2022年度

长沙市公安局刑事侦查支队部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局刑事侦查支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市公安局刑事侦查支队

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关刑事侦查工作的路线、方针、政策和法律、法规，综合、分析、研究全市刑事敌情，指导、协调全市刑侦工作。

（二）负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；负责支队国有资产的监督管理。

（三）调查、掌握、研究全市刑事犯罪情况，及时准确地为上级部门提供刑事情报信息，并提出工作对策，组织开展打击刑事犯罪的专项斗争。

（四）组织全市重、特大刑事案件的侦查；

（五）负责可能判处无期徒刑以上案件、危害国家安全案件、涉外案件的业务指导工作；对分区县市局刑侦部门的业务工作进行检查指导。

（六）指导全市刑侦基础业务建设；

（七）完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局刑事侦查支队单位内设机构包括办公室、政治工作科、法制大队、纪检监察室、后勤保障科、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、刑事技术大队、情报信息大队、视频侦查大队等14个部门。

（二）决算单位构成。长沙市公安局刑事侦查支队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局刑事侦查支队单位本级。

第二部分

部门决算表

• 			支出决算表
  									公开03表
  部门：长沙市公安局刑事侦查支队				2022年度				金额单位：万元
  项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  科目代码			科目名称
  栏次				1	2	3	4	5	6
  合计				10,898.78	7,706.90	3,191.88	0.00	0.00	0.00
  204			公共安全支出	10,884.90	7,706.90	3,178.00	0.00	0.00	0.00
  20402			公安	10,884.90	7,706.90	3,178.00	0.00	0.00	0.00
  2040201			行政运行	7,706.90	7,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00
  2040202			一般行政管理事务	1,667.24	0.00	1,667.24	0.00	0.00	0.00
  2040220			执法办案	1,510.76	0.00	1,510.76	0.00	0.00	0.00
  210			卫生健康支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
  21004			公共卫生	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
  2100409			重大公共卫生服务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

• 			一般公共预算财政拨款支出决算表
  						公开05表
  部门：长沙市公安局刑事侦查支队				2022年度		金额单位：万元
  项目				本年支出
  科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次				1	2	3
  合计				10,898.78	7,706.90	3,191.88
  204			公共安全支出	10,884.90	7,706.90	3,178.00
  20402			公安	10,884.90	7,706.90	3,178.00
  2040201			行政运行	7,706.90	7,706.90	0.00
  2040202			一般行政管理事务	1,667.24	0.00	1,667.24
  2040220			执法办案	1,510.76	0.00	1,510.76
  210			卫生健康支出	13.88	0.00	13.88
  21004			公共卫生	13.88	0.00	13.88
  2100409			重大公共卫生服务	13.88	0.00	13.88
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

• 			财政拨款“三公”经费支出决算表
  										公开09表
  部门：长沙市公安局刑事侦查支队				2022年度						金额单位：万元
  预算数						决算数
  合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
  		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  104.00	2.00	100.00	0.00	100.00	2.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
  注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,898.78万元。与上年相比，增加202.54万元，增长1.89%，主要是因为执法办案经费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,898.78万元，其中：财政拨款收入10,898.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,898.78万元，其中：基本支出7,706.90万元，占70.71%；项目支出3,191.88万元，占29.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,898.78万元，与上年相比，增加202.54万元, 增长1.86%。主要原因是日常办案和大要案经费较上一年度略有增加导致总支出的增长。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,898.78万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.54万元，增长1.89%，主要是因为日常办案和大要案经费较上一年度略有增加导致总支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,898.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,884.90万元，占99.87%；卫生健康支出13.88万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,290.97万元，支出决算数为10,898.78万元，完成年初预算的117.31%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,252.49万元，支出决算为7,706.90万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的预算追加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为382.47万元，支出决算为1,667.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,656.01万元，支出决算为1510.76万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持“过紧日子”基调，压减一般性支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?????2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,706.90万元，其中：

????人员经费6,938.43万元，占基本支出的90.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费768.48万元，占基本支出的9.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为104.00万元，支出决算为100.00万元，完成预算的96.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控原因本年无因公出国境费用。支出决算与上年决算相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.85万元，下降100.00%，减少的主要原因是外地工作人员来我单位学习考察的人次比上年度有所减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算与支出预算相比持平。支出决算与上年决算相比减少26.89万元，下降26.89%，减少的主要原因是从严控制公务用车的购置更新。

公务用车运行维护费支出预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成预算的100.00%，支出决算与支出预算相比持平。与上年相比增加26.89万元，增长36.77%,增加主要原因是油价上涨、车辆老化、外出勤务增多等因素影响，导致公车运行维护费比上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

????2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算100.00万元，占100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国人数0人。
2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人，无外宾来访人员。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为100.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费100.00万元，主要是刑侦支队公务车辆的维修、保养、燃料、保险、路桥费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

????本部门2022年度机关运行经费支出768.48万元，比年初预算数减少24.72万元，下降3.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.35万元，用于召开年度公安工作会议等业务性工作会议，人数44人，内容为会议场地租赁费、会议资料费等；开支培训费7.03万元，用于开展各类公安业务专题培训，人数7人，内容为刑事技术培训费以及警犬技术培训费等。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

?本部门2022年度政府采购支出总额1,286.53万元，其中：政府采购货物支出756.23 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出530.30万元。授予中小企业合同金额933.21万元，占政府采购支出总额的72.54%，其中：授予小微企业合同金额353.32万元，占政府采购支出总额的27.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位资产系统共有车辆52辆，其中财政拨款的在用公务用车46辆，其他因历史原因已经处理掉待销账车辆6辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

????我支队2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。根据预算绩效管理要求，我支队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3,191.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本次评价主要采取查阅资料和实地检查相结合的方式进行，根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、检查支付记录、询问、分析计算以及现场调查等必要的现场评价程序。对刑侦支队2022年度全部14个专项项目支出进行了全面检查，即现场评价项目比例为100%和资金比例为100%。

组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府型基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对长沙市公安局刑事侦查支队本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10,898.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支队已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门要求，完成了支队2022年度整体支出绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。

（二）存在的问题及原因分析

从评价情况来看,各项目立项依据充分、立项程序规范，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进。但仍存在个别项目绩效目标设置不够合理、指标值可衡量性不高、部分资产未列入资产台账并及时贴标、项目支出预算调整率过高等问题。

分析原因，一是对部分绩效目标设置工作重视度不够，有部分项目绩效指标不全面，不能全面真实地反映项目预期产出和效益；二是由于基本支出人员经费及部分项目经费为年中追加致使预算调整率偏高；三是由于新购入资产有个别部门贴标不及时造成资产信息收集不全的现象。

改进措施：一是深化预算绩效管理理念，科学编制项目绩效目标。各项目支出设立的绩效目标应当指向明确、合理可行，真实反映项目的产出和效益内容并细化为清晰、量化、可衡量的绩效指标。二是加强预算管理，科学编制项目预算。结合以前年度项目资金的使用管理情况和本年度项目工作计划变化因素，科学编制项目预算，提高项目预算编制工作的科学化精细化水平，降低年中预算调整和预算追加次数和规模，强化项目预算编制的严肃性。三是加强资产日常管理工作，对新购入固定资产及时录入资产管理系统，并建立资产卡片，及时贴标。

第四部分

名词解释

?一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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