2020年度长沙市公安局芙蓉分局决算
目??录
第一部分??长沙市公安局芙蓉分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分??2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分??2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分??名词解释
第五部分??附件
??
????
??
??
第一部分??
长沙市公安局芙蓉分局
单位概况
??
??
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。
（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政和、财务等后勤保障工作。
（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、巡警大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。
三、部门决算单位构成
长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，2020年部门决算汇总公开单位构成为长沙市公安局芙蓉分局单位本级。
??
??
第二部分??2020年部门决算表??
??
|
收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开01表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,390.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.00 | |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
26,303.40 | |||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.08 | |||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||||||
|
本年收入合计 |
27 |
26,390.48 |
本年支出合计 |
58 |
26,390.48 | |||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |||||
|
30 |
61 |
|||||||||
|
总计 |
31 |
26,390.48 |
总计 |
62 |
26,390.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
??
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||||||||
|
合计 |
26,390.48 |
26,390.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
26,303.40 |
26,303.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
26,292.92 |
26,292.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
24,856.06 |
24,856.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,045.57 |
1,045.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040203 |
机关服务 |
89.06 |
89.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
254.36 |
254.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
47.87 |
47.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
26,390.48 |
26,390.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
26,390.48 |
24,786.24 |
1,604.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
26,303.40 |
24,709.16 |
1,594.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
26,292.92 |
24,709.16 |
1,583.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
24,856.06 |
24,620.10 |
235.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,045.57 |
0.00 |
1,045.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040203 |
机关服务 |
89.06 |
89.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
254.36 |
0.00 |
254.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
47.87 |
0.00 |
47.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
26,390.48 |
24,786.24 |
1,604.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
??
??
??
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,390.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
26,303.40 |
26,303.40 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.08 |
77.09 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
26,390.48 |
本年支出合计 |
59 |
26,390.48 |
26,390.48 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||
|
总计 |
32 |
26,390.48 |
总计 |
64 |
26,390.48 |
26,390.48 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
??
??
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||
|
合计 |
26,390.48 |
24,786.24 |
1,604.24 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
26,303.40 |
24,709.16 |
1,594.24 | ||||||
|
20402 |
公安 |
26,292.92 |
24,709.16 |
1,583.76 | ||||||
|
2040201 |
行政运行 |
24,856.06 |
24,620.10 |
235.96 | ||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,045.57 |
0.00 |
1,045.57 | ||||||
|
2040203 |
机关服务 |
89.06 |
89.06 |
0.00 | ||||||
|
2040220 |
执法办案 |
254.36 |
0.00 |
254.36 | ||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
47.87 |
0.00 |
47.87 | ||||||
|
20406 |
司法 |
10.48 |
0.00 |
10.48 | ||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
10.48 |
0.00 |
10.48 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 | ||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.08 |
77.08 |
0.00 | ||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
77.08 |
77.08 |
0.00 | ||||||
|
合计 |
26,390.48 |
24,786.24 |
1,604.24 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
????
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
20,057.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2,642.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
4,046.80 |
30201 |
办公费 |
105.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,777.65 |
30202 |
印刷费 |
10.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30103 |
奖金 |
7,642.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.77 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
28.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.48 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,043.84 |
30206 |
电费 |
211.71 |
31003 |
专用设备购置 |
9.29 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
576.48 |
30207 |
邮电费 |
14.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
572.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,016.77 |
30209 |
物业管理费 |
244.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.51 |
30211 |
差旅费 |
20.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
1,688.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
30114 |
医疗费 |
10.37 |
30213 |
维修（护）费 |
41.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
591.56 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,076.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
30302 |
退休费 |
1,983.40 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
28.77 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
58.84 |
30224 |
被装购置费 |
1.79 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
5.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
371.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
30309 |
奖励金 |
1.18 |
30229 |
福利费 |
13.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
320.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
588.42 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
625.14 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
22,133.76 |
公用经费合计 |
2,652.48 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
??
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
|
540.00 |
0.00 |
520.00 |
0.00 |
520.00 |
20.00 |
323.00 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
320.00 |
3.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
??
??
第三部分
2020年度部门决算情况说明
??
??
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为26390.48万元，与上年度相比，收、支总计各增加2348.02万元，增长9.77%。主要原因是人员类经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计26390.48万元，其中：财政拨款收入26390.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计26390.48万元，其中：基本支出24786.24万元，占93.92%；项目支出1604.24万元，占6.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为26390.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2348.02万元，增长9.77%。主要原因是人员类经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出26390.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2348.02万元，增长9.77%。主要原因是人员类经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出26390.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.04%；公共安全支出26303.40万元，占99.67%；社会保障和就业支出77.08万元，占0.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20755.26万元，支出决算为26390.48万元，完成年初预算的127.15万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）??信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为20669.61万元，支出决算为24856.06万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1045.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
5、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为85.65万元，支出决算为77.08万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出节余部分资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24786.24万元。其中：人员经费22133.76万元，占基本支出的89.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2652.48万元，占基本支出的10.70%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为540万元，支出决算为323万元，完成预算的59.81%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，上年支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算数320万元，上年支出决算数447.80万元，较上年减少127.80万元，主要系采取厉行节约和老旧车辆报废更新等相关措施大大压缩了全局车辆运行维护费的支出；公务接待费支出决算3万元，上年支出决算数3万元，与上年持平。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）累计人数0人
2、公务接待费支出决算为3万元，完成预算的15%，占0.93%。全年共接待来访团组31个，来宾235人次，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费支出决算为320万元，完成预算的61.54%，占99.07%。其中：公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费320万元，主要用于全局公务车辆的用油、维修、保养、保险、停车费等支出。2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为255辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2652.48万元，比年初预算数减少75万元，降低2.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.67万元，主要系人员业务学习培训费用，2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额866.18万元，其中：政府采购货物支出438.35万元，占比50.61%；政府采购工程支出186万元，占比21.47%；政府采购服务支出241.83万元，占比27.92%。部分授予中小企业合同，占政府采购支出的80%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆255辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车254辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度预算申报时，分局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门的要求，完成了分局2020年度预算绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。
??
??
??
第四部分 名词解释
??
????一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
??
??
??
第五部分??附??件
??
2020年度长沙市公安局芙蓉分局
整体支出绩效自评报告
??
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局芙蓉分局成立了绩效自评工作组，实施了必要的评价程序，出具绩效自评报告。现自评工作已结束，报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置及人员情况
长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、巡警大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。
长沙市公安局芙蓉分局2020年编制数735人，现有在职人员676人，退休人员245人。
2、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。
（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政和、财务等后勤保障工作。
（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。
3、重点工作计划
（一）以情报信息为先导，全要素维护大局平稳。
（二）以改革创新为引擎，全领域推进智慧警务。
（三）以打防管控为抓手，全时空强化平安创建。
（四）以着眼长远为根本，全覆盖夯实基层基础。
（五）以政治建瓯为统领，全方位锻造公安铁军。
（二）部门整体支出情况
??长沙市公安局芙蓉分局2020年度总支出26390.48万元，主要为长沙市公安局芙蓉分局的基本支出和业务工作专项支出。包括基本支出：24786.24万元，其中：工资福利支出20057.54万元，商品和服务支出2642.70万元，对个人和家庭的补助支出2076.22万元，资本性支出9.78万元；项目支出：1604.24万元，其中：工资福利支出235.96万元，商品和服务支出938.97万元，资本性支出429.31万元。
二、一般公共预算支出情况??
（一）基本支出??
1、基本支出管理情况
基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。2020年长沙市公安局芙蓉分局财政基本支出24786.24万元，其中：工资福利支出20057.54万元，商品和服务支出
2642.70万元，对个人和家庭的补助支出2076.22万元，资
本性支出9.78万元。
2、“三公”经费支出和管理情况
严格控制“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在政府门户网站进行公开，并对“三公”经费使用情况进行公示；2020年“三公”经费决算数323万元，完成预算数540万元的59.81%，“三公”经费控制取得较好成就。
（二）项目支出
??2020年财政全年下拨芙蓉分局项目经费1604.24万元。其中:一般公共服务支出10万元；公共安全支出1594.24万元。
项目资金使用切实做到专款专用、保证重点、规范合理、注重效益的原则，有效保障了执法办案所需，较大程度解决了基层办案单位的经费压力，提高了民警执法办案的积极性，促进了公安执法为民和执法规范化的进程。
三、部门项目组织实施情况??
专项资金管理根据《长沙市公安局大要案专项经费管理办法》、《执法办案考评》等制度对专项资金进行管理、监察和监督，确保专项资金管理规范有效，促进工作、落到实处。
四、资产管理情况
2020年长沙公安局芙蓉分局的资产管理按“科学配置、规范管理、合理处置”的总体思路，建立健全了资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，切实维护资产安全和完整。??
五、部门整体支出绩效情况
2020年以来，在财政“过紧日子”的大背景下，我局不断优化全局经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内控管理，优化支出结构；实行财务公开，做到收支透明；加强基层指导，做优服务创新四大工作举措，一方面着力压减了全局一般性支出，另一方面全力保障了基层所队办案经费的支出，确保全局各项工作的有序开展，切实提高了全局的财政资金使用效益。按照“量入为出、保障重点、兼顾一般”的原则，2020年部门整体支出经济性好、效率性高、有效性强、可持续性久，充分发挥了财政资金的用途，实现了充分保障公安工作的目标。
芙蓉公安紧紧围绕“四个芙蓉”建设方略，稳步推进公安工作现代化进程，深入推进“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”和省厅“四个大抓”警务战略，推动县域警务创新发展。先后荣获了全省抗击新冠肺炎疫情先进集体、全省十佳公安局、市公安局2020年度绩效评估优秀单位、2020年度新时代县域警务先进单位等称号，2个集体、1人次获国家级荣誉，5个集体、20人次获省级荣誉，28个集体、162人次获市级荣誉，荣立二等功3人次、三等功26人次、嘉奖83人次。
六、存在的问题及原因分析
??（一）由于公安工作事务复杂，突发事件难以预计，给预
算管理造成了很大难度，对于财务工作管理也提出了更高的挑战。??
??（二）由于受疫情影响，财政过紧日子，工作经费将十分紧张，财力缺口大增，资金统筹和财务管理难度将更加突出。
七、下一步改进措施
??通过进一步加强经费保障改革和制度机制管理，促使我局的财务工作进一步由粗放型管理向精细化管理转变，由事后控制向事前、事中控制转变；由被动服务向主动服务转变。
附件：1. 《长沙市公安局芙蓉分局部门整体支出绩效自评基础数据表》
2.《长沙市公安局芙蓉分局部门整体支出绩效评价指标及评分表》
??
??
??
附表1：
长沙市公安局芙蓉分局部门整体支出绩效自评基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 | ||||||
|
735 |
676 |
||||||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 | ||||||
|
公用经费 |
2114.07 |
2727.48 |
2642.7 | ||||||
|
其中:办公经费 |
10.56 |
554 |
105 | ||||||
|
水费、电费、差旅费 |
191.29 |
185 |
260.27 | ||||||
|
会议费、培训费 |
1.25 |
20 |
0.67 | ||||||
|
政府采购金额 |
165.9 |
1156.51 |
866.18 | ||||||
|
部门整体支出预算调整 |
null |
null |
null | ||||||
|
三公经费 |
null |
null |
null | ||||||
|
2.出国经费 |
null |
null |
null | ||||||
|
3.公务接待 |
3 |
20 |
3 | ||||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
null |
null |
null | ||||||
|
其中:公车购置 |
null |
null |
null | ||||||
|
公车运行维护 |
447.8 |
520 |
320 | ||||||
|
项目支出 |
null |
null |
null | ||||||
|
2.运行维护专项 |
95 |
1504.24 |
0 | ||||||
|
1.业务工作专项 |
1704.09 |
1604.24 |
1604.24 | ||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
厉行节约保障措施 |
根据中央政治局《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发【2013】13号）和中央八项规定以及《长沙市公安局关于强化政治纪律和党风廉政建设的二十个不准的通知》，芙蓉分局高度重视、认真落实，从严费用支出，实现了“三公经费”和会议培训费的减少和节约。 | ||||||||
??
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
??
??
??
??
附件2：
长沙市公安局芙蓉分局部门整体支出绩效评价指标及评分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分依据 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 |
|
投入 |
10 |
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
2 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。 |
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 |
2 | |
|
绩效指标明确性 |
4 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
3 | |||||
|
预算配置 |
4 |
人员控制率 |
4 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 |
4 | |||
|
过程 |
40 |
预算执行 |
15 |
预算执行率 |
6 |
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 ③部门预算项目支出调剂到区县。 |
①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； |
6 | |
|
预算调整率 |
3 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 |
预算调整率<5 计3分="" 5-10="" 含="" 计1="" 5分="" 大于10="" 不得分=""></5> |
3 | |||||
|
结转结余 |
2 |
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 |
市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； |
2 | |||||
|
“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 |
“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 |
2 | |||||
|
政府采购执行率和规范性 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 |
政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。 所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 |
1 | |||||
|
预算管理 |
20 |
管理制度健全性 |
3 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 |
3 | |||
|
资金使用合规性 |
6 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 |
6 | |||||
|
信息公开性 |
2 |
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
①、②各计1分，否则，酌情扣分； |
2 | |||||
|
绩效自评管理情况 |
4 |
①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； |
根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 |
4 | |||||
|
重点绩效评价整改情况 |
5 |
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 |
2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 |
5 | |||||
|
资产管理 |
5 |
资产管理制度健全性 |
2 |
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 |
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 |
2 | |||
|
资产管理安全性 |
2 |
①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； |
2 | |||||
|
固定资产保管和使用情况 |
1 |
①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； |
建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 |
1 | |||||
|
产出 |
25 |
实际完成率 |
5 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
5 | |||
|
完成及时性 |
5 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
5 | |||||
|
质量达标率 |
5 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
4 | |||||
|
重点工作办结率 |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
10 | |||||
|
效果 |
25 |
经济效益 |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 | |||
|
社会效益 |
10 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 | |||||
|
生态效益 |
2 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
2 | |||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
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