2022年度 长沙市公安局芙蓉分局决算
2022年度
长沙市公安局芙蓉分局部门决算
目??录
第一部分 长沙市公安局芙蓉分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分??附件
第一部分
长沙市公安局芙蓉分局
单位概况
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一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。
（九）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和行政、财务等后勤保障工作。
（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
长沙市公安局芙蓉分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包含定王台所、文艺路所、韭菜园所、蓉园所、五里牌所、马王堆所、马坡岭所、火星所、朝阳街所、东屯渡所、荷花园所、东湖所、东岸所、湘湖所、法制大队、刑侦大队、治安一大队、治安二大队、治安三队、内部安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、人境大队、城管大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科等32个单位。?
第二部分??部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,235.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 26,162.93 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.68 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.96 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 26,235.57 | 本年支出合计 | 58 | 26,235.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 26,235.57 | 总计 | 62 | 26,235.57 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 26,235.57 | 26,235.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 26,162.93 | 26,162.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 26,157.93 | 26,157.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 24,247.31 | 24,247.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,885.62 | 1,885.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 26,235.57 | 24,247.31 | 1,988.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 26,162.93 | 24,247.31 | 1,915.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 26,157.93 | 24,247.31 | 1,910.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 24,247.31 | 24,247.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,885.62 | 0.00 | 1,885.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,235.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 26,162.93 | 26,162.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 26,235.57 | 本年支出合计 | 59 | 26,235.57 | 26,235.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 26,235.57 | 总计 | 64 | 26,235.57 | 26,235.57 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 26,235.57 | 24,247.31 | 1,988.26 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 26,162.93 | 24,247.31 | 1,915.62 | ||
| 20402 | 公安 | 26,157.93 | 24,247.31 | 1,910.62 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 24,247.31 | 24,247.31 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,885.62 | 0.00 | 1,885.62 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 20406 | 司法 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | ||
| 20809 | 退役安置 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | ||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：长沙市公安局芙蓉分局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,994.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1,949.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,027.36 | 30201 | 办公费 | 214.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,659.05 | 30202 | 印刷费 | 8.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6,205.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 150.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 996.51 | 30206 | 电费 | 190.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 950.25 | 30207 | 邮电费 | 38.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 701.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 861.65 | 30209 | 物业管理费 | 142.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.23 | 30211 | 差旅费 | 118.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,838.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 52.69 | 30213 | 维修（护）费 | 76.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 597.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,152.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 150.65 |
| 30302 | 退休费 | 1,967.83 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 166.92 | 30224 | 被装购置费 | 3.77 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 148.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 30229 | 福利费 | 11.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 299.35 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 556.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.52 | ||||||
| 人员经费合计 | 22,146.74 | 公用经费合计 | 2,100.57 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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预算代码：106015 |
公开07表 | ||||||||||
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部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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451.93 |
0.00 |
450.00 |
150.65 |
299.35 |
1.93 |
451.93 |
0.00 |
450.00 |
150.65 |
299.35 |
1.93 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门：长沙市公安局芙蓉分局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为26235.57万元，与上年度相比，收、支总计各减少1314.98万元，减少4.77%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计26235.57万元，其中：财政拨款收入26235.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26235.57元，其中：基本支出24247.31万元，占92.42%；项目支出1988.26万元，占7.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为26235.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1314.98万元，减少4.77%。主要原因是人员减少导致了人员类经费的缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26235.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1314.98万元，减少4.77%。主要原因是人员减少导致了人员类经费的缩减。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26235.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.04%；公共安全（类）支出26,162.93万元，占99.72%；社会保障和就业（类）支出16.68万元，占0.06%；卫生健康（类）支出45.96万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21746.4万元，支出决算为26235.57万元，完成年初预算的120.64%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为21,356.05 万元，支出决算为24247.31万元，完成年初预算的113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1885.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24247.31万元。其中：人员经费22146.74万元，占基本支出的91.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2100.57万元，占基本支出的8.66%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为525.00万元，支出决算为451.93万元，完成预算的86.08%。其中：
因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。
公务接待费支出预算5.00万元，支出决算数为1.93万元，完成预算数的38.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.04万元，减少2.03%。减少的主要原因是2022年度全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。
公务用车购置费及运行维护费预算数520.00万元，支出决算数450.00万元，完成预算数的86.54%，与上年持平，主要原因是分局坚持落实中央厉行节约和防疫防控的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准以及规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数450.00万元，占99.57%；公务接待费支出决算1.93万元，占0.43%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）累计人数0人。
?????2、公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.93万元，完成预算的38.60%。全年共接待来访团组15个，来宾95人次，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费年初预算为520.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的86.54%。其中：公务用车购置费156.65万元，购置公务用车27辆；公务用车运行维护费299.35万元，主要用于全局公务车辆的用油、维修、保养、保险、停车费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为151辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2100.57万元，比年初预算数减少万元，减少1.85%，主要原因是人员减少导致相应经费支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支培训费0.00万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额2129.74万元，其中：政府采购货物支出770.81万元，占比36.19%；政府采购工程支出959.84万元，占比44.93%；政府采购服务支出402.09万元，占比18.88%。授予中小企业合同金额1199.9万元，占政府采购支出的56.34%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆151辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金26235.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要是大院运行和维修经费，装备、服装购置费，日常办案和大要案经费，警务通通讯租赁费，警务公用经费，全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费等项目。
我部门采取现场评价的方式实施评价，通过收集资料、现场评价、综合分析评价等程序，听取情况、查阅项目资料、检查资金使用的有关账目、实地察看项目实施现场、采集相关数据，并根据项目实施部门报送的绩效自评报告等材料进行分析，对本单位预算绩效情况进行客观、公正的评价。
2022年以来，在财政“过紧日子”的大背景下，我局不断优化全局经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内控管理，优化支出结构；实行财务公开，做到收支透明；加强基层指导，做优服务创新四大工作举措，一方面着力压减了全局一般性支出，另一方面全力保障了基层所队办案经费的支出，确保全局各项工作的有序开展，切实提高了全局的财政资金使用效益。部门整体支出重点投入到了大要案、维稳、侦破打击等基层公安工作中。部门整体支出按照“量入为出、保障重点、兼顾一般”的原则，厉行节约、2022年部门整体支出经济性好、效率性高、有效性强、可持续性久，充分发挥了财政资金的用途，实现了充分保障公安工作的目标。?
（二）存在的问题及原因分析
从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进。但仍存在个别项目绩效目标设置不够合理、指标值可衡量性不高、项目执行进度慢、部分项目产出效果不理想等问题。
分析原因，一是对部分绩效目标设置工作重视度不够，未结合项目实施内容设置绩效指标；二是因部分系统未能优化升级，造成投入产出效益不高；三是信息资源未完全共建共享，警务装备，信息化水平离实践化要求还有差距。
下一步，我部门将进一步加强项目精细化管理，完善绩效目标设置和审核机制，提升绩效指标填报质量，并进一步夯实前期准备工作，确保项目按计划进度实施。
一是强化预算约束，加强资金管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，强化预算约束，加强资金管理，规范财务核算和资金管理，确保基本支出与项目支出核算准确，避免发生互相挤占挪用的现象。
二是严格程序执行，提升项目管理质量。要规范合同管理。严格执行政府采购相关规定，对于限额标准以下的货物、服务和工程应当通过电子卖场采购，加强合同管理，规范合同签订和采购程序，杜绝项目事后合同和无合同采购。要强化项目进度管理。制定项目工作进度计划，单位应严格按照合同约定进度完成相关的计划任务，加强各项目参与方沟通协调和项目考核，确保项目质量及时效达标。要严格审核流程。针对项目核算明细表、支付申请单、发票等资料，严格执行复核流程，核对相关支付依据，确保项目资金支付准确合规性。
三是应用绩效评价结果，提升整体项目效益。根据绩效评价结果，建议结合上级主管部门专业评审，全面评估项目运行现状、业务前景、社会需求度等，充分考虑前期投入、当前应用效力、运行成本、维修升级费用等因素，提出系统停用替代、系统修复升级或者新建等解决方案，提升预算资金效益。
第四部分 名词解释
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????一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附 件
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