长沙市公安局高新区分局2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分?部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（一）贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、部署公安工作，并督促检查执行情况。
（二）及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会治安形势，为市局和高新区管委提供决策信息，并研究提出对策。
（三）负责公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责分局公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理干部。
（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安、刑事案件的查处、侦查工作，处置重大案（事）件、治安事故和突发性事件，开展禁毒工作。
（五）管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。
（六）依法对辖区人口进行户籍管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。
（七）组织实施辖区消防工作，依法实行消防监督和检查。
（八）指导和监督辖区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。
（九）组织实施辖区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责辖区公共信息网络的安全监察和管理工作。
（十）负责辖区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
（十一）负责辖区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。
（十二）对辖区各企事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。
（十三）承办市公安局和高新管工委交办的其他事项。
（2）机构设置
我单位内设机构包括：办公室、政工室、监察室、警保科、法制大队、警卫科、网安科、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、内保大队、人境大队、巡警大队、城管大队、麓谷派出所、雷锋派出所、东方红派出所、白马派出所、黄金派出所等22个部门。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局高新区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局高新区分局本级。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7570.51万元，其中，一般公共预算拨款7570.51万元。收入较去年增加228.18万元，上升3.11%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出7570.51万元，其中：公共安全支出7570.51万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数7449.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算120.89万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出120.89万元，主要用于机关院落运行维护、警务专项开支、办案开支等方面。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年长沙市公安局高新区分局机关运行经费754.36万元，比上年预算减少24.01万元，下降3.08%。主要是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算：2023年长沙市公安局高新区分局“三公”经费预算数为112.47万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费107.47万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费107.47万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开公安工作会议会议，人数397人，内容为全年公安工作会议；培训费预算2万元，拟开展公安专项业务培训培训培训，人数50人，内容为公安专项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额283.76万元，其中，货物类采购预算81.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算202.63万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车46辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车40辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7570.51万元，其中，基本支出7449.62万元，项目支出120.89万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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（详见附件）
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