2020年度长沙市公安局交通警察支队部门决算

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2020年度

长沙市公安局交通警察支队

部门决算

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目录

第一部分 长沙市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、内设机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分?

长沙市公安局交通警察支队

概况

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一、部门职责

长编委发【2002】30号《长沙市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，交通警察支队主要职责：

（一）贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息，综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；

（二）负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；

（三）负责支队国有资产的监督管理；

（四）负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；

（五）负责全市机动车辆和驾驶员的管理；

（六）负责全市出租车的营运管理；

（七）负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；

（八）负责道路交通安全设施的管理和维护；完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

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二、??????? 内设机构设置及决算单位构成

(一)????????? 内设机构设置。长沙市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政治工作科、纪委（监察室）、法制科、财务科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通处罚教育科、驾驶员管理科、营运车辆交通安全管理科、科信大队、车辆管理所、机动车停车场管理科（市机动车停车场领导小组办公室）、交通事故救助基金管理办公室、指挥中心、122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警卫保卫大队、特别勤务大队、交通工程设施大队、芙蓉交通警察大队、天心交通警察大队、岳麓交通警察大队、开福交通警察大队、雨花交通警察大队、高新区大队、环城公路管理大队（高速公路管理大队）、市公安局机动车驾驶人考试中心28个部门。

(二)????????? 决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市公安局交通警察支队2020年部门决算包括长沙市公安局交通警察支队单位本级。

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? 第二部分? 部门决算表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为68,955.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,424.56万元，增长2.11%。主要原因是：1、人员经费按政策的调增；2、增加了防疫物资费及疫情期间办案产生的相关费用等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计68,955.81万元，其中：财政拨款收入68,955.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计68,955.81万元，其中：基本支出45,773.15万元，占66.38%；项目支出23,182.66万元，占33.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为68,955.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,424.56万元，增长2.11%。主要原因是：1、人员经费按政策的调增；2、增加了防疫物资费及疫情期间办案产生的相关费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68,955.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,424.56万元，增长2.11%。主要原因是：1、人员经费按政策的调增；2、增加了防疫物资费及疫情期间办案产生的相关费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出68,955.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.00万元，占0.001%；公共安全支出65,049.71万元，占94.34%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.003%；社会保障和就业支出152.78万元，占0.22%；城乡社区支出3,745.32万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.006%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,928.92万元，支出决算为68,955.81万元，完成年初预算的160.63%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。支出决算为1.00万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为37,986.25万元，支出决算为44,592.13万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资调增、公积金缴费基数的提升、部分奖金的发放等财政拨款。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7,459.13万元，支出决算为8,527.34万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。支出决算为4,466.28万元。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。支出决算为5,075万元。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为891.1万元，支出决算为1,028.24万元。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算为1,360.73万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）? 其他文化和旅游支出（项）。支出决算为2.00万元。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）? 其他残疾人事业支出（项）。支出决算为152.78万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）? 其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为3,745.32万元。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。支出决算为5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45,773.15万元。其中：人员经费40,536.73万元，占基本支出的88.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,236.42万元，占基本支出的11.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为343.36万元，支出决算为286.72万元，完成预算的83.51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，交警支队本年度无因公出国（境）费支出，与上年情况一致，交警支队上年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为1.72万元，完成预算的5.73%，决算数小于预算数的主要原因是受国内疫情影响，诸多公务接待活动取消，与上年相比减少2.64万元，减少60.55%，减少的主要原因是受国内疫情影响。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为313.36万元，支出决算为285万元，完成预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制经费开支，与上年相比增加19万元，增长7.14%，增长的主要原因是因执勤执法工作需要，公务用车油料、维修费用上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算285.00万元，完成预算的90.95%，占99.40%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的5.75%，占0.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出决算为285.00万元，其中，公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费285万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为966量。

3.公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组20个，来宾215人次，主要用于依规依标准接待外地公安交警部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为5,461.65万元，支出决算为5,236.42万元，比年初预算数减少225.23万元，降低4.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度交警支队开支培训费0.94万元，全年共15人参与培训，其中食宿费0.71万元，场地、资料、交通费0.23万元，用于“全省道路交通事故现场勘查比武培训”、“全省公安交警系统实战大练兵培训”、2020年全省内部审计人员基础知识培训”；2020年度交警支队无会议费、无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15,060.18万元，其中：政府采购货物支出1,146.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13,913.22万元。未授予中小企业合同，未授予小微企业合同。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆966辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车728辆（含警用摩托车451辆）、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车237辆（主要为驾驶员考试用车）；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度预算申报时，交警支队已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据市级财政部门的要求，完成了交警支队2020年度预算绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。

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?第四部分? 名词解释

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一、财政拨款收入：是指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分 附 件

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附件一：

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2020年度长沙市公安局交通警察支队

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

市交警支队成立于1987年，是市公安局直属副县级二级机构，负责维护全市道路交通安全与交通秩序。支队下设芙蓉大队、天心大队等7个勤务大队，122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警保卫大队等5个直属大队，以及办公室（指挥室）、政治工作科、交通秩序管理科等16个职能科室。另市公安局机动车驾驶人考试中心由市交警支队负责管理，为正科级事业单位，对望城区、长沙县、浏阳市、宁乡县公安局交通警察大队和机场、铁路交通警察大队进行业务指导。

市交警支队核定编制1706人，其中：民警编制1535人、事业编制50人、临聘121人。2020年12月实有人数1284人，其中民警人数1226人；行政编职工17人；事业编41人。退休人员317人；辅警624人；临聘人员121 人；遗属人员33人。财政工资统发人数在职人员1287人（含事业编41人）。

（二）部门预算资金安排、管理、使用情况

市交警支队2020年财政批复下达的预算指标合计46,508.92万元，其中：基本支出39,049.79万元，项目支出7,459.13万元。公共专项预算批复4,000万元。

2020年项目支出年初预算7,459.13万元，公共专项4,000万元，转移支付上年结余46.24万元，年内预算追加12,089.68万元，全年可执行预算合计23,595.05万元。2020年项目支出决算23,182.66万元，年末结余412.39万元，财政已全部收回。

二、部门绩效目标产出成果及效益情况分析

（一）部门职能、职责

贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息、综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；负责市交警支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；负责支队国有资产的监督管理；负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；负责全市机动车辆和驾驶员的管理；负责全市出租车的营运管理；负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；负责道路交通安全设施的管理和维护。

(二）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的大力指导下，全市公安交警部门始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，以教育整顿和县域警务为“双一号工程”，以“两保”（保安全、保畅通）、“两抓”（抓执法、抓服务）、“两强”（强班子、强队伍）为主线，紧紧围绕“四精五有”总要求，争创“三个一流”，切实提升交通治理能力，推动新时代长沙公安交管工作迈向更高水平，确保全市道路交通安全形势持续平稳向好，得到了各级领导和人民群众的一致认可。

1、坚持靶向治理，在治警爱警上下功夫。

争取各类救助优抚慰问资金，走访慰问因公负伤、身患重病、困难家庭等。建立完善“心连心”爱警暖警工作机制，利用“钉钉”平台，线上受理和办理民警辅警个人诉求、家庭困难、工作建议等事项，最大限度整合利用各类资源帮助民警解除后顾之忧，为民警辅警解决工作和家庭的实际问题，受到了基层单位和广大民警辅警的广泛好评。

2、以顽瘴痼疾整治为抓手，保障人民群众出行安全

一是深化顽瘴痼疾整治行动，清零安全隐患。二是深化县域警务工作改革，强化基层基础。三是夯实农村交通安全基础，筑牢安全防线。全市多个乡镇以及行政村都设立了交通管理服务站和交通安全劝导站，明确交通安全员、交通安全劝导员，两站两员覆盖。同时，全面建设公路安全生命防护工程和“千灯万带”示范工程，新增灯控路口、完善减速带，全面夯实农村地区交通安全防线。四是强化事故深度调查机制，压实主体责任。

3、以“四精五有”为目标，提高城市交通治理水平

一是全面升级“铁网”勤务, 提升警务效能。二是深化畅通提升行动，优化交通组织。2020年，共促成各区政府全面推进多 个断头瓶颈路改造，支队针对多处堵点实施了优化治堵措施，有效解决了肠梗阻问题，打造了多个交通示范道路、交通示范样板路口，提质路口交通通行效率得到了提升。三是深化电动车辆管理，规范行停秩序。2020年，支队对全市100万台电动自行车、超标电动车进行上牌登记，对车辆实行人车绑定的户籍化管理模式，解决了以往发生电动车交通违法和交通事故后无法定位当事人的管理难点。支队与共享企业签订战略协议，通过牌证的发放指标严格控制市场准入，遏制共享电动车无序增长带来的行停乱象；同时，加大对电动车闯灯、走机动车道、搭载多人、逆行、违规停放等交通违法的处罚力度，四是优化交通信号配时，强化区域协同。2020年，支队通过制定长沙市整体信号控制策略，从“单点”“干线”“区域”全方位、多时段、多策略优化路口交通信号灯配时，实现单点路口方案精细化，动态调整信号配时，提高信号灯配时的精细化、智能化、科学化水平；实现干线绿波协调化控制，减少干线通行行程时间和停车次数；实现区域网络绿波控制，减少区域交通拥堵。五是强化重点车辆管控，加强源头管理。

4、以创新警务改革为动能，培育交管现代治理能力

一是加快智能交通系统建设，夯实交管科技基础。二是推动智能网联项目创新，加快智慧交通融合。三是推广智慧停车系统运用，缓解城区停车难题。四是创新交通事故远程处理，提高事故快处效率。五是推广交通违法有奖举报，强化交管群防群治。

5、以人民群众满意为宗旨，打造警民和谐关系格局

一是全面提升工作质效，深化放管服改革。支队聚焦社会需求，深入推进“互联网+交管服务”。积极推动落实交管业务“一门办、一窗办、一证办、网上办、就近办”，特别是创新了车管服务模式，对符合条件的企业采取上门查验的方式主动提供车管服务。二是强化警民交流互动，打造宣传新阵地。支队推出的一系列创新举措，让群众有了更多的仪式感、归属感、幸福感的同时，让群众提升了文明出行、共治共享的交通出行理念。三是创新交通安保模式，确保安全不扰民。2020年，圆满完成各类交通警保卫任务，保障了出行的交通安全、畅通，确保了各类大型活动的顺利开展，实现了交通安全保畅最大化和群众出行影响最小化。

三、存在的主要问题

（一）资金的管理方面

1、制定年度预算时不够精准，存在年中追加刚性支出预算的情况。

2、资金拨付、内控制度执行不到位，有些资金拨付审批手续不够完善，缺乏风险意识。

3、资金安全制度建设不够规范，有的科所队工作流程和操作不够规范，未制定工作移交制度和对账制度。

（二）资产管理方面

1、资产信息不准确、不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。

2、资产管理与财务管理脱节，单位日常资产管理工作有待进一步加强。

3、资产使用、处置等事项未按规定的程序报批，资产管理行为有待进一步规范。

4、资产权属不清，产权管理意识有待进一步强化。

四、整改措施

（一）科学编制预算，严格资金审批

加强政府采购预算编制，提高部门预算编制的科学性、合理性、严谨性，充分的履行“两上两下”预算编制程序，做到应编尽编，建立预算项目库并实行动态管理，严格预算项目的准入。严格按照财政部门下达预算的用途使用资金，确实需要调剂使用的应向财政部门申请调整，杜绝资金挤占挪用。

（二）落实内控制度，防止资产闲置

健全包括闲置资产认定、日常管理、维护保养、调拨使用、处置等模块的固定资产管理制度，对超标准配置、长期闲置和低效运转的资产，做好维护保养和日常管理，做到物尽其用；对于损毁或需要提前报废的长期闲置车辆，应及时查明原因，按规定报批后及时办理资产报废手续，进行报废处置。应严格按照政府采购内控制度执行，进一步规范政府采购程序，遵照制度规范实施货物的验收交付和签章程序。

（三）强化绩效理念，加强绩效管理

要高度重视绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，实行全过程的预算绩效管理，做好做实事前评估、绩效目标、事中监控、事后评价。

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