2020年度长沙市公安局公共交通治安管理分局部门决算
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2020年度
长沙市公安局公共交通治安管理分局部门决算
目录
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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
四、基本支出
五、项目支出
六、机关运行经费
七、“三公”经费
第五部分 ?2020年度部门整体支出绩效评价报告
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第一部分?
长沙市公安局公共交通治安管理分局单位概况
一、部门职责
主要职责：长沙市公安局公共交通治安管理分局主要职能是负责长沙市区内轨道交通、市内公交、长途客运治安管理，牵头全市客运治安管理，牵头全市打击、防范扒窃犯罪工作，以及完成省公安厅、市公安局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。机构情况，本单位为长沙市公安局公共交通治安管理分局，单位性质为行政单位，属于长沙市公安局下属二级机构。内设19个正科级科室所队。决算编报类型为政府会计报表，按照政府会计制度报决算数据。
（二）决算单位构成。本单位为二级机构，决算单位只有单位本级。
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第二部分
部门决算表?
|
收入支出决算总表
公开01表 部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局???????2020年度????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,330.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
11,296.81 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.59 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11,330.40 |
本年支出合计 |
58 |
11,330.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,330.40 |
总计 |
62 |
11,330.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
?
|
收入决算表 公开02表 部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局???????????????? 2020年度?????????????????????????????????????????????????? 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
11,330.40 |
11,330.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
11,296.81 |
11,296.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
11,296.81 |
11,296.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
10,336.66 |
10,336.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
940.15 |
940.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
?
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
11,330.40 |
10,470.25 |
860.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
11,296.81 |
10,436.66 |
860.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
11,296.81 |
10,436.66 |
860.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
10,336.66 |
10,336.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
940.15 |
100.00 |
840.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局 2020年 金额单位：万元 |
|||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,330.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
11,296.81 |
11,296.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
11,330.40 |
本年支出合计 |
59 |
11,330.40 |
11,330.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
11,330.40 |
总计 |
64 |
11,330.40 |
11,330.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||
|
部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
11,330.40 |
10,470.25 |
860.15 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
11,296.81 |
10,436.66 |
860.15 |
|
|
20402 |
公安 |
11,296.81 |
10,436.66 |
860.15 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
10,336.66 |
10,336.66 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
940.15 |
100.00 |
840.15 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8,801.10 |
302 |
商品和服务支出 |
1,061.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,875.36 |
30201 |
办公费 |
34.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.36 |
30202 |
印刷费 |
10.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,197.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
6.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
338.20 |
30207 |
邮电费 |
31.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
3.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
214.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,098.72 |
30211 |
差旅费 |
1.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,502.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.28 |
30213 |
维修（护）费 |
11.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
458.05 |
30214 |
租赁费 |
2.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
607.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
452.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
24.73 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
73.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
77.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
239.57 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
135.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
537.07 |
|||||||
|
人员经费合计 |
9,409.01 |
公用经费合计 |
1,061.24 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
?
?
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公开07表
部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局???????????? 2020年度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金额单位：万元
??????
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结 转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结 转和结余 | |||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
?
?
?
?
?
?
?
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????公开 08表????????
部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局????????????????? 2020年度?????????????????????????????????? 金额单位：万元
?
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
结转 |
结余 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：长沙市公安局公共交通治安管理分局?????????????? 制表日期：2020年度???????????????????????????????????? 金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
115.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
5.00 |
77.87 |
0.00 |
77.35 |
0.00 |
77.35 |
0.52 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
第三部分
?
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总额均为11,330.40万元，与上年的9770.30万元相对比增加了15.97%。增加经费的原因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建莲坪派出所、蟠龙派出所两个地铁派出所，两个建设专项拨款和支出对应增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11,330.40万元，其中：财政拨款收入11,330.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11,330.40万元，其中：基本支出10,470.25万元，占92.41%；项目支出860.15万元，占7.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为11,330.40万元。与上年9770.30万元对比增加15.97%。增加经费的原因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建莲坪派出所、蟠龙派出所两个地铁派出所，两个建设专项拨款和支出对应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,330.40万元，与上年9770.30万元对比增加15.97%。增加经费的原因：1、民警、辅警人数增加，人员经费、办公经费等费用相应增加。2、公交分局新建莲坪派出所、蟠龙派出所两个地铁派出所，两个建设专项拨款和支出对应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,330.40万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,296.81万元，占99.7%；社会保障和就业支出33.59万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,737.80万元，支出决算为11,330.40万元，完成年初预算的100%。其中：
1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为10336.66万元，一般行政管理事务（项）支出决算为940.15万元，执法办案（项）支出决算为20万元，其他公安支出（项）支出决算为0万元。2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），支出决算为33.59万元。3.?商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算调整收入和年中项目经费下达数增加2592.6万元，主要原因是人员经费的增长和公交分局新建莲坪派出所、蟠龙派出所两个地铁派出所，两个建设专项拨款和支出对应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,470.25万元。其中：人员经费9,409.01万元，占基本支出的89.86%（主要包括：基本工资1875.36万元、津贴补贴108.36万元、奖金3197.91万元、职业年金缴费338.2万元、公务员医疗补助缴费214.06万元、其他社会保障缴费1098.72万元、其他工资福利支出458.05万元、退休费452.02万元、抚恤金17.38万元、生活补助2.23万元、医疗费8.28万元、奖励金0.6万元、住房公积金1502.17万元、对个人和家庭的补助支出135.68万元）；公用经费1,061.24万元，占基本支出的10.14%（主要包括：办公费34.87万元、印刷费10.41万元、手续费0.07万元、水费0.52万元、电费6.07万元、邮电费31.15万元、取暖费3.45万元、差旅费1.26万元、维修（护）费11.82万元、租赁费2.22万元、培训费1.7万元、公务接待费0.52万元、专用材料费1.18万元、被装购置费0.17万元、劳务费4.11万元、委托业务费24.73万元、工会经费73万元、公务用车运行维护费77.35万元、其他交通费用239.57万元、其他商品和服务支出537.07万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.00万元，支出决算为77.87万元，完成预算的67.71%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.23万元，2020年相比较2019年减少了2.36万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是: 2020 疫情原因公务车使用频率减少，同时我单位严控“三公”经费开支，公车维修费、公务接待费都控制在很低的范围内。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77.35万元，完成预算的70.32%，占99.33%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的10.30%，占0.66%。具体情况如下：
1．我单位2020年无因公出国（出境）费用。2020年我单位未安排任何出国（出境）工作任务，未产生因公出国(出境)费用。与上年0元相比持平。
2．公务用车购置及运行费年初预算为110.00万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020 疫情原因公务车费用使用频率减少，公务用车费用降低。公务用车运行支出77.35万元。主要用于车辆维修和汽车油料费、车辆年检、保险等与公务车相关的费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为90辆。本年度购置执法执勤车辆9台，均在本部门项目经费中开支，本年度“三公”经费中无公务用车购置费用。公务用车购置及运行费与上年80万元相比下降2.65万元，同比下降3.3%。
3.公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的10.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，公务接待费控制在很低的范围内。
其中国内公务接待支出0.52万元。主要用于接待系统内相关单位来长会议等接待开支。2020年共接待国内来访团组3个、来宾24人次（不包括陪同人员）。与上年0.23万元相比增加0.29万元，同比增加126%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,061.24万元。年初预算为1132.6万元，支出决算为1,061.24万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费垫付了部分奖金、子女统筹医疗费等人员经费不足部分。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费支出情况：会议费0元，下降100%。原因是分局2020年严格压缩会议开支，全年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
2020年本部门开支培训费支出情况：培训费1.7万元。具体支出情况是公交分局因工作需要安排两名警务辅助人员参加驾驶证B证升级。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出合计1320.64万元，包括采购货物类型853.22万元，采购服务支出350.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，本单位资产系统共有车辆90辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其中历史遗留问题报废待销账35辆，实际在用公务车辆55台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
项目绩效目标完成情况：2020年决算绩效量化评价得分90.5分。2019年决算绩效量化评价得分91.5分，均达到良好水平。
?
第四部分
名词解释
? 一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??? 六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
?
第五部分
2020年度部门整体支出绩效评价报告
?
?为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据财政局 《关于开2021年市直单位绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我单位检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
长沙市公安局公共交通治安管理分局为长沙市公安局二级机构，分局下设五个直属大队、治安大队、5个地铁派出所、磁悬浮派出所、三大中心等三级机构，主要职责是维护长沙市公共交通治安管理秩序、打击城区内扒窃犯罪及公交内保安全工作、维护地铁站点、磁悬浮站点、六大长途客运车站的安全保卫工作。2020年12月分局在职民警302人，临聘人员35人，辅警636人。
???? 2021年地铁6号线将开通，新建6号线派出所、黎明派出所办公房新建工作是目前的重点工作。
（二）整体支出情况
2020年公交分局整体支出合计11540.3万万元，其中财政拨款支出11330.3万，其他资金支出210万元。使用范围主要是工资福利经费8801.1万元，商品和服务支出1550.6万元，对个人和家庭的补助607.9万元，资本性支出370.7万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年公交分局整体支出合计11540.3万万元，其中财政拨款支出11330.3万，其他资金支出210万元。基本支出合计10470.2万元，包括工资福利经费8801.1万元，商品和服务支出1061.2万元，对个人和家庭的补助607.9万元。基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。商品和服务支出比例较2019年增加的原因是辅警没有人员经费，产生的伙食费和工会福利费等人员经费都从民警的公用经费中支付，此项费用2019年及以前计入人员经费，本年度计入其他商品服务支出。
2020年三公经费预算115万元，2020年公交分局严格控制三公经费，三公经费实际开支77.87万元，其中公务车运行维护费77.35万元，公务接待费0.52万元。
（二）项目支出
2020年公交分局项目支出860.1万元，其他资金支出210万元（包括携犬巡逻经费及院落运行经费180.5万元，反扒专项及吞食异物嫌疑人经费90.25万元，大院运行经费2万元、警务通租赁费71.9万元、地铁维稳经费200万元、大要案经费100万元、打非专项20万元、政法转移支付22万元、蟠龙派出所建设经费265.1万、莲坪派出所建设经费74.4万元、黎明派出所经费20万元、人民法院办案经费10万元）。2020年分局专项资金严格执行专款专用，主要用于日常办案、办公经费和资产购置。本年资本性支出370.7万元，预算执行率100%
三、部门项目组织实施情况
2020年分局专项资金严格执行专款专用，主要用于日常办案、办公经费和资产购置。本年资本性支出370.7万元，预算执行率100%，公交分局专项资金严格执行专款专用，严格执行政府采购流程，按要求招投标、调整、竣工验收。
四、资产管理情况
分局修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
五、部门整体支出绩效情况
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度绩效评价自评得分为96分。部门整体支出绩效情况良好。
六、 存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、2020年公交分局资金使用情况良好，主要问题是辅警人数多，辅警没有财政预算，2020年12月分局在职民警302人，临聘人员35人，辅警636人。民警公用经费用于辅警开支比例大，造成经费紧张。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障刚性的支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
????????????????????????? ?长沙市公安局公共交通治安管理分局
????????????????????????? ???????????????????????2021年9月19日
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