目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为市委、市政府和上级公安机关决策提供依据。

3、负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

5、依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

6、承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶（人）管理责任，参与查处重大交通事故。

7、指导、监督全市消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

8、指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

9、负责全市公安机关的科学技术工作，组织实施全市公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全市公共信息网络的安全保护监察工作。

10、承担管理全市看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所等单位的责任，依法对被批准羁押的人员进行监管。依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；承担市人民政府劳动教养委员会的日常工作。

11、负责全市公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

12、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

13、指导、协调全市公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

14、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局本级内设机构包括警令部、政治部、警保部、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林公安局等14个部门。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局本级，具体包括警令部、政治部、警保部、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人境支队、内保支队、督察支队、法制支队、科信支队、食药环支队、知侦支队、森林公安局等14个内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算69,017.17万元，其中，一般公共预算拨款69,017.17万元。收入较去年减少9,453.28万元，下降12.05%。主要是按照上级政策要求，进一步规范基本支出中人员经费的安排，部分社会保障缴费、奖金支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算69,017.17万元，其中，一般公共服务支出3万元；公共安全支出69,014.17万元。支出较去年减少9,453.28万元，下降12.05%。主要是按照上级政策要求，进一步规范基本支出中人员经费的安排，部分社会保障缴费、奖金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算69,017.17万元，其中，一般公共服务支出3万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；公共安全支出69,014.17万元，占100%（该占比四舍五入后为100%）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数27,063.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算41,953.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3万元，主要用于我局派驻纪检监察组办公经费等方面；公共安全支出41,950.92万元，主要用于警务辅助人员经费、大院运行和维修经费、天网工程租赁和服务费、专用三四级网络改造暨服务外包建设经费、通信专网租赁及运行专项经费、日常办案和大要案经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局机关运行经费2,173.08万元，比上年预算增加99.77万元，上升4.81%。主要是根据上级的统一部署，长沙市森林公安局在2020年底整体划归长沙市公安局管理，民警在职人数较上年度增加导致机关运行经费的增长。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局“三公”经费预算数为460万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费400万元（其中，公务用车购置费150万元，公务用车运行费250万元），因公出国（境）费30万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开年度公安工作会议等业务性工作会议，人数570人，内容为就年度公安工作及业务线工作进行整体部署和总结；培训费预算464.46万元，拟开展规范执法、应急处突、安全防护、侦破打击等业务培训，人数3000人，内容为全市公安机关规范执法、应急处突、安全防护、侦破打击等业务条线的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。年度公安工作会议，预算6.6万元；其它业务线年度会议13.4万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20,526.14万元，其中：货物类采购预算3,249.25万元；工程类采购预算5,226.88万元；服务类采购预算12,050.01万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车123辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车96辆，特种专业技术用车22辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备28台，单位价值100万元以上专用设备20台。2022年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为69,017.17万元，其中，基本支出27,063.25万元，项目支出41,953.92万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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