长沙市公安局监所管理支队2021年部门预算说明

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2021年长沙市公安局监所管理支队

预算公开

目 录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

?1、执行党和国家有关公安监所管理的法律、法规、政策。

?????2、管理、教育在押人员，保障在押人员合法权益。

?????3、公安监所的修建、技术装备建设与经费管理。

?????4、深挖犯罪，开辟打击犯罪的第二战场，维护社会稳定。

（二）机构设置

长沙市公安局监所管理支队内设机构包括：办公室、政工科、监察室、法制科勤大队、警务保障大队、侦查大队、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市监所医疗收治所。

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二、部门预算单位构成

长沙市公安局监所管理支队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入预算14,029.95万元，均为一般公共预算拨款14,029.95万元。收入较去年增加999.96万元，上升7.67%。主要是羁押人员人数不断增加，争取财政资金保障用于在押人员在监所的生活权益。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算14,029.95万元，公共安全14,029.95万元，支出较去年增加999.96万元，主要是羁押人员人数不断增加，争取财政资金用于保障在押人员在监所的生活权益。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算14,029.95万元，其中，公共安全支出14,029.95万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数9303.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4726.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出4726.59万元，主要用于被监管人员给养费，被监管人员衣被、生活用品等杂支专项经费，被监管人员非正常医疗费，被监管人员体检、医疗、医药、医药耗材经费，强戒人员脱毒治疗费及监管场所运行维护维修经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市公安局监所管理支队机关运行经费933.43万元，比上年预算减少279.80万元，下降23.06%。主要是积极响应上级要求，压减公用经费，节能减耗，精简开支。

（二）"三公”经费预算：2021年长沙市公安局监所管理支队“三公”经费预算数为 108??万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费105万元（其中，公务用车购置费49.54万元，公务用车运行费 55.46万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15万元，主要是支队严格贯彻落实市财政局过“紧日子，苦日子”的要求，公务接待费较2020年预算数减少2万元，公务用车购置及运行费预算书较2020年减少13万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1078.89万元，其中，货物类采购预算308.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算700万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车40辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3937.81万元，其中，基本支出0万元，项目支出3937.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

????1、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

????4、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????6、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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???????第二部分 2021年部门预算表

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