长沙市公安局开福分局

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分?部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（4）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（7）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（8）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（9）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；

（10）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（11）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（12）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（13）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（2）机构设置

分局基本情况：至2023年12月份我分局在职民警595名，退休人员312名，辅警443名，有5个科室，辖区有派出所15个，业务大队13个，共计下属33个单位。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局开福分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市公安局开福分局本级。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算21376.07万元，其中，一般公共预算拨款21376.07万元。收入较去年增加374.43万元，上升1.78%。主要是人员工资福利和人员经费增加，且晋级晋档人员增加。

2. 支出预算：2024年本单位支出预算21376.07万元，其中：公共安全支出21376.07万元。支出较去年增加374.43万元，上升1.78%。主要是人员工资福利和人员经费增加，且晋级晋档人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出21376.07万元，其中：公共安全支出21376.07万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数21064.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算331.17万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出331.17万元，主要用于大院运行和维修、警务通通讯租赁、社区警务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市公安局开福分局机关运行经费1904.69万元，比上年预算减少12.92万元，下降0.67%。主要是民警在职人数较上年度减少导致机关运行经费的下降。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市公安局开福分局“三公”经费预算数为293.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费286.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费286.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费293万较 2023 年408万减少115万，降低28.19%，主要系厉行节约过紧日子，公务接待费减少1万，公务用车运行费减少286万。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.9万元，拟召开1次会议，人数500人，内容为年度公安工作会议；培训费预算7万元，拟开展3次培训，人数400人，内容为警务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额354万元，其中，货物类采购预算151万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算203万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车122辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车100辆，特种专业技术用车20辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为21376.07万元，其中，基本支出21064.9万元，项目支出331.17万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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