长沙市公安局芙蓉分局2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。
（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政、财务等后勤保障工作。
（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（2）机构设置
长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局芙蓉分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局芙蓉分局本级。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算22456.06万元，其中，一般公共预算拨款22456.06万元。收入较去年增加709.66万元，上升3.26%。主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出22456.06万元，其中：公共安全支出22456.06万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数22110.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算346.01万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出346.01万元，主要用于公安机关大院运行维护、社区警务工作、警务通及巡逻车辆用油方面。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年长沙市公安局芙蓉分局机关运行经费2101.29万元，比上年预算减少66.47万元，下降3.07%。主要是落实过“紧日子”财政政策，厉行节约，减压运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年长沙市公安局芙蓉分局“三公”经费预算数为485.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费480.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费480.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少40.00万元，主要是分局落实中央厉行节约的工作要求，从严控制，合理减压公务用车运行费。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展参加上级组织的各项业务工作培训，人数1000人，内容为刑事技术类、网络安全类等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2089万元，其中，货物类采购预算1103万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算986万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车153辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车138辆，特种专业技术用车13辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为22456.06万元，其中，基本支出22110.05万元，项目支出346.01万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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（详见附件）
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