2021年度 长沙市公安局芙蓉分局部门决算

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2021年度

长沙市公安局芙蓉分局决算

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目 ?录

第一部分　长沙市公安局芙蓉分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分

长沙市公安局芙蓉分局

单位概况

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一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政、财务等后勤保障工作。

（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、巡警大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。

三、部门决算单位构成

长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构,2021年部门决算汇总公开单位构成为长沙市公安局芙蓉分局单位本级。

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第二部分　2021年部门决算表?

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为27550.55 万元，与上年度相比，收、支总计各增加1160.07万元，增长4.40%。主要原因是人员增加导致了人员类经费的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27550.55万元，其中：财政拨款收入27550.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27550.55元，其中：基本支出25,421.77万元，占92.27%；项目支出2128.78万元，占7.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为27550.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1160.07万元，增长4.40%。主要原因是人员增加导致了人员类经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27550.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1160.07万元，增长4.40%。主要原因是人员增加导致了人员类经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27550.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占0.09%；公共安全（类）支出27489.82万元，占99.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出17.73万元，占0.06%；交通运输（类）支出10万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21875.83万元，支出决算为27550.55万元，完成年初预算的125.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） ?信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为21875.83万元，支出决算为25421.77万元，完成年初预算的116.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1905.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25421.77万元。其中：人员经费23092.55万元，占基本支出的90.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2329.22万元，占基本支出的9.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为540.00万元，支出决算为521.97万元，完成预算的96.66%。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。

公务接待费支出预算20万元，支出决算数为1.97万元，完成预算数的9.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.03万元，减少34.33%。减少的主要原因是2021年度全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

公务用车购置费及运行维护费预算数520万元，支出决算数520万元，完成预算数的100%，与上年持平，主要原因是分局坚持落实中央厉行节约和防疫防控的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准以及规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数520.00万元，占99.62%；公务接待费支出决算1.97万元，占0.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）累计人数0人。

?????2、公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的9.85%。全年共接待来访团组15个，来宾97人次，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费年初预算为520.00万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置费156.36万元，购置公务用车18辆；公务用车运行维护费363.64万元，主要用于全局公务车辆的用油、维修、保养、保险、停车费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为219辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2329.22万元，比年初预算数增加181.16万元，增加8.43%，主要原因是人员增加导致相应经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费2.01万元，参加人数100人，用于参加公安业务培训支出，2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1771.94万元，其中：政府采购货物支出872.15万元，占比49.22%；政府采购工程支出628.70万元，占比35.48%；政府采购服务支出271.09万元，占比15.30%。部分授予中小企业合同，占政府采购支出的78.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆219辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车214辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目绩效。

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第四部分　名词解释

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????一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分　附　件

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2021年度长沙市公安局芙蓉分局

整体支出绩效自评报告

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为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办[2019]24号）和《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局芙蓉分局成立了绩效自评工作组，实施了必要的评价程序，出具绩效自评报告。现自评工作已结束，报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、巡警大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。

1、机构编制

长沙市公安局芙蓉分局2021年编制数735人，现有在职人员682人（含工勤人员3人），退休人员254人。

2、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政和、财务等后勤保障工作。

（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、重点工作计划

（一）以情报信息为先导，全要素维护大局平稳。

（二）以改革创新为引擎，全领域推进智慧警务。

（三）以打防管控为抓手，全时空强化平安创建。

（四）以着眼长远为根本，全覆盖夯实基层基础。

（五）以政治建瓯为统领，全方位锻造公安铁军。

4、整体支出绩效目标

以“三个注重”为引领，全面推动公安工作高质量发展。以“六个必须”为根本，牢牢把握公安工作基本要求。以“三项警务”为抓手，着力抓实公安工作面、线、点。

5、项目支出绩效目标

2021年度市公安局芙蓉分局项目支出绩效目标主要有：加大基本建设投入，以适应新形势下的警务改革和信息化建设加速的需要；完成全市实有人口信息采集维护工作；对电信网络诈骗案件中的涉诈电话做到有效拦截与预警；不断完善健康警队管理理念和管理方式，开展锻炼健身、心律采集、心理健康测验为全体警务人员的身体健康和心理健康保驾护航，全面保障和提升警务人员的身体和心理素质；完成全市大型活动保卫、警卫任务；维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感；完成全市身份证制作工作；按规划采购警用服装、警用装备、执法车辆等，不断加强装备管理，保证警务人员各项工作的正常开展；通过提高信息化建设水平，为公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障，提高案件侦破率，减少发案率；提高公安队伍整体素质和战斗力，推进公安队伍正规化、职业化建设；完善辅警人员的日常考核管理，不断提升辅警的业务能力和精神面貌，为警务工作的开展提供有效的警力补充。

（二）部门整体支出情况

根据部门主要工作职责，2021年长沙市公安局芙蓉分局部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1、基本支出：2021年决算数为25421.77万元，其中：工资福利支出20926.48万元，商品和服务支出2172.22万元，对个人和家庭的补助支出2166.07万元，资本性支出157.00万元

2、项目支出：2021年决算数为2128.78万元，其中：工资福利支出36.98万元，商品和服务支出1401.99万元，资本性支出689.81万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出管理情况

2021年长沙市公安局芙蓉分局财政基本支出25421.77万元，基本支出用于在职民警、退休民警和聘用人员的工资福利支出和日常公用支出等方面：人员经费23092.55万元，日常公用经费2329.22万元。

2、“三公”经费支出和管理情况

2021年“三公”经费预算540万元；2021“三公”经费实际支出521.97万元，按照政府预算支出经济分类的要求，做到“量入为出、保障重点、兼顾一般”，同时厉行节约、降低行政成本、注重资金使用效益。

（二）项目支出

2021年财政全年下拨芙蓉分局项目经费2128.78万元。其中:一般行政管理事务（2040602）19.52万元；一般行政管理事务（2040202）1905.66万元；执法办案33.87万元；其他公安支出109万元；信访事务支出5万元；其他新闻出版电影支出8万元，其他一般公共服务支出20万元，其他公路水路运输支出10万元，军队转业干部安置17.73万元。项目资金使用切实做到专款专用、保证重点、规范合理、注重效益的原则，有效保障了执法办案所需，较大程度解决了基层办案单位的经费压力，提高了民警执法办案的积极性，促进了公安执法为民和执法规范化的进程。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结合《长沙市2020-2021年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》和分局的《长沙市公安局芙蓉分局政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是项目招投标及调整。基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》执行。涉密项目按照财政部?国家保密局下发的《涉密政府采购管理暂行办法》《湖南省公安厅涉密政府采购项目保密管理指南》（实行）及分局内控制度执行。二是项目验收。依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理制度建设。长沙市公安局先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度。分局参照市局的政府采购管理规定，结合分局的实际情况制定了《长沙市公安局芙蓉分局政府采购管理规定》。二是预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由市局督查支队、分局监察室办理预算控制价及结算审计。三是合同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。四是创新项目监督管理机制。①开展立项论证。50万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求合理完整；②建立单位政府采购“黑名单”。强化项目实施监督检查工作，纳入本单位政府采购“黑名单”的主体一律不得参与分局政府采购项目。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，分局严格执行市局制定的《长沙市公安局国有资产管理暂行实施办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购实施细则》《长沙市公安局分散采购（含涉密项目）活动的实施意见》《关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》《长沙市公安局政府采购管理规定》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。

（二）资产的配置、使用、处置等方面

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号。建立并实施国有资产配置、异动实名制工作方案，根据国有资产“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将国有资产管理责任落实到使用人。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。?

五、部门整体支出绩效情况

2021年以来，在财政“过紧日子”的大背景下，我局不断优化全局经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内控管理，优化支出结构；实行财务公开，做到收支透明；加强基层指导，做优服务创新四大工作举措，一方面着力压减了全局一般性支出，另一方面全力保障了基层所队办案经费的支出，确保全局各项工作的有序开展，切实提高了全局的财政资金使用效益。部门整体支出重点投入到了大要案、维稳、侦破打击等基层公安工作中。部门整体支出按照“量入为出、保障重点、兼顾一般”的原则，厉行节约、2021年部门整体支出经济性好、效率性高、有效性强、可持续性久，充分发挥了财政资金的用途，实现了充分保障公安工作的目标。 2021年以来，全局坚持以安保维稳为首要，全区安全稳定形势持续向好；坚持以侦破打击为核心，社会治安大局持续向好；坚持以基础防范为根本，公安工作发展后劲不断增强；坚持以公安改革为支撑，信息化服务实战作用凸显；坚持以群众满意为目标，服务大局能力跨越式增长；坚持以教育整顿为抓手，队伍正规化建设全面提升。2021年我局获评“全省十佳公安局”"新时代县域警务工作先进单位“和市”庆祝建党100周年安保维稳优胜单位”“全警实战大练兵绩效评估优秀单位”“从优保障先进单位”等荣誉称号，荣立集体三等功等。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本分析

2021年决算总额27550.55?万元比上年增加1160.07元，同比增长4.40%，在年初项目经费按比例压减、公用经费标准降低的背景下，，全年基本支出增长的主要原因是在职人数增加、以及警务辅助人员数量增长所致。

1、财政供养人员情况

2021年12月31日止长沙市公安局芙蓉分局人员编制数735人，年末实际在职人数682人，在职人员控制率为92.79%。

2、预算执行

2021年市财政批复部门年初预算为21875.83万元，调整后预算为27550.55万元，实际到位指标27550.55万元 ，全年支出共计27550.55万元。

（二）管理效率和履职效能分析

2021年是建党100周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是公安事业发展进程中很不平凡的一年。全区公安机关忠诚担当、拼搏奉献，抓紧抓实建党百年大庆安保、队伍教育整顿“双一号”工程，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了芙蓉区政治社会大局持续安全稳定。

一是紧扣“大庆安保”核心，全力确保社会大局稳定。分局将做好建党100周年安保工作作为压倒一切的政治任务，全警动员、全力以赴，实现了“五个不发生”工作目标。坚守“政治安全”底线；确守“公共安全”红线；据守“网络安全”阵地；严密“重点人员”管控。二是紧抓“侦破打击”主业，不断筑牢治安防控基石。坚持以打促防、以打促稳，全力挤压违法犯罪空间，侦破打击创造历史，电诈犯罪重拳出击，毒品犯罪攻势凌厉，经济犯罪严厉惩治，黄赌犯罪铁腕打处，扫黑除恶常态化开展。?三是紧盯“平安建设”重点，持续优化社会治理质态。“显性用警”强威慑，内部隐患全面改，安全生产严格抓，智慧安防全力推。四是紧跟“融城核心”目标，全面提升服务发展水平；持续优化营商环境，关注关切维护民生，用心用情服务群众。五是紧固“基层建设”基础，全面夯实县域警务根基。扎实推进基础设施建设，突出做好基层提质改造，持续推进“雪亮”“天网”建设。

（三）可持续性分析

2021年，长沙市公安局芙蓉分局在“两会”安保及疫情防控工作中确保了长沙市芙蓉区社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局芙蓉分局各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2021年度成绩的取得，归功于归功于市委、市政府、省公安厅、和芙蓉区委、区政府的坚强领导，归功于各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全市公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化长沙做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分92.5分。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率较高

长沙市公安局芙蓉分局年初预算数21875.83万元，调整后预算数为27550.55万元，预算调整5674.72万元，预算调整率为25.94%。 主要原因是：一是项目经费和全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加。二是部分上级专项资金如转移支付资金、二代证与出入境证照业务工作经费等未纳入年初预算。三是公积金缴费基数同步提升，绩效奖等奖金指标未纳入年初预算，调增了部分基本支出。

（二）资产配置计划编制有待优化

存在的主要问题：年初的资产配置计划编制不完整。部分项目未在年初编制资产配置计划，需要在实际采购中调整资产配置计划，其原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初采购预算中。

十、下一步改进措施

????（一）降低年度预算调整比率

将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。具体为：常规的四大项目资金，部分年度资金额度相对稳定的上级专项经费，积极对接同级财政部门，争取纳入年初预算。

（二）优化资产配置计划预算编制

完善年度资产配置计划编制基础数据的归集流程，全面完整收集预算编制年度的采购需求，将一些常态化支出纳入年初资产配置预算编制范围，如续签合同项目、合同进度款支付项目等。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局芙蓉分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

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