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?第二部分

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部门决算表

（见附件）

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第三部分

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2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??2022年度收、支总计5,742.73万元。与上年相比，增加（减少）-397.96万元，增长（减少）-6.48%，主要是因为项目经费的减少以及人员经费的缩减。

二、收入决算情况说明

??2022年度收入合计5,742.73万元，其中：财政拨款收入5,742.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

??2022年度支出合计5,742.73万元，其中：基本支出4,983.69万元，占86.78%；项目支出759.04万元，占13.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2022年度财政拨款收、支总计5,742.73万元，与上年相比，增加（减少）-397.96万元,增长（减少）-6.48%，主要是因为项目经费的减少以及人员经费的缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）财政拨款支出决算总体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出5,737.73万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-402.96万元，增长（减少）-6.56%，主要是因为项目经费的减少以及人员经费的缩减。

??（二）财政拨款支出决算结构情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出5,737.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.66万元，占2.82%；公共安全支出5538.15万元，占96.42%;文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.44%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.09%；卫生健康支出7.92万元，占0.14%；其他支出5万元，占0.09%。

??（三）财政拨款支出决算具体情况

??2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,893.58万元，支出决算数为5,737.73万元，完成年初预算的117.25%，其中：

?1．公共安全支出支出。年初预算为4893.58万元，支出决算为5538.15万元，完成年初预算的113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费的增加。

2．一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为161.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是项目增加。

3．文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化局拨烟花燃放安保相关经费。

4．卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控相关经费。

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5．灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支队危爆大队被评为安全生产管理优秀单位，下达安全生产奖励经费。

6．其他支出。年初预算为0元，支出决算为5万元。为体育局拨全民健身相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,983.69万元，其中：

??人员经费4,560.53万元，占基本支出的91.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

??公用经费423.17万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

??（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

??“三公”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为59.35万元，完成预算的98.92%，其中：

??因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

??公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.65万元，减少-1.73%,减少的主要原因是三公经费的控制。

??公务用车购置费支出预算为33.56万元，支出决算为32.91万元，完成预算的98.06%，与上年相比基本持平。

??公务用车运行维护费支出预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少-0.06万元，减少-0.24%,基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

??2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算59.35万元，占100.00%。其中：

??公务用车购置费及运行维护费支出决算为59.35万元，其中：公务用车购置费32.91万元，本年度支队更新公务用车2辆。公务用车运行维护费26.44万元，主要是车辆燃油、修理、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

??2022年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出5.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

? ?用于体育事业的彩票公益金支出。

??年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育局拨付全民健身公益金。

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九、国有资本经营预算收入支出决算情况
? 无

十、关于机关运行经费支出说明

??本部门2022年度机关运行经费支出423.17万元，比上年决算数479.05万元减少55.88万元，降低11.66%。主要原因是：公用经费的压缩，人员减少。

十一、一般性支出情况说明

??2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

??本部门2022年度政府采购支出总额368.25万元，其中：政府采购货物支出167.79 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.46万元。授予中小企业合同金额115.00万元，占政府采购支出总额的31.23%，其中：授予小微企业合同金额115.00万元，占政府采购支出总额的31.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.54%。

十三、关于国有资产占用情况说明

??截至2022年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

??（一）部门整体支出绩效情况

??2022年度我支队按质按量完成了市局及上级单位交办的各项任务，按要求履行好支队的各项职能，管理好支队各项经费的开支，有力地保障了支队的正常运转，以及各个业务大队业务工作的顺利开展。一年来，治安各项工作指标全线飘红，5大项省考专项警务工作成绩均位列全省第一；支队牵头全市公安机关的“百日行动”以绝对优势位列全省第一，工作做法被公安部在全国推介；社会治安防控体系示范城市创建工作被省公安厅推荐到公安部参与评选；部省督案件再创历史新高，全年达106起。

??（二）存在的问题及原因分析

??主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1、预算执行偏离绩效目标。原因主要在于：由于工作的特殊性，有些绩效目标无法有效衡量工作开展的有效性，也无法设立合适的绩效目标。

2、固定资产管理存在着账实不相符的情况。原因主要在于：历史遗留问题比较多。我支队正在积极联系进行处理。

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第四部分

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名词解释

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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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