2020年度长沙市公安局经济犯罪侦查支队部门决算
2020年度长沙市公安局
经济犯罪侦查支队部门决算
目 录
?
第一部分 长沙市公安局经济犯罪侦查支队单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出情况说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出情况
十三、国有支出占用情况
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
?
?
第一部分
长沙市公安局
经济犯罪侦查支队单位概况
一、部门职责
（一）及时掌握经济领域犯罪动态，分析、研判全市经济犯罪情况，制定打击、预防、控制经济犯罪对策。
（二）建立“统一领导、统一指挥、分级负责”的全市经侦工作格局，组织、指挥、开展全市性打击经济犯罪专项行动。
（三）指导、监督全市经济犯罪案件侦查工作，保障长沙经济发展环境。
（四）按照《公安部刑事案件管辖分工规定》及《中华人民共和国刑法修正案（八）》的规定，主要管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪中的89类案件。
（五）办理上级部门交办的重特大经济犯罪案件，以及在全市范围内发生的有重大影响的经济犯罪案件。
（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局经济犯罪侦查支队内设机构包括：办公室、政工（监察）科、法制科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、资金查控大队、情报技术大队等11个科、所、队、室，无独立院落，在市公安局二院集中办公。
（二）决算单位构成。2020年度部门决算报表编制范围仅为长沙市公安局经济犯罪侦查支队决算。
?第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开01表
?金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,058.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4,043.74 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,058.39 |
本年支出合计 |
58 |
4,058.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,058.39 |
总计 |
62 |
4,058.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开02表
?金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,058.39 |
4,058.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4,043.74 |
4,043.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
4,043.74 |
4,043.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3,666.07 |
3,666.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
300.34 |
300.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
?
?
支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开03表
?金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,058.39 |
3,680.72 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4,058.39 |
3,680.72 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
4,058.39 |
3,680.72 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
3666.07 |
3666.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
300.34 |
0.00 |
300.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
69.05 |
0.00 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.65 |
14.65 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.65 |
14.65 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.65 |
14.65 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
?
财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开04表
?金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,058.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4,043.74 |
4,043.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
4,058.39 |
本年支出合计 |
59 |
4,058.39 |
4,058.39 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
总计 |
32 |
4,058.39 |
总计 |
64 |
4,058.39 |
4,058.39 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开05表
?金额单位：万元
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年支出 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结转 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4058.39 |
3680.72 |
377.67 |
4058.39 |
3680.72 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4043.74 |
3666.07 |
377.67 |
4043.74 |
3666.07 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4043.74 |
3666.07 |
377.67 |
4043.74 |
3666.07 |
377.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3666.07 |
3666.07 |
0.00 |
3666.07 |
3666.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.34 |
0.00 |
300.34 |
300.34 |
0.00 |
300.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.05 |
0.00 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开06表
?金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,091.11 |
302 |
商品和服务支出 |
421.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
467.32 |
30201 |
办公费 |
62.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
450.04 |
30202 |
印刷费 |
6.49 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
923.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
25.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.09 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
23.03 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.68 |
30207 |
邮电费 |
0.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
77.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
345.03 |
30211 |
差旅费 |
9.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
373.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.13 |
30213 |
维修（护）费 |
4.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
406.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
143.09 |
30217 |
公务接待费 |
1.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
3.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
44.78 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
2.3 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.28 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
144.25 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,234.27 |
公用经费合计 |
446.45 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开07表
?金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
42.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
3.00 |
28.37 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
27.28 |
1.09 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开08表
?金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出明细情况。
?
?
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市公安局经济犯罪侦查支队??公开09表
?金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反应部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出明细情况。
?
??
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入4,058.39万元，总支出4,058.39万元。与2019年相比，增加590.41万元，增长17.02%，主要是因为人员经费，主要包括：（1）2018年度各类奖金（文明单位奖、文明城市奖、绩效奖、综合治理奖）；（2）新增临聘人员公用经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4,058.39万元，其中：财政拨款收入4,058.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4,058.39万元，其中：基本支出3,680.72万元，占90.69%；项目支出377.67万元，占9.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入4,058.39万元，总支出4,058.39万元。与2019年相比，增加590.41万元，增长17.02%，主要是因为人员经费，主要包括：（1）2019年度各类奖金（文明单位奖、文明城市奖、绩效奖、综合治理奖）；（2）新增临聘人员公用经费；（3）民警职务套改补发工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,058.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.41万元，增长17.02%，主要是因为人员经费，主要包括：（1）2018年度各类奖金（文明单位奖、文明城市奖、绩效奖、综合治理奖）；（2）新增临聘人员公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4,058.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,043.74万元，占99.64%；社会保障和就业支出14.65万元，占0.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3,456.81万元，支出决算数为4,058.39万元，完成年初预算的117.40%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。支出决算为3,666.07万元。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为300.34万元。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。支出决算为69.05万元。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算为8.28?万元。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算为14.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3680.72万元，其中：人员经费3234.27万元，占基本支出的87.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费446.45 万元，占基本支出的12.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、?福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为28.37万元，完成预算的67.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，于上年数据一致。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的36.33%，与上年相比增加1.09万元，增加的主要原因是经侦支队联勤指挥中心为全国首批情报导侦示范单位，全国各地公安机关调研考察增多，所有接待一律按市财政出台的公务接待等文件规定的接待范围、标准执行。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为27.28万元，完成预算的69.95%，与上年相比增加2.28万元，增加9.12%，增加主要原因是公务用车老化相关维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占3.84%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.28万元，占96.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，同比为增减，2020年因公出国（境）团组个数为0，累计人员为0。
2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组5个、来宾54人次，主要是依规依标准接待外地公安部门公务考察接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，2020年无公务用车购置情况。公务用车运行维护费27.28万元，主要是执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤等公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出446.45万元，比年初预算数减少10.45万元，降低2.29%。主要原因是：全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元，占政府采购总额的100%，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情zo况
2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度预算申报时，经侦支队已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。2021年，根据市财政部门的要求，完成了经侦支队2020年度预算绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。
?
?
?
?
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
?
?
?
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第五部分 附 件?
长沙市公安局经济犯罪侦查支队2020年度部门整体支出绩效自评报告
为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2021]2号）文件精神，现将本单位2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
????（一）长沙市公安局经济犯罪侦查支队为长沙市公安局二级机构，支队内设办公室、政工（监察）科、法制科以及八个直属大队等11个正科级单位，核定编制90人，2020年底实有在职民警109人，临聘人员15人，辅警14人。主要工作职责:1、及时掌握经济领域犯罪动态，分析、研判全市经济犯罪情况，制定打击、预防、控制经济犯罪对策。2建立“统一领导、统一指挥、分级负责”的全市经侦工作格局，组织、指挥、开展全市性打击经济犯罪专项行动。3、指导、监督全市经济犯罪案件侦查工作，保障长沙经济发展环境。4、按照《公安部刑事案件管辖分工规定》及《中华人民共和国刑法修正案（八）》的规定，主要管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪中的89类案件。5、办理上级部门交办的重特大经济犯罪案件，以及在全市范围内发生的有重大影响的经济犯罪案件。6、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）本单位2020年总支出为4058.39万元，用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。其中：基本支出3680.72万元（人员经费支出3234.27万元，公用经费支出446.45万元），专项支出377.67万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年度财政拨款基本支出3680.72元，其中：①人员经费3234.27万元，主要包括：基本工资467.32万元、津贴补贴450.04万元、奖金923.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、职业年金缴费30.68万元、公务员医疗补助缴费77.73万元、其他社会保障缴费330.36万元、住房公积金373.7万元、医疗费4.13万元、其他工资福利支出406.31万元、退休费143.09万元、奖励金0.06万元；②日常公用经费446.45万元，主要包括：办公费62.64万元、印刷费6.49万元、邮电费0.09、差旅费9.05万元、维修（护）费4.39万元、公务接待费1.09万元、专用材料费13.08万元、被装购置费3.59万元、劳务费0.89万元、委托业务费44.78万元、工会经费13.67万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费27.28万元、其他交通费（交通补贴）87.86万元、其他商品和服务支出144.25万元、办公设备购置1.97万元、专用设备购置23.03万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为28.38万元，完成预算的67.54%，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，决算0元，公务用车购置及运行费预算39万元，支出决算为27.28万元（公务用车保有量13台），完成预算的69.95%；公务接待费支出预算为3万元，决算为1.09元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待范围、标准，实行厉行节约，公务接待整体得到进一步优化控制。另外因公务用车年限增长，维修维护费用逐年增加。
（二）项目支出
1、经侦支队项目资金全部由财政全额保障，全年共计安排专项经费146.21万元，其中：长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费146.21万元.
2、2020年实际下达专项使用经费总额377.67万元，其中长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费146.14万元，其中办公费40.7万元、邮电费0.11万元、差旅费38.8万元、劳务费1.36万元、委托业务费11.44万元、其他交通费0.14万元、其他商品和服务支出5.6万元、办公设备购置38.93万元、专用设备购置9万元；警务通通讯租赁费30.2万元 ，全部用于民警警务通租赁费。2.27网络传销专案境外电子数据提取及鉴定项目，委托业务费80万元；2020年中央政法纪检监察转移支付资金，差旅费4万元；2.27网络传销专案司法审计鉴定项目经费，委托业务费40万元；日常办案和大要案经费，办公费1.57、差旅费23.98万元、委托业务费42.59万元、其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出0.39； 办案经费，办公费0.95万元、差旅费7.33万元。
3、经侦支队项目支出按照市财政、市局相关财务制度管理，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用均按照国家财经法规和本单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序，按照财务制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经侦支队全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。
三、部门项目组织实施情况
（一）经侦支队大部分项目为经常性项目，不需要组织项目招投标、调整、竣工验收等。另外2.27专案为涉密项目，根据规定不得上传相关材料，相关招标、验收流程已经按照程序办理。
（二）资金使用执行政府会计制度，固定资产的采购严格执行政府采购管理规定，公务接待、差旅费开支标准等严格依据国家、省市、市局相关标准实施。
四、资产管理情况
严格遵照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》的通知（长财资产【2018】33号）进行配备。建立健全了固定资产管理制度，经侦支队办公室负责支队固定资产的保管、盘点、处置报废、建立卡片台账统一登记、管理，以及固定资产的账务处理。各三级机构作为实际使用固定资产的部门，负责对其使用的固定资产进行管理，及时上报相关数据更新。支队工作人员异动，需将其使用的固定资产进行收回或重新分配，经单位领导、经办人、交接人签字后报办公室对资产卡片进行变更登记。
????五、政府性基金预算支出情况
经侦支队无政府性基金预算支出。
????六、国有资本经营预算支出情况
经侦支队无国有资本经营预算支出。
????七、社会保险基金预算支出情况
经侦支队无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
经济性：2020年，经侦支队全年预算支出4058.39万元。较2019年决算3467.98万元增加590.41万元，同比增加了17.02%，主要是人员经费3234.27万元，较2019年3000.67万元，增加233.6万元，同比增加了7.78%，增加的原因一是民警职务套改补发工资，二是2020年奖金提标。日常公用经费支出446.45万元，2019年决算284.91万元，增加161.54万元，同比增加了56.7%，增加原因为2020年决算统计口径改变中餐补助统计到日常公用经费中。项目支出377.67万元 2019年决算182.4万元，增加195.27万元，同比减少107.1%，增加原因为支队专案由市局拨付了120万专案费、警务通专案下拨30.2万元等年初预算外经费。2020年，支队“三公经费”年决算28.37万元，较2019年25万元，增加3.37 万元。主要原因是公务用车年限增长，维修维护费用逐年增加；另外因支队联勤中心被评为公安部20家情报导侦优秀单位公务考察增加，2020年招待费支出1.09万元。
效率性：经侦支队的公用经费开支保障了2020年度支队办公运转，完成率100%。长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费、警务通通讯租赁费，完成率接近100%，完成了当前的工作任务，这些专项工作属于持续性的，经费安排也是持续性的，基本完成了上级单位制定的工作任务。
有效性：2020年经侦支队充分保障办案经费，确保了经侦工作的顺利开展。全年全市公安机关共立经济犯罪案件554起，破案366起，刑事拘留809人，取保候审454人，监视居住43人，批准逮捕504人，移送起诉（含直诉）1176人，挽回直接经济损失2.1亿元，以上数据相较去年均有所提升。
可持续性：财政预算安排的日常公用经费、项目经费均属于经常性经费开支，为经侦支队侦破大要案件一共了有力的持续性保障。顺利实现了各项职能，成功完成了市局交办的各项任务。
六、存在的主要问题
（一）财务管理方面：
1、人员配备紧张，政府采购项目采购效率不高，结算进度缓慢。
2、资金拨付、内控制度执行不到位，有些资金拨付审批手续不够完善，缺乏风险意识。
（二）资金使用方面：
1、预算编制工作有待细化，支出进度不合理的现象，预算执行力度还要进一步加强。
2、风险控制意识不够，内控制度、绩效管理基层工作较为薄弱。。
（三）资产管理方面：
1、资产信息不准确、不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。
2、资产管理与财务管理脱节，日常管理工作中，国有资产管理意识不强烈，有轻管理现象，因人员流动性很大，国有资产也会因为人员变动而流动，缺乏管理意识，造成这种情况没有人反映，致使资产存放地点不符。
七、改进措施和有关建议
1、继续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，低效无效支出一律压减，重点保障办案业务经费支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位内部财务管理，进一步健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、及时进行账务处理，确保账实相符。
4、加强固定资产管理工作，落实资产责任制，明确固定资产管理人员工作职责，强化规定固定资产的日常管理，确保固定资产账实相符，信息更新及时，处置、调拨手续完备。
5、对相关工作人员加强业务培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
长沙市公安局经济犯罪侦查支队
2021年3月19日
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附件：1.《长沙市公安局（机关）部门整体支出绩效评价基础数据表》
??????2.《长沙市公安局（机关）部门整体支出绩效评价指标及评分表》
附表1：长沙市公安局经济犯罪侦查支队部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2021年实际在职人数 |
控制率 | |||||
|
90 |
109 |
121% | ||||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 | |||||
|
2.运行维护专项 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
公用经费 |
262.55 |
110.93 |
71.69 | |||||
|
会议费、培训费 |
0 |
7 |
0 | |||||
|
其中:办公经费 |
230.45 |
70.93 |
62.64 | |||||
|
水费、电费、差旅费 |
32.1 |
40 |
9.05 | |||||
|
三公经费 |
25 |
42 |
28.37 | |||||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
3.公务接待 |
0 |
3 |
1.09 | |||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
25 |
39 |
27.28 | |||||
|
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
公车运行维护 |
25 |
39 |
27.28 | |||||
|
政府采购金额 |
71.84 |
67.55 |
18.81 | |||||
|
项目支出 |
182.4 |
146.21 |
377.67 | |||||
|
1.业务工作专项 |
182.4 |
146.21 |
377.67 | |||||
|
部门整体支出预算调整 |
3467.98 |
3456.81 |
4058.39 | |||||
|
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
厉行节约保障措施 |
1、严格执行中央八项规定等规章制度，严格执行三公经费支出经费审批程序；2、严格审核把关、完善内控制度，认真落实“三重一大”决策制度；3、厉行节约反对浪费，严格落实财政关于过“紧日子”的要求。 | |||||||
附表2：长沙市公安局经济犯罪侦查支队部门整体支出绩效评价指标及评分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 |
|
投入 |
10 |
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
2 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。 |
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 |
2 |
|
绩效指标明确性 |
4 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
4 | ||||
|
预算配置 |
4 |
人员控制率 |
4 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 |
0 | ||
|
过程 |
40 |
预算执行 |
15 |
预算执行率 |
6 |
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 ③部门预算项目支出调剂到区县。 |
①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； |
4 |
|
预算调整率 |
3 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 |
预算调整率 |
3 | ||||
|
结转结余 |
2 |
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 |
市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； |
2 | ||||
|
“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 |
“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 |
0 | ||||
|
政府采购执行率和规范性 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 |
政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。 所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 |
1 | ||||
|
预算管理 |
20 |
管理制度健全性 |
3 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 |
3 | ||
|
资金使用合规性 |
6 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 |
6 | ||||
|
信息公开性 |
2 |
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
①、②各计1分，否则，酌情扣分； |
2 | ||||
|
绩效自评管理情况 |
4 |
①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； |
根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 |
4 | ||||
|
重点绩效评价整改情况 |
5 |
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 |
2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 |
5 | ||||
|
资产管理 |
5 |
资产管理制度健全性 |
2 |
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 |
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 |
2 | ||
|
资产管理安全性 |
2 |
①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； |
2 | ||||
|
固定资产保管和使用情况 |
1 |
①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； |
建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 |
1 | ||||
|
产出 |
25 |
实际完成率 |
7 |
|
|
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
7 |
|
完成及时性 |
6 |
|
|
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
6 | ||
|
质量达标率 |
6 |
|
|
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
6 | ||
|
重点工作办结率 |
6 |
|
|
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
6 | ||
|
效果 |
25 |
经济效益 |
7 |
|
|
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
7 |
|
社会效益 |
6 |
|
|
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
6 | ||
|
生态效益 |
4 |
|
|
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 | ||
|
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
|
|
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 | ||
|
合计 |
100 |
|
|
91 | ||||
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