2021年度 长沙市公安局警官培训中心部门决算
2021年度
长沙市公安局警官培训中心部门决算
?
?目录
第一部分???长沙市公安局警官培训中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分???2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分???2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分???名词解释
第五部分???附件
?
?
第一部分?
长沙市公安局警官培训中心单位概况
?
一、?部门职责
（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。
（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。
（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。
（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
（五）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。
（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局警官培训中心内设机构包括：办公室、财务后勤科、心理健康训练科、教育培训一队、教育培训二大队5个正科级机构。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括长沙市公安局警官培训中心。
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第二部分??部门决算表?
|
收入支出决算表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,024.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,024.21 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,024.21 |
本年支出合计 |
58 |
2,024.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,024.21 |
总计 |
62 |
2,024.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
1,285.73 |
1,285.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
738.47 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
1,285.73 |
1,285.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
738.47 |
0.00 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,024.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,024.21 |
本年支出合计 |
59 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,024.21 |
总计 |
64 |
2,024.21 |
2,024.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
2,024.21 |
1,285.73 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,285.73 |
1,285.73 |
0.00 |
1,285.73 |
1,285.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
738.47 |
0.00 |
738.47 |
738.47 |
0.00 |
738.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
?
?
?
??
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,088.67 |
302 |
商品和服务支出 |
128.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
169.80 |
30201 |
办公费 |
1.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
319.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.88 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.13 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
91.01 |
30211 |
差旅费 |
0.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
148.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.14 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
275.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
68.93 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.67 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
0.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.76 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.73 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,157.66 |
公用经费合计 |
128.07 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.40 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.40 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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?
?
?
?
?
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：长沙市公安局警官培训中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
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?
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局警官培训中心 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：长沙市公安局警官培训中心2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2024.21万元。与上年度相比，收、支总计增加213.84万元，增长11.81%。主要原因是项目经费的增加，主要包括：（1）增加改扩建专项经费48.45万元；（2）增加民警训练经费11.21万元；（3）增加大院运行和维修经费121.54万元；（4）增加警务辅助人员经费4.8万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2024.21万元，全部为财政拨款收入2024.21万元，占全部收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2024.21万元，其中：基本支出1285.73万元，占63.52%；项目支出738.47万元，36.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。?
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2024.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加213.84万元，增长11.81%。主要原因是项目经费的增加，主要包括：（1）增加改扩建专项经费48.45万元；（2）增加民警训练经费11.21万元；（3）增加大院运行和维修经费121.54万元；（4）增加警务辅助人员经费4.8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2024.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.84万元，增长11.81%。主要原因是项目经费的增加，主要包括：（1）增加改扩建专项经费48.45万元；（2）增加民警训练经费11.21万元；（3）增加大院运行和维修经费121.54万元；（4）增加警务辅助人员经费4.8万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2024.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出2024.21万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出0万元，占比0%；卫生健康支出0万元，占比0%；节能环保支出0万元，占比0%；城乡社区支出0万元，占比0%；农林水支出0万元，占比0%；交通运输支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占比0.006%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.51万元，支出决算为2024.2万元，完成年初预算的176.86%。其中：
1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1144.51万元，支出决算为1285.73万元，完成年初预算的112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为738.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度项目经费由长沙市公安局统筹，未纳入本单位部门年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1285.73万元。其中：人员经费1157.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为9.91万元，完成预算的86.93%,其中：
因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度未发生因公出国（境），与上年相比相同。
公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，与上年相比相同。
公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制公车运行维护经费，与上年相比相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.91万元，完成预算的90.09%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度未发生因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制公车运行维护经费。其中：公务用车运行支出9.91万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出，年初预算为0万元，决算为0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出，年初预算为0万元，决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为124.34万元，支出决算为128.07万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因人员的增加追加了部分运行经费。
十一、一般性支出情况
白2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额240.97万元，其中：政府采购货物支出111.78万元、政府采购工程服务支出0万元、政府采购服务支出129.19万元。其中授予中小企业合同金额125.22万元，占政府采购支出总额的51.96%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
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十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金738.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出738.47万元，政府型基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对长沙市公安局警官培训中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2024.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，警校在年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门的要求，完成了分局2021年度整体支出绩效自评工作，评价结果为优（自评报告详见附件）。
本单位无重点项目绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
（三）部门评价项目绩效评价结果
无
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第四部分?名词解释
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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第五部分?附件
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2021年度长沙市公安局警官培训中心
部门整体支出绩效自评报告
一、??部门概况
（一）?单位基本情况
长沙市公安局警官培训中心（长沙市人民警察学校）设3个科（室）：办公室、财务后勤科、心理健康训练科，和2个大队：教育培训一大队、教育培训二大队，均为正科级机构。长沙市公安局警官培训中心2021年编制数30人，实际在职人员29人。
主要职责：?（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。?（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。?（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。?（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。?（五）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。?（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。?
重点工作：?2021年，在市局党委的坚强领导下，长沙市公安局警官培训中心始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻足彩app哪个是正规的总书记关于新时代公安工作的重要论述，紧扣全市公安中心工作，充分发挥全市公安教育培训“主阵地”和实战培训“主战场”作用，为确保全市公安各项重点工作顺利开展提供了坚强有力的训练保障、智力保障和基地保障。
（二）?单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年全年支出为2024.21万元，支出主要为保证学校的日常运行和长沙市公安局民、辅警培训工作的正常开展。主要内容包括学校民警和临聘人员的各项工资、社保、公积金、奖金等各项人员经费；中餐补助、办公费、公车运维费、邮电费、差旅费等公用经费；警务通通讯租赁费；教学培训产生的各项办公费、授课费、租赁费、训练设备、教学耗材等；校园大院运行的物业管理费、水电费、维修费等；警务通通讯租赁费，执法执勤车辆购置费和市警校改扩建经费等。
二、?一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2021年基本支出为1285.73万元，主要用于人员经费和日常公用经费，包括民警和临聘人员工资福利费，日常办公经费，差旅费、邮电费，其他商品和服务支出等。其中工资福利支出1088.67万元，商品和服务支出128.07万元，对个人和家庭的补助支出68.99万元。 2.2021年“三公”经费支出为9.91万元，主要用于公务用车运行维护，没有出国（出境）和公务接待事项发生。对公车运行费用实行严格管理，定点维修、定点加油、统一保险等，严格控制公车经费在预算内支出。
（二）项目支出
长沙市公安局警官培训中心2021年项目经费由市局统筹，年初预算为0，后期市局下达项目经费总计738.47万元，包括民警训练经费、大院运行和维修经费、警务通通讯租赁费，警务辅助人员经费，市警校改扩建专项经费，执法执勤车辆购置费等。
2021年实际支出项目经费738.47万元，其中民警训练经费409.79万元、大院运行和维修经费247.89万元、警务通通讯租赁费10.22万元，警务辅助人员经费4.8万元，市警校改扩建专项经费48.45万元，执法执勤车辆购置费17.32万元。
长沙市公安局警官培训中心制定了《长沙市人民警察学校财务管理办法》并严格按照制度执行审批程序，确保专款专用。
三、部门项目组织实施情况
严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，结合《长沙市2020-2021年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》、《长沙市公安局政府采购管理规定》等相关文件，执行计划申报、采购审批、组织实施、验收支付等程序。
按照《长沙市公安局基本建设管理办法》《长沙市公安局财务管理办法》制定《长沙市人民警察学校财务管理办法》，对各项采购实行事前总价控制，事中执行监督，事后结算审计，规范项目经费支出。
四、资产管理情况
参照《长沙市公安局国有资产管理暂行实施办法》，长沙市公安局警官培训中心制订了《长沙市人民警察国有资产管理办法》，严格按要求在资产管理信息系统录入有关数据资料，做好建账、建卡以及国有资产报表统计等管理工作；做好国有资产的购置审核、入账登记、日常管理及账务调整工作；办理国有资产的配置、处置报批手续等。资产配置严格按照市财政相关配置标准和年度配置计划执行，按照厉行勤俭节约、保障履职需要原则执行。
五、政府性基金预算支出情况
无
六、国有资本经营预算支出情况
无
七、社会保险基金预算支出情况
无
八、部门整体支出绩效情况
2021年决算总额2024.21万元，其中基本支出1285.73万元，项目支出738.47万元，在预算调整总额内列支，项目经费预算执行率达100%，不存在截留或滞留专项资金情况。 2021年，在市局党委的坚强领导下，长沙市公安局警官培训中心始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻足彩app哪个是正规的总书记关于新时代公安工作的重要论述，紧扣全市公安中心工作，充分发挥全市公安教育培训“主阵地”和实战培训“主战场”作用，为确保全市公安各项重点工作顺利开展提供了坚强有力的训练保障、智力保障和基地保障。
九、存在的问题及原因分析
1.预算执行进度缓慢，受疫情和提质改造影响，学员培训集中在下半年，经费支出集中在第三、四季。 2.因单位提质改造，国有资产大量搬迁，2021年未实行资产全面清查和盘点。
十、下一步改进措施
1.进一步强化预算执行管理工作，加快预算执行进度，按照财政局要求，合理使用财政资金，确保预算支出进度达到财政规定标准。 2.进一步完善国有资产管理，对固定资产进行年度清查盘点，并对清查遇到的遗失、损毁等问题及时查明原因和理清责任。
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