长沙市公安局公共交通治安管理分局2024年部门预算公开
目录
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分附件
2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
主要职责：长沙市公安局公共交通治安管理分局主要职能是负责长沙市区内轨道交通、市内公交、长途客运治安管理，牵头全市客运治安管理，牵头全市打击、防范扒窃犯罪工作，以及完成省公安厅、市公安局交办的其他公安业务工作。
（2）机构设置
内设机构设置情况：本单位为长沙市公安局公共交通治安管理分局，单位性质为行政单位，属于长沙市公安局下属二级机构。内设20 个正科级科室所队。包含办公室、法制大队、监察室、政工科、后保科、地铁综合科、1-4直属大队、1-6号线地铁派出所、磁悬浮派出所、治安大队、侦查大队、警保卫大队。决算编报类型为政府会计报表，按照政府会计制度报决算数据。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局公共交通治安管理分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市公安局公共交通治安管理分局本级。
- 部门收支总体情况
- 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算11871.15万元，其中，一般公共预算拨款11871.14万元。收入较去年增加620.13万元，上升5%。主要是人员增加，民警由上年313人增加到330人，人员经费收入相应增加。
- 支出预算：2024年本单位支出预算11871.15万元，其中：公共安全支出11871.15万元。支出较去年增加620.13万元，上升5.51%。主要是人员增加，民警由上年313人增加到330人，人员经费支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出11871.15万元，其中：
公共安全支出11871.15万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数11102.58
万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算768.57 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，
其中：公共安全支出768.57万元，主要用于公安业务相关的项目支出。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年长沙市公安局公共交通治安管理分局机关运行经费1074.45万元，比上年预算增加52.12万元，上升5.1%。主要是人员增加，民警由上年313人增加到330人，机关运行经费相应增加。
（二）“三公”经费预算：2024年长沙市公安局公共交通治安管理分局“三公”经费预算数为88.00万元，其中，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费86.10万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费86.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少34.00万元，主要原因是2023年公交分局超上年预算数，
因此本年度调低三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额
372.35万元，其中，货物类采购预算372.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车93辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车91辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元
以上通用设备0台，单位价值100 万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车10 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11871.15万元，其中，基本支出11102.58万元，项目支出768.57万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
- 2024年部门预算表（见附件）
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