长沙市公安局警官培训中心 2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（一）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。
（二）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。
（三）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。
（四）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
（五）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。
（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
（2）机构设置
长沙市公安局警官培训中心内设机构包括：办公室、财务后勤科、心理健康训练科、教育培训一大队、教育培训二大队5个正科级机构。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局警官培训中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局警官培训中心本级。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2018.45万元，其中，一般公共预算拨款2018.45万元。收入较去年增加397.81万元，上升24.55%。主要是在职人员的增加和培训人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出2018.45万元，其中：公共安全支出2018.45万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1406.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算611.85万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出611.85万元，主要用于民警培训费、大院运行和维修维护经费和移动警务通通讯租赁费。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年长沙市公安局警官培训中心机关运行经费145.28万元，比上年预算增加22.71万元，上升18.53%。主要是人员数量增加。
（二）“三公”经费预算：2023年长沙市公安局警官培训中心“三公”经费预算数为11.90万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费9.90万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.90万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.00万元，主要是公务接待活动减少。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算250万元，拟开展新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训、全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训，人数5818人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额222.53万元，其中，货物类采购预算53.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算169.35万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2018.45万元，其中，基本支出1406.60万元，项目支出611.85万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2023年部门预算表
(详见附件)
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