长沙市公安局芙蓉分局2021年部门预算说明

长沙市公安局芙蓉分局2021年部门预算说明

?

目?? ?录

第一部分 ?部门基本情况

????（一）部门职能职责

（二）机构设置

第二部分 ?部门预算单位构成

第三部分? 涉及机构改革部门情况

第四部分 ?部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

第五部分 ?一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

第六部分 ?其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况说明

第七部分??政府性基金预算支出

第八部分 ?名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

（四）基本支出

（五）项目支出

（六）机关运行经费

（七）“三公”经费

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（4）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（7）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（8）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（9）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；

（10）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（11）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（12）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（13）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、巡警大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入年初预算数21,875.83万元，均为一般公共预算拨款，收入较去年增加1120.57万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）支出预算：2021年本单位支出年初预算数21,875.83万元，均为公共安全支出，支出较去年增加1120.57万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算21,875.83万元，具体安排情况如下：

???（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数21,875.83万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

????（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元。??

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年长沙市公安局芙蓉分局机关运行经费2,148.06万元，比上年预算减少579.42万元，减少21.24%。主要原因是根据市财政的政策2021年公用经费压减20%以及人员变动减少。

（二）“三公”经费预算

2021年长沙市公安局芙蓉分局“三公”经费预算数为540万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费520万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费520万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平,主要原因是分局坚持落实中央厉行节约和防疫防控的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准以及规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额879.48万元，其中：货物类采购预算189.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算690万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本单位共有公务用车255辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车254辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为21,875.83万元，其中，基本支出21,875.83万元，项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况说明

2021年本部门培训费预算10万元，计划人数800人，内容为业务技能、政治建警、政策研读等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

七、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

八、名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

?

附件：长沙市公安局芙蓉分局2021年部门预算公开表

???????????????????????????? ?

????????????? ??????????????????????????????

?