自评良好。

经济性:根据厉行节约的要求,在完成全年防震减灾工作的基础上做到成本控制,对比2021年,办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运维费、其他商品和服务支出都有了不同程度的减少。1.根据三公经费只减不增的要求,市地震局克服困难,严格控制三公经费支出。2.根据局务会议制度要求,超过1万元以上的支出必须经过局务会议审核通过。3.单位安全生产领导小组定时对单位用水、电情况进行检查,杜绝浪费情况。4.每年开展单位财务公开,全体干部职工监督检查单位财务情况。

效率性:年度测震和前兆资料连续率达到99%以上;长沙台分析处理全球地震事件608次,邵阳台分析处理全球地震事件371次,桃源台分析处理全球地震事件413次;开展流动台野外观测4次;完成市绩效考核目标;疫情防控;推进地震台网中心建设,整合张家界地震台气象三要素数据;接入市州地震局视频会议会商系统;推进中心站信息化改造;做好仪器维护和升级改造;开展地震趋势研究;核实湖大流体观测井水位、广发银行湘潭支行办公楼震动宏观异常;开展流动台野外观测;推进地震地质科学研究;配合开展省地震预警台网建设与地震台网优化工程项目站点勘选;完成“一带一路”测震台网优化改造项目长沙地区任务;市“十四五”防震减灾规划征求意见;长沙市及26个区县(市)经开区政务平台、市地震局官网、“长沙地震公众服务”微信公众号上线抗震设防参数查询功能;配合第六代地震动参数区划图实施,提供2022版长沙市行政区划数据;完成望城自建房倒塌地的地震活动性分析报告;开展地震安全性评价监管工作和抗震设防专项论证;推进长沙市地震风险灾害调查与评估项目和长沙市国土空间规划地震专题规划编制项目;配合湖南省地震灾害损失与评估项目;配合开展全省大型水库专用地震监测台网建设运行情况执法检查;引导社会力量参与防震减灾,加强与市蓝天救援队合作;指导学校社区开展应急演练;完成烈士公园地震应急避难场所标识标牌提质更新;做好有感地震的震情趋势跟踪和舆情引导;加强志愿者队伍建设;全国中小学生安全教育日、防灾减灾日、国际减灾日等纪念日防震减灾科普宣传和媒体应对,指导示范社区、学校开展纪念日宣传;推广地震微信公众号;发挥芙蓉区素质教育基地等4个基地宣传作用;全年新增国家级示范校3个、省级示范校4所、省级示范社区5个,市级示范校8所(含乡村振兴2所)、市级示范社区2个、市级农居点1个。

有效性:2022年市地震局在疫情防控工作方面,积极发挥基层党组织战斗堡垒作用,统一思想、明确责任、严明纪律,始终同党中央保持高度一致,各项工作有序开展,未发生疫情事件;长沙市防震减灾工作走在全省前列,2022年长沙市地震局被评为全省市州防震减灾工作考核先进单位;通过与蓝天救援队开展合作,推动防震减灾科普宣传和应急演练的普及推广。

可持续性:推动创建示范学校、社区、农居工作,以点带面的激励长沙市其他学校社区及农村地区重视防震减灾建设;推动地震基础知识普及,进一步提高群众对抗震避险知识的掌握和运用;增强建筑物抗震设防能力的监督管理,在危房改造工作中落实房屋抗震要求。

为规范资金管理,确保资金使用合规性,市地震局制定了《长沙市地震局(台)财务管理办法》、《长沙市地震局政府采购内部控制制度》等资金管理制度,制定了《长沙市防震减灾科普教育基地管理办法》、《长沙市地震安全示范社区管理办法》等管理制度。项目资金使用严格执行了财务管理制度,做到依法依规的使用,根据项目实施进度或相应的成果,经相关经办人员确认,负责人审批,严格执行点对点支付。核算做到了专帐核算,实现了专款专用,资金支出合规合法,保障了财政资金的安全和高效运行。

本单位资产管理参照执行《湖南省地震局国有资产出租出借管理暂行办法》、《湖南省地震局国有资产管理实施细则》。资产处置严格按照市财政《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》、《关于公布长沙市政府投资项目和国有资产处置中介服务定点入围机构的通知》等相关文件程序办理。同时本单位在内部控制制度中,明确了资产业务控制范围、目标与职责,各相关部门均严格按照固定资产的要求进行管理。

(二)存在的问题及原因分析

存在的问题:1.地震风险灾害调查与评估项目执行较慢;2.预算执行率偏低;3.政府采购执行率偏低。

原因分析:1.地震风险灾害调查与评估项目2022年年初预算310万元,决算支出2.6万元。主要是因为地震风险灾害调查与评估项目三次招投标失败,导致该项目工作执行较慢;2. 2022年初预算653.54万元,全年实际支出332.4万元,整体支出预算执行率74.71%。主要是因为地震风险灾害调查与评估项目三次招投标失败,影响总体预算执行率;3.2022年政府采购预算年初预算330.4万元,决算支出36.05万元,政府采购执行率为10.91%。执行率较低,主要原因是风险普查项目招投标失败,从而导致政府采购服务的执行率低。

改进方向:1.加强专项业务管理,提高财政资金使用效益。

加强项目管理工作,制定详细的工作计划,明确各项工作的完成时间节点。在项目实施过程中,严格按照相关规定及项目工作计划安排工作。对项目推进过程中存在的问题及时开会讨论,总结分析原因,确保各项工作按质按时完成,充分发挥财政资金使用效益;2.科学编制部门预算,提高预算编制的准确性。在编制部门年度整体预算中,进一步加强各部门的沟通衔接,减少部门预算执行中的调整。各部门应根据下年度工作计划及往年经费支出情况,综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金,然后将预算细化到每个执行节点,努力提高预算编制的前瞻性,以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析,落实预算执行进度,加强执行过程中监督管理工作,明确使用与责任主体,切实提高财政资金使用效益,确保各项工作顺利开展;3.加强政府采购管理,提高采购预算执行率。本单位将加强对预算制定、执行、审核的管理,以确保采购预算的合理性和有效性。首先,充分了解采购目的和采购项目的实际情况。其次,根据工作任务并结合市场情况及时完成采购任务。最后,严格执行政府采购监督制度,加强政府采购资金审计。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指长沙市地震局根据政策发放的在职人员和退休人员的奖金、退休费等。

三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):指长沙市地震局用于防震减灾日常工作的项目支出。

四、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):指长沙市地震局用于创建防震减灾示范学校、社区、农居以及数字科普馆运维的项目支出。

五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指长沙市地震局根据政策发放的安全生产单位奖。

六、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震环境探察(项):指长沙市地震局开展地震风险地震风险灾害调查与评估工作的项目支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度长沙市地震局整体支出绩效评价报告

长沙市地震局

2023年11月1日