长沙市公安局经济犯罪侦查支队2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

及时掌握经济领域犯罪动态,分析、研判全市经济犯罪情况,制定打击、预防、控制经济犯罪对策。

建立“统一领导、统一指挥、分级负责”的全市经侦工作格局,组织、指挥、开展全市性打击经济犯罪专项行动。

指导、监督全市经济犯罪案件侦查工作,保障长沙经济发展环境。

按照《公安部刑事案件管辖分工规定》及《中华人民共和国刑法修正案(八)》的规定,主要管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪中的89类案件。

办理上级部门交办的重特大经济犯罪案件,以及在全市范围内发生的有重大影响的经济犯罪案件。

完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局经济犯罪侦查支队内设机构包括:办公室、政工(监察)科、法制科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、资金查控大队、情报技术大队、网络经济犯罪侦查大队等12个科、所、队、室,无独立院落,在市公安局二院集中办公。

二、部门预算单位构成

2022年度部门预算报表编制范围仅为长沙市公安局经济犯罪侦查支队预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3,593.83万元，其中，一般公共预算拨款3,593.83万元。收入较去年增加7.65万元，上升0.21%。主要是民警职务职级工资晋级晋升。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3,593.83万元，其中，公共安全支出3,593.83万元。支出较去年增加7.65万元，上升0.21%。主要是民警职务职级工资晋级晋升。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3,593.83万元，其中，公共安全支出3,593.83万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3,306.93万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算286.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出286.9万元，主要用于日常办案和大要案经费、长沙市打击经济违法犯罪活动专项经费、警务通通讯租赁费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局经济犯罪侦查支队机关运行经费352.31万元，比上年预算减少14.77万元，下降4.02%。主要是民警在职人数较上年减少导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局经济犯罪侦查支队“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是根据公务接待任务情况合理安排，最后决算数不高于2021年三公经费总数。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，本单位2022年无组织培训计划，培训费预算用于支出上级部门通知要求参加的培训相关支出，培训人数约为10人，内容为经侦业务相关培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额227.71万元，其中：货物类采购预算42.41万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算185.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,593.83万元，其中，基本支出3,306.93万元，项目支出286.9万元。本单位无重点项目绩效。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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