长沙市公安局监所管理支队 2022年部门预算公开

长沙市公安局监所管理支队

2022年部门预算公开

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

我单位是由财政全额拨款的副县级行政单位，实行公务员管理制度，现有编制295人。目前在职人员251人，其中工勤6人。退休人员115人。主要负责对被监管人员实施管理、教育、改造，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，确保监所安全。

1执行党和国家有关公安监所管理的法律、法规、政策。

2、管理、教育在押人员，保障在押人员合法权益。

3、深挖犯罪，开辟打击犯罪的第二战场，维护社会稳定。

4、公安监所的修建、技术装备建设与经费管理。

（二）、机构设置

长沙市公安局监所管理支队内设机构包括：办公室、政工科、监察室、法制科勤大队、警务保障大队、侦查大队、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市监所医疗收治所。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局监所管理支队本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算14,167.4万元，其中，一般公共预算拨款14,167.4万元。收入较去年增加137.45万元，上升0.98%。主要是在押人员人数屡创新高，争取财政资金保障在押人员在监所的生活权益。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算14,167.4万元，其中，公共安全支出14,167.4万元。支出较去年增加137.45万元，上升0.98%。主要是在押人员人数屡创新高，保障在押人员在监所的生活权益。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算14,167.4万元，其中，公共安全支出14,167.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数8,922.21万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算5,245.19万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出5,245.19万元，主要用于被监管人员给养费，被监管人员衣被、生活用品等杂支专项经费，被监管人员非正常医疗费，被监管人员体检、医疗、医药、医药耗材经费，强戒人员脱毒治疗费及监管场所运行维护维修经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局监所管理支队机关运行经费909.69万元，比上年预算减少23.74万元，下降2.54%。主要是：一是支队继续落实“节能降耗”行动，节约用水用电。二是支队民警在职人数较2021年减少5人（退休4人，辞职1人。）。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局监所管理支队“三公”经费预算数为107万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费105万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费105万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是支队严格贯彻落实市财政局过“紧日子，苦日子”的要求，公务接待费较2021年预算数减少1万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额894.53万元，其中：货物类采购预算124.53万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算770万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车36辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14,167.4万元，其中，基本支出8,922.21万元，项目支出5,245.19万元（2022年项目支出绩效目标表中项目金额为6117.11万元，含公用经费871.92万元）。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目支出，详见附件2022年部门预算表中“2022年项目支出绩效目标表”。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2022年部门预算表

(具体见附件)