长沙市公安局公共交通治安管理分局2021年部门预算说明

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目????录

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第一部分：2021年部门预算说明

一、 部门基本情况

??（一）部门职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、 一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况说明

七、政府性基金预算支出

?? ?本部门无政府性基金安排的支出。

八、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

（四）基本支出

（五）项目支出

（六）机关运行经费

（七）“三公”经费

第二部分：2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

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第一部分??2021年部门预算说明

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?一、部门基本情况

（一）部门职能职责

长沙市公安局公共交通治安管理分局主要职能是负责长沙市区内轨道交通、市内公交、长途客运治安管理，牵头客运治安管理，牵头全市打击、防范扒窃犯罪工作，以及完成省公安厅、市公安局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为长沙市公安局公共交通治安管理分局，单位性质为行政单位，属于长沙市公安局下属二级机构。内设19个正科级科室所队，包含办公室、法制大队、监察室、政工科、后保科、地铁综合科、4个直属大队、5个地铁派出所、一个磁悬浮派出所、治安大队、侦查大队、警保卫大队。决算编报类型为政府会计报表，按照政府会计制度报决算数据。

二、部门预算单位构成

纳入2021年度部门预算编制范围的单位包括：长沙市公安局公共交通治安管理分局

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障分局机关及下属科所队基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算9570.89万元，其中，一般公共预算拨款9570.89万元。收入较去年增加833.09万元，上升9.53%。增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算9570.89万元，其中，公共安全支出9570.89万元。支出较去年增加833.09万元，上升9.53%。增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

五、一般公共预算拨款支出预算

?2021年一般公共预算拨款收入9570.89万元，具体安排情况如下：

????（一）基本支出：2021年年初预算数为9313.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

??（二）项目支出：2021年年初预算数为257.22万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出257.22万元，主要用于携犬巡逻及院落运行经费，反扒及吞食异物嫌疑人专项经费等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年分局运行经费财政拨款预算973.86万元，比2020年预算减少158.74万元，下降14%。主要原因是根据市财政的政策2021年公用经费压减20%以及人员变动减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为82万元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行费80万元（其中公务用车运行费80万元、公务车购置费0元），2021年三公经费预算较2020年减少33万元，主要原因是单位从严控制一般性支出，合理压减公务接待费和公务用车购置费。

（三）政府采购情况

2021年部门预算政府采购预算金额为292.65万元，其中：货物类预算102.65万元，服务类预算190万元、工程类预算0元。

（四）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位共有车辆90辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟报废车辆9台,拟新购置7台执法执勤车辆。拟新增配备单位价值50万元通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市公安局整体支出9570.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。按照市财政2021年度预算编制专项资金预算绩效目标编报的要求，编报绩效目标的项目共2个，涉及项目支出257.22万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）一般性支出情况说明

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，

七、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（四）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分??2021年部门预算表

(具体见附件)

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长沙市公安局公共交通治安管理分局

2021年2月26日

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