2023年度

长沙市公安局（本级）部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公安局（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市公安局（本级）的主要职责是：

????（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

????（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

????（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

????（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

????（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

????（六）承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故。

????（七）指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

????（八）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

????（九）负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

????（十）承担管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

????（十一）负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

????（十二）负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

????（十三）指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

????（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

????（十五）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局（本级）单位内设机构包括：

长沙市公安局本级内设机构包括警令部、政治部、警保部、驻市公安局纪检监察组、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林公安局等14个部门。

（二）决算单位构成。长沙市公安局（本级）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

????仅为长沙市公安局（本级）。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计114108.40万元。与上年相比，增加11403.83万元，增长11.10 %。主要原因是津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及项目支出增加导致基本支出较上一年度有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计114108.40万元，其中：财政拨款收入114108.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

????2023年度支出合计114108.40万元，其中：基本支出29475.38万元，占25.83%；项目支出84633.01万元，占74.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计114108.40万元，与上年度相比，增加11403.83万元，增长11.10%。主要原因是津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及项目支出增加导致基本支出较上一年度有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出114108.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加11403.83万元，增长11.10%。主要原因是津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及项目支出增加导致基本支出较上一年度有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出114108.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出56.53万元，占0.05%。公共安全支出本年支出114041.87万元，占99.94%。文化旅游体育与传媒支出本年支出5.00万元，占0.00%。灾害防治及应急管理支出本年支出5.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为68831.63万元，支出决算为114108.40万元，完成年初预算的165.78%。其中：

基本支出为29475.38万元，占支出的25.83%，项目支出为84633.01，占支出的74.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出29475.38万元，其中：

人员经费27379.16万元，占基本支出的92.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2096.22万元，占基本支出的7.11%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为283.41万元，支出决算为283.41万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算标准来执行，与上年相比增加26.63万元，增长10.37%,主要原因是疫情放开后因公出国、公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为24.40万元，支出决算为24.40万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加24.40万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后因公出国费用增加。

公务接待费支出预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加11.72万元，增长160.77%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少4.00万元,减少100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：无购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为240.00万元，支出决算为240.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少5.49万元,减少2.24 %，决算数较上年减少的主要原因是：根据长财采购【2021】20号等文件精神，所有预充值油卡余额予以收回，有效控制公车运维费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.01万元，占6.71%,因公出国（境）费支出决算24.40万元，占8.61%,公务用车购置费及运行维护费支出决算240.00万元，占84.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算24.40万元,全年因公出国（境）团组数2个，累计2人次。主要用于开展以下工作：出访考察及学习警务合作经验。

2、公务接待费支出决算数为19.01万元，全年共接待来访团组217个、来宾1212人次，主要是依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为240.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0。公务用车运行维护费240.00万元，主要是用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2096.22万元，比上年决算数减少24.67万元,减少1.16 %。主要原因是：因疫情放开，举办的工作会议、培训会议增加，使得日常办公费、印刷费等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.84万元，用于召开年度公安工作会议等业务性会议，人数280人，内容为会议场地租赁费、会议餐费、资料印刷费；开支培训费366.11万元，用于开展专题业务培训，人数8300人，内容为市警校警种主训、知名高校开展专业培训、线上理论学习平台、送教上门等方式，着力提升队伍综合能力，开支内容主要有市警校学员培训费、住宿费、伙食费及场地资料费等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13115.30万元。其中：政府采购货物支出671.94万元、政府采购工程支出8638.54万元、政府采购服务支出3804.82万元。授予中小企业合同金额6725.50万元，占政府采购支出总额的51.28%，其中：授予小微企业合同金额1324.77万元，占授予中小企业合同金额的19.70%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.34%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆91辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备14台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

????2023年，我局在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

????2023年，长沙市公安局坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“强省会”战略，坚持稳定为先，坚持打击开路，坚持防范为本，坚持严优并举，深入推进严打整治“冬春攻势”、安全隐患排查整治“百日攻坚”、夏季治安打击整治“百日行动”等系列专项行动，全面实现了“五个严防、三个确保”工作目标，确保了全市社会政治大局平稳平安。长沙成功创建首批全国社会治安防控体系建设示范城市。公安部对2023年全国32个省会市、自治区首府和计划单列市刑侦工作绩效考核，长沙公安蝉联第一。全年荣记公安部集体一等功2次、通令嘉奖3次、贺电11次，省公安厅通令嘉奖2次、贺电23次。2023年省委政法委平安建设考核和省公安厅绩效考核，长沙公安均以绝对优势排名全省第一。2023年，省公安厅对市州公安机关警务评议，长沙公安考核排名全省第一。长沙市公安局获评2023年长沙市人民政府“放管服”工作真抓实干成效明显单位。具体效益如下：

????（一）扛牢安保维稳主责，捍卫政治安全

????坚持“凡恐必打、除恶务尽”，实现暴恐案事件“零发生”；坚持维护社会稳定，打赢中非经贸博览会、国庆中秋长假等34个重要节点安保维稳硬仗。

????（二）强化侦破打击主业，形成高压震慑

????深入开展风雷、夏季、决胜等专项严打行动，全市八类恶性案件、性侵未成年人案件全破。2023年现行刑事案件破案率61.72%，较上年度上升12.72%，高出全省平均值20个百分点；侦办黄赌案件数、刑事拘留人数、行政拘留人数，均比上年上升，黄赌打击治理成效显著，长沙公安获评公安部黄赌打击治理战略支撑点，中部省份唯一；全面推行刑事技术“全勘计划”，全警现勘意识、证据意识全面提升，支撑破获案件数同比上升27.45%，经验做法被公安部、省公安厅推介。全力推进“生态三湘2023”专项行动，侦办破坏生态环境领域犯罪案件133起。纵深推进禁毒人民战，深入推进全国禁毒示范城市创建，开展“清源断流”等专项行动。

????（三）担当治安防控主力，筑牢安全屏障

????完善社会治安防控体系，最大限度压控发案，刑事发案数实现了三年连年下降。强化社会面巡逻防控，做优“四级快反”机制，高效运行公安快反平台786个，群防群治支援平台3010个，大幅度提升了见警率和处突速度。深入开展交通问题顽瘴痼疾整治，创新推出事故防控全息作战、事故处置一哨响应急机制，提升事故防控、快处能力，2023年交通事故死亡人数实现三年连年下降，死亡人数较上年度下降22.97%。加强了公安地铁的安保，守护了12亿人次平安出行。

????（四）坚持改革创新主导，推动警务升级

????优化警务勤务机制，推进“情指行”一体化运行机制改革，汇聚8.5万路“天网”视频，打造全市多维度感知的“天罗地网”；深化公安执法改革，对全市10个分县市市局执法办案管理中心改扩建，其中，宁乡、浏阳办案中心实现省内一流、中部六省领先。

????（五）加强队伍身心建设，公安队伍焕发新活力

????率先推出“致命风险”精准体检，完成6000名民警深度体检，发现并督促重要预警人员就医，最大限度减少“非战斗减员”，经验做法得到《人民公安报》推介；提供心理咨询服务热线，全年共接待咨询380例，累计咨询时长约2.78万余分钟；组织全警心理测评，民警参测率100%，心理测评筛查出阳性人员较2022年度下降28.02%，“长沙公安心理服务模式”被国家心理健康和精神卫生防治中心全国推广。

（三）存在的问题及原因分析

????（一）预算调整率偏高

????长沙市公安局本级年初预算数68831.63万元，调整后预算数为114814.82万元，预算调整45983.19万元，预算调整率为66.81%。

????原因分析：一是年中追加辅警公用经费、全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费等多个本级专项，或上级下拨预算未纳入年初项目支出预算；二是调整基本支出人员经费预算所致。

????（二）绩效工作重视度不够

????部分绩效目标设置不够科学合理，个别指标与实际存在一定偏差，个别指标未量化不可考量，如部门整体支出数量指标警务通终端数量指标值为实际数量，未能体现警务通配备与民警之间的比例关系；社会效益指标改善民辅警身体、心理健康（定性），经济效益指标经济平稳发展（定性），未根据项目特性设置指向明确、可考量的指标，如心理测评阳性人数较上年下降、涉诈资金挽损率等。

????原因分析：绩效目标编制人员对项目情况了解不够深入，加上对目标编制工作不够重视，导致指标体系质量不高。

????（三）资金管理欠规范

????一是项目资金互相调剂使用。如从日常办案和大要案经费中列支公安记功嘉奖人员奖金19.15万元，该奖金应从“急难险重”经费中安排发放；从大型警保卫工作经费中列支市局信息化设备托管托维项目2022年度部分服务费28.67万元；从电信诈骗防范拦截系统建设运维经费中列支机关二院办公楼周边提质改造项目维修费21.42万元；从2023年省扫黄打非补助经费中列支警校精品课程警务礼仪研发费2.16万元；二是基本支出挤占项目支出。部分项目资金中列支基本支出，如“司法公正长沙行”活动专项经费应用于发放受伤民警的抚慰金，但其中仅列支民辅警维权费用3.16万元，其余用于购买办公耗材硒鼓1.01万元、值班备勤物资1.43万元等；在森林公安办案经费中列支黑白打印机等办公设备费用4.53万元、办公家具费2.26万元、防暑药品费0.33万元等；从油气和三电基础设施安全保护工作经费中列支电脑维修费6.33万元、疫情防控物资1.5万元、桶装饮用水费用0.55万元等。

????原因分析：一是受指标下达滞后客观因素影响，需要从其他指标先行垫付；二是不排除支付人员业务不熟悉导致的指标混用。

????（四）个别项目建设进度滞后

????长沙市公安局“新一代公安信息网”（一期）建设项目系按照公安部《新一代公安信息网》建设规划要求，对公安三四级网进行改造，建设数据域与用户域分离、通过安全接入通道实现数据和应用调用的新一代公安信息网，项目建设期间为2023年-2025年，计划2023年度完成招标采购和主体建设，2023年度仅完成了可行性研究报告，尚未完成招标采购和主体建设。

????原因分析：受省公安厅整体项目铺排进度影响导致工作滞后。

????（五）个别项目绩效未达预期

????个别项目产出未达目标值，如电信诈骗有效拦截率未达目标值100%，实际为98%。

????原因分析：因电信诈骗犯罪手段变化快；加之系统老旧未能优化升级，导致无法及时识别、预警。

????（六）公安队伍能力素质有短板

????信息资源未完全共建共享，警务装备、信息化水平离实践化要求还有差距；更新工作机制有短板，警务机制跟不上形势变化要求，运行模式、责任机制、监督机制不够完善，警务效能有待提高，部门联动不够。

????原因分析：现有警力配备不足，新技术新业态“双刃剑”效应凸显，现有的人员能力素质跟不上时代的变化速度。

第四部分

名词解释

????一、一般公共预算拨款收入，指长沙市财政当年拨付的资金。

????二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

????三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

????四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

????七、“三公”经费，纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

附件

2023年度长沙市公安局（机关）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市公安局

2023年度长沙市公安局（机关）整体支出

绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅　湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，长沙市公安局（机关）成立了以警保部党委书记、主任肖明华为组长、警保部党委副书记、副主任谭红涛为副组长，各二级预算单位分管财务负责人为成员的绩效自评工作小组，下发了《关于二级机构开展绩效自评的通知》，对下属16个二级机构绩效自评工作质量进行了复评。现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1.机构设置情况

????长沙市公安局（机关）系长沙市人民政府工作部门，包括市局（机关）、芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、高新、公交七个分局及刑侦、治安、交警、特巡警、监管、经侦、禁毒和警官培训中心等八个支队共17个财务独立核算单位。长沙市公安局（机关）包括警令部、政治部、警保部、机关党委、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林公安局等15个部门。

2.人员编制情况

中共长沙市委机构编制委员会办公室核定长沙市公安局（机关）行政编制人数639人，2023年实有在编在职人员578人，在职人员控制率90.45%。长沙市人力资源和社会保障局核定编外合同制人员182人，年末实有182人，合同制人员控制率100%。

3.单位职能职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，指导、检查、监督全市公安工作；掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据；负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作；依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任；承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故；指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作；指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作；负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作；承担管理全市看守所、拘留所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理；负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部；指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作；承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容等

1.单位整体支出规模

2023年度我局经财政批复的年初预算金额68,831.63万元，年中指标调增，调整后预算金额为114,814.82万元，2023年决算支出金额114,108.39万元，预算执行率为99.38%。

2.使用方向和主要内容

其中基本支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出主要包括警务辅助经费、基本建设及局系统综合专项工作业务经费、大院运行和维修经费，装备、服装购置费，日常办案和大要案经费，大型警保卫工作经费等项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.基本支出预、决算情况

2023年我局经财政批复的基本支出年初预算金额为26,860.42万元，其中：①工资福利支出17,112.41万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、绩效奖金等。②对个人和家庭补助支出7,691.80万元，包括离退休费、生活补助等。③商品和服务支出2,056.21万元，包括差旅费、因公出国出境费用、培训费、公车运行、公务接待等。

2023年年末决算数为29,475.38万元，其中：工资福利支出19,268.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、绩效奖金等；对个人和家庭的补助8,110.55万元，主要用于退休费、生活补助等；商品和服务支出2,096.22万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、物业费、福利费、公车运行、公务接待、工会经费等其他支出。

2.“三公”经费支出情况

2023年“三公经费”预算金额460万元，决算金额283.41万元，决算支出较年初预算减少176.59万元，“三公经费”控制率61.61%。主要原因一方面是压减压实预算资金，另一方面是资金执行过程中切实履行厉行节约相关政策。2023年决算数较2022年决算数增加26.63万元，主要原因是疫情放开后因公出国费用、公务接待费用的增加。

“三公”经费支出明细如下表所示：

表1.三公经费支出明细表

单位：万元

（二）项目支出

1.项目资金安排以及落实情况

2023年度我局经财政批复的项目资金年初预算金额41,971.21万元，主要包括：警务辅助人员经费（含市府机关大院30名）15,470万元、基本建设及局系统综合专项工作业务经费14,222.84万元、大院运行和维修经费3,075.94万元、装备及服装购置1,946.63万元、天网工程租赁和服务费1900万元等。年中指标调增后全年预算金额为85,130.13万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2023年年末项目支出决算数为84,633.01万元，较年初预算安排增加42,661.80万元，增幅为101.65%，主要原因为上级转移支付未纳入年初预算、年中追加部分项目支出等，如：中央和省级政法转移支付资金2,414.99万元未纳入年初预算，年中追加警务辅助人员经费28,909.42万元、清新园辅警经费2204万元、辅警公用经费1,567.53万元等。支出明细如下:

表2.2023年长沙市公安局（机关）项目支出明细表

单位：万元

备注：涉密项目合计支出1641.52万元，不参与本次自评；天网项目转移支付资金1893.90万元（本级下达0万元），不参与本次自评。

（三）资金管理情况

为了保证全市公安机关各项工作任务的顺利完成，加强经费保障和财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国人民警察法》《行政单位财务规则》等法律及政策法规，先后制定并完善了《长沙市公安局（机关）财务管理办法》《长沙市公安局（机关）公务用车集中管理办法》《长沙市公安局（机关）信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局（机关）内部审计工作规定》《长沙市公安局（机关）政府采购管理规定》等规章制度，并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定，先后下达《关于做好长沙市公安局（机关）政府采购项目意向公开工作的通知》《关于调整经费审批相关事项的通知》《关于明确警保部内部经费审批有关事项的通知》等文件，并严格遵照实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结合《长沙市人民政府办公厅关于印发2022-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》等文件，以及市局《长沙市公安局（机关）政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是项目招投标及调整。基本建设及局系统综合专项工作业务经费、武警长沙支队教导队营房维修改造项目等建设类项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局（机关）基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局（机关）信息化建设项目管理规定》执行。涉密项目按照财政部国家保密局下发的《涉密政府采购管理暂行办法》《湖南省公安厅涉密政府采购项目保密管理指南》（试行）及市局内控制度执行。二是项目验收。依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局（机关）政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。

（二）项目管理情况

一是项目管理制度建设。长沙市公安局（机关）先后制定完善了《长沙市公安局（机关）公务用车集中管理办法》《长沙市公安局（机关）信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局（机关）内部审计工作规定》《长沙市公安局（机关）政府采购管理规定》等规章制度。二是项目预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由长沙市财政评审中心或市局督察支队办理预算控制价及结算审计。三是合同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。四是创新项目监督管理机制。①开展立项论证。50万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求合理完整；②建立单位政府采购“黑名单”。强化项目实施监督检查工作，纳入本单位政府采购“黑名单”的主体一律不得参与市局政府采购项目；③强化非招标采购项目的现场监督工作。由局机关纪委委派工作人员对采购活动进行现场监督，杜绝违法违纪行为。

四、资产管理情况

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，根据财政部《行政单位固定资产管理办法》《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》等有关文件精神，结合市局实际情况，长沙市公安局（机关）制定了《长沙市公安局电子卖场采购管理规定》的通知、《长沙市公安局（机关）国有资产管理暂行实施办法》《长沙市公安局（机关）固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局（机关）政府采购管理规定》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过多部门组成验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号，实现在用资产管理“一扫清”。建立公物仓管理机制并引进“RFID”资产盘点系统，有效盘活闲置资产，用好资产存量，全面准确摸清资产家底。日常工作中，始终以资产安全、管理规范为工作目标，认真做好资产月报、年报，入库登记、配置计划编制审核、调拨处置等日常工作，完善健全资产管理制度。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。

截至2023年12月31日，我单位资产总额199,811.78万元，其中流动资产7,693.52万元，固定资产净值101,517.92万元，在建工程10,742.67万元，无形资产净值79,857.67万元。

资产新增、处置：2023年度新增配置固定资产账面原值1,096.23万元（其中：设备1042.74万元，配置家具、用具53.49万元），配置无形资产197.09万元；2023年度获批处置资产账面原值409.58万元（账面净值31.86万元）；获批调拨给分局及派出所的资产账面原值45.06万元（账面净值2.26万元）。

????五、政府性基金预算支出情况

无。

????六、国有资本经营预算支出情况

无。

????七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，长沙市公安局坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“强省会”战略，坚持稳定为先，坚持打击开路，坚持防范为本，坚持严优并举，深入推进严打整治“冬春攻势”、安全隐患排查整治“百日攻坚”、夏季治安打击整治“百日行动”等系列专项行动，全面实现了“五个严防、三个确保”工作目标，确保了全市社会政治大局平稳平安。长沙成功创建首批全国社会治安防控体系建设示范城市。公安部对2023年全国32个省会市、自治区首府和计划单列市刑侦工作绩效考核，长沙公安蝉联第一。全年荣记公安部集体一等功2次、通令嘉奖3次、贺电11次，省公安厅通令嘉奖2次、贺电23次。2023年省委政法委平安建设考核和省公安厅绩效考核，长沙公安均以绝对优势排名全省第一。2023年，省公安厅对市州公安机关警务评议，长沙公安考核排名全省第一。长沙市公安局获评2023年长沙市人民政府“放管服”工作真抓实干成效明显单位。具体效益如下：

（一）扛牢安保维稳主责，捍卫政治安全

坚持“凡恐必打、除恶务尽”，实现暴恐案事件“零发生”；坚持维护社会稳定，打赢中非经贸博览会、国庆中秋长假等34个重要节点安保维稳硬仗。

（二）强化侦破打击主业，形成高压震慑

深入开展风雷、夏季、决胜等专项严打行动，全市八类恶性案件、性侵未成年人案件全破。2023年现行刑事案件破案率61.72%，较上年度上升12.72%，高出全省平均值20个百分点；侦办黄赌案件数、刑事拘留人数、行政拘留人数，均比上年上升，黄赌打击治理成效显著，长沙公安获评公安部黄赌打击治理战略支撑点，中部省份唯一；全面推行刑事技术“全勘计划”，全警现勘意识、证据意识全面提升，支撑破获案件数同比上升27.45%，经验做法被公安部、省公安厅推介。全力推进“生态三湘2023”专项行动，侦办破坏生态环境领域犯罪案件133起。纵深推进禁毒人民战，深入推进全国禁毒示范城市创建，开展“清源断流”等专项行动。

（三）担当治安防控主力，筑牢安全屏障

完善社会治安防控体系，最大限度压控发案，刑事发案数实现了三年连年下降。强化社会面巡逻防控，做优“四级快反”机制，高效运行公安快反平台786个，群防群治支援平台3010个，大幅度提升了见警率和处突速度。深入开展交通问题顽瘴痼疾整治，创新推出事故防控全息作战、事故处置一哨响应急机制，提升事故防控、快处能力，2023年交通事故死亡人数实现三年连年下降，死亡人数较上年度下降22.97%。加强了公安地铁的安保，守护了12亿人次平安出行。

（四）坚持改革创新主导，推动警务升级

优化警务勤务机制，推进“情指行”一体化运行机制改革，汇聚8.5万路“天网”视频，打造全市多维度感知的“天罗地网”；深化公安执法改革，对全市10个分县市市局执法办案管理中心改扩建，其中，宁乡、浏阳办案中心实现省内一流、中部六省领先。

（五）加强队伍身心建设，公安队伍焕发新活力

率先推出“致命风险”精准体检，完成6000名民警深度体检，发现并督促重要预警人员就医，最大限度减少“非战斗减员”，经验做法得到《人民公安报》推介；提供心理咨询服务热线，全年共接待咨询380例，累计咨询时长约2.78万余分钟；组织全警心理测评，民警参测率100%，心理测评筛查出阳性人员较2022年度下降28.02%，“长沙公安心理服务模式”被国家心理健康和精神卫生防治中心全国推广。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率偏高

长沙市公安局本级年初预算数68831.63万元，调整后预算数为114814.82万元，预算调整45983.19万元，预算调整率为66.81%。

原因分析：一是年中追加辅警公用经费、全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费等多个本级专项，或上级下拨预算未纳入年初项目支出预算；二是调整基本支出人员经费预算所致。

（二）绩效工作重视度不够

部分绩效目标设置不够科学合理，个别指标与实际存在一定偏差，个别指标未量化不可考量，如部门整体支出数量指标警务通终端数量指标值为实际数量，未能体现警务通配备与民警之间的比例关系；社会效益指标改善民辅警身体、心理健康（定性），经济效益指标经济平稳发展（定性），未根据项目特性设置指向明确、可考量的指标，如心理测评阳性人数较上年下降、涉诈资金挽损率等。

原因分析：绩效目标编制人员对项目情况了解不够深入，加上对目标编制工作不够重视，导致指标体系质量不高。

（三）资金管理欠规范

一是项目资金互相调剂使用。如从日常办案和大要案经费中列支公安记功嘉奖人员奖金19.15万元，该奖金应从“急难险重”经费中安排发放；从大型警保卫工作经费中列支市局信息化设备托管托维项目2022年度部分服务费28.67万元；从电信诈骗防范拦截系统建设运维经费中列支机关二院办公楼周边提质改造项目维修费21.42万元；从2023年省扫黄打非补助经费中列支警校精品课程警务礼仪研发费2.16万元；二是基本支出挤占项目支出。部分项目资金中列支基本支出，如“司法公正长沙行”活动专项经费应用于发放受伤民警的抚慰金，但其中仅列支民辅警维权费用3.16万元，其余用于购买办公耗材硒鼓1.01万元、值班备勤物资1.43万元等；在森林公安办案经费中列支黑白打印机等办公设备费用4.53万元、办公家具费2.26万元、防暑药品费0.33万元等；从油气和三电基础设施安全保护工作经费中列支电脑维修费6.33万元、疫情防控物资1.5万元、桶装饮用水费用0.55万元等。

原因分析：一是受指标下达滞后客观因素影响，需要从其他指标先行垫付；二是不排除支付人员业务不熟悉导致的指标混用。

（四）个别项目建设进度滞后

长沙市公安局“新一代公安信息网”（一期）建设项目系按照公安部《新一代公安信息网》建设规划要求，对公安三四级网进行改造，建设数据域与用户域分离、通过安全接入通道实现数据和应用调用的新一代公安信息网，项目建设期间为2023年-2025年，计划2023年度完成招标采购和主体建设，2023年度仅完成了可行性研究报告，尚未完成招标采购和主体建设。

原因分析：受省公安厅整体项目铺排进度影响导致工作滞后。

（五）个别项目绩效未达预期

个别项目产出未达目标值，如电信诈骗有效拦截率未达目标值100%，实际为98%。

原因分析：因电信诈骗犯罪手段变化快；加之系统老旧未能优化升级，导致无法及时识别、预警。

（六）公安队伍能力素质有短板

信息资源未完全共建共享，警务装备、信息化水平离实践化要求还有差距；更新工作机制有短板，警务机制跟不上形势变化要求，运行模式、责任机制、监督机制不够完善，警务效能有待提高，部门联动不够。

原因分析：现有警力配备不足，新技术新业态“双刃剑”效应凸显，现有的人员能力素质跟不上时代的变化速度。

十、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，降低预算调整率

建议将近年来持续开展、常态化的工作，根据往年项目实施情况并结合上级主管部门、同级政府部门下达的任务清单合理确定目标值和相匹配的资金量，将其纳入年初预算进行编报，如全省公安机关二代证与出入境证照业务、辅警公用经费、清新园工作经费等，减少年中追加项目及金额，提高预算编制的精准性。

（二）强化绩效管理理念，提升目标编制水平

强化预算综合管理部门和项目业务处室的责任分工与协同机制，建立完善的绩效目标填报与审核机制，各部门填报绩效目标时应提供详细的填报说明及测算依据，避免绩效口径与预算口径相互脱节，确保绩效与预算匹配统一；绩效目标编制人员应加强绩效管理相关政策的学习，在编制年度整体支出绩效目标时，全面搜集上级主管部门、同级政府、人大等相关部门交办或下达的工作任务清单、绩效考核指标、部门年度工作计划等进行研讨，根据主责主业提取核心任务，从数量、质量、时效、成本、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等多个维度进行指标细化、量化，通过优化指标体系，多角度、全方位反映项目实施全貌；项目支出绩效目标编制则根据项目立项依据文件、预算测算过程资料、项目实施方案、专项资金管理办法等进行全面分析梳理，提炼出其核心产出和效益，根据往年实施情况结合当年预算安排科学赋值，确保设立的绩效目标指向明确、合理可行。

（三）加强资金支出监管，确保资金专款专用

一是建立标准化操作流程。指定业务熟悉、专业水准较高的人员对各项目进行全面梳理，深入了解其设立目的、费用标准、预期产出、效益以及专项资金支出范围等，梳理出专项资金列支操作规程，明确各专项资金可列支范围、不可列支范围，厘清边界，形成规范性操作手册。二是对财务人员进行业务培训和指导。避免具体操作人员因业务不熟导致的指标错挂、互相混用现象。三是定期对专项资金列支情况进行核查。发现问题及时督促整改，确保专项资金规范使用。

（四）强化项目监督管理，提升项目管理水平

加强对重点项目预算执行和绩效运行的双监控，定期对重点项目进行梳理和实时监控，通过对季度或半年度预算执行率、绩效目标实现程度的分析，对年度预期目标完成情况进行科学预判，对于目标完成值存在偏差、推进受阻的项目查摆原因、寻找对策，适时做好协调和保障工作，确保项目按期完成。

（五）强化结果应用，提升项目实施效益

强化评价结果的应用，根据项目运行现状、业务前景、社会需求度等实际情况，充分考虑前期投入、当前应用效力、运行成本、维修升级费用等因素，采取积极有效的应对举措，不断优化风控模型，提出系统停用、修复升级或者新建等解决方案，确保预期目标达到，不断提升预算资金使用效益。

（六）全面摸排突出问题，创新选拔培养机制

结合警种部门业务工作和队伍建设实际，全面摸排案件高发、治安基础薄弱、信访问题突出、风险隐患集中、交通状况较差等问题突出的基层单位，找准短板弱项、重点难点，不断加强和改进新时代基层公安工作。创新青年民警选拔培养机制，大力提升广大民警的职业素养和专业水平，健全考核评价机制，坚持日常考核、重大任务专项考核、年度考核相结合，跟踪记录成长轨迹，实行动态调整。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据整体支出自评表评分为96.36分，评价等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局（机关）将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时加强预算管理，加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，与评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。并严格按照《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，于2024年6月30日前通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

????十二、其他需要说明的情况

（一）我局预算支出不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

（二）项目支出绩效自评表设置的说明。我局2023年度共有项目支出37个，其中涉密项目9个（已向财政报备不纳入自评）、“天网工程租赁和服务费”项目1个（本级资金下达0万元不纳入自评）、其他项目27个，公共项目0个。本次绩效自评单独设置指标的项目18个，合并编制一套指标表的年中追加项目5个，共计设置19个项目支出绩效自评表（包含23个项目）。另，涉密项目9个、天网工程租赁和服务费项目1个不纳入自评，真抓实干督查激励等奖励类资金、辅警公用经费、清新园辅警经费、公安业务经费等4个年中追加的经费项目主要用于弥补公用经费的不足，相关产出及效益指标已包含在部门整体支出绩效自评表中，不再另行设置。