2021年度长沙市公安局交通警察支队部门决算

2021年度

长沙市公安局交通警察支队

部门决算

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目录

第一部分长沙市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

长沙市公安局交通警察支队

概况

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一、部门职责

长编委发【2002】30号《长沙市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，交通警察支队主要职责：

（一）贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息，综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；

（二）负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；

（三）负责支队国有资产的监督管理；

（四）负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；

（五）负责全市机动车辆和驾驶员的管理；

（六）负责全市出租车的营运管理；

（七）负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；

（八）负责道路交通安全设施的管理和维护；完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、? 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政治工作科、纪委（监察室）、法制科、财务科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通处罚教育科、驾驶员管理科、营运车辆交通安全管理科、科信大队、车辆管理所、机动车停车场管理科（市机动车停车场领导小组办公室）、交通事故救助基金管理办公室、指挥中心、122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警卫保卫大队、特别勤务大队、交通工程设施大队、芙蓉交通警察大队、天心交通警察大队、岳麓交通警察大队、开福交通警察大队、雨花交通警察大队、高新区大队、环城公路管理大队（高速公路管理大队）、市公安局机动车驾驶人考试中心28个部门。

（二）决算单位构成。

长沙市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开单位构成包括：长沙市公安局交通警察支队本级。

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第二部分部门决算表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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?九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为62,744.61万元。与上年度相比，收、支总计减少6,211.21万元，下降9.90%。主要原因是：1、2021年预算在编人员相较于2020年有所下降；2、公用经费人均标准较上年降低20%；3、按财政相关文件要求，项目经费在上年基础上整体压减5%等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计62,744.61万元，其中：财政拨款收入62,744.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计62,744.61万元，其中：基本支出44,769.96万元，占71.35%；项目支出17,974.65万元，占28.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为62,744.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少6,211.21万元，下降9.90%。主要原因是：1、2021年预算在编人员相较于2020年有所下降；2、公用经费人均标准较上年降低20%；3、按相关文件要求，项目经费在上年基础上整体压减5%等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,744.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,211.21万元，下降9.90%。主要原因是：1、2021年预算在编人员相较于2020年有所下降；2、公用经费人均标准较上年降低20%；3、按相关文件要求，项目经费在上年基础上整体压减5%等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,744.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出60,803.31万元，占96.91%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.02%；社会保障和就业支出2.28万元，占0.003%；城乡社区支出1,923.02万元，占3.06%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.007%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,700.76万元，支出决算为62,744.61万元，完成年初预算的143.58%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为39,003.93万元，支出决算为43,896.99万元，完成年初预算的112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资调增、公积金缴费基数的提升、部分奖金的发放等财政拨款。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,691.48万元，支出决算为7,543.71万元，完成年初预算的204.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作追加预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,250.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作需求追加预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1,005.35万元，支出决算为872.96万元。完成年初预算的86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人数减少和福利待遇性发放政策调整。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,239.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作需求追加预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,923.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据单位实际工作需求追加预算。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44,769.96万元。其中：人员经费40,570.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费4,199.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为233.00万元，支出决算为230.67万元，完成预算的99.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的53.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制经费开支，与上年相比增加0.95万元，增长0.55%,增长的主要原因是国内疫情有所好转，外地公安交警部门公务考察、协助案件侦办公务接待活动增多。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为228.00万元，支出决算为228.00万元，完成预算的100.00%。与上年相比减少57.00万元，减少0.20%,减少的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算228.00万元，完成预算的100.00%，占98.84%；公务接待费支出决算2.67万元，完成预算的53.49%，占1.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组18个、来宾198人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是受国内疫情影响，为贯彻落实疫情防控要求，接待餐多为单位食堂提供客餐。且严格遵守八项规定，积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。所有接待一律按照文件规定的接待范围、标准执行，做到无公函不接待。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.67万元。主要用于依规依标准接待外地公安交警部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组18个、来宾198人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为228.00万元,支出决算为228万元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出228.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为496量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出4,199.21万元，比上年决算数减少1,037.2万元，减少19.81%。主要原因是：全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.35万元（其中基本支出0万元，项目支出0.35万元），用于召开交通顽瘴痼疾整治办工作会议，人数30人，内容为湖南省道安委县域道路交通安全风险防控联合督导；开支培训费1.99万元（其中基本支出1.89万元，项目支出0.1万元），用于开展车驾管业务知识培训，人数39人，内容为对查验员车驾管业务知识培训以及支队事业编人员按照人社局相关政策规定的年度培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额9,750.79万元，其中：政府采购货物支出1,804.78万元、政府采购工程支出6,972.15万元、政府采购服务支出973.86万元。授予中小企业合同金额5,685.64万元，占政府采购支出总额的58.00%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的2.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆496辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车322辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车173辆；单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我支队对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17,974.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“科目三考试成本性经费”、“交通违法（事故）车辆拖曳施救和停放保管费”、“交通设施维护经费管理项目”等3个项目开展部门绩效自评，涉及一般公共预算支出12,079.07万元。从评价情况来看，严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“交通设施维护经费管理项目” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为4,157.1 万元，执行数为4,157.1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年在多处急弯陡坡、临水临崖、长下坡等隐患路段，安装了符合国标的路侧护栏、警示标志等交通安全设施；在多处双向四车道路段增设了中央隔离设施；在多处平交路口增设了信号灯、警示灯、减速带等交通安全设施。发现的主要问题及原因：绩效目标不明确，问题反应不全面且目标未进行细化和量化。下一步改进措施：认真分析研判，尽量设立指向明确、合理可行的绩效目标，并将相应的绩效指标予以细化、量化描述，确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，做到可审核、可监控、可评价，充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的导向作用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无。

（4）部门重点绩效项目绩效说明。

本单位无重点项目绩效。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分 附 件

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附件一：

2021年度长沙市公安局交通警察支队

整体支出绩效评价报告

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为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办〔2019〕24号）和《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局交通警察支队高度重视，周密部署扎实推进相关工作。现将有关情况报告如下：

?—、部门概况??

（一）部门基本情况

长沙市公安局交通警察支队成立于1987年，是长沙市公安局直属副县级二级机构，负责维护全市道路交通安全与交通秩序。

支队内设机构包括：办公室、政治工作科、纪委（监察室）、法制科、财务科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通处罚教育科、驾驶员管理科、营运车辆交通安全管理科、科信大队、车辆管理所、机动车停车场管理科（市机动车停车场领导小组办公室）、交通事故救助基金管理办公室、指挥中心、122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警卫保卫大队、特别勤务大队、交通工程设施大队、芙蓉交通警察大队、天心交通警察大队、岳麓交通警察大队、开福交通警察大队、雨花交通警察大队、高新区大队、环城公路管理大队（高速公路管理大队）、市公安局机动车驾驶人考试中心。

1、机构编制

截至2021年12月31日，长沙市公安局交通警察支队政法专项编制数1506名，实有在职民警人数1195人,行政编职工16人,事业编制数50名，实有事业编职工40人，退休人员331人。

2、主要职能

（1）贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息，综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；

（2）负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；

（3）负责支队国有资产的监督管理；

（4）负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；

（5）负责全市机动车辆和驾驶员的管理；

（6）负责全市出租车的营运管理；

（7）负责组织实施各类交通安保工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；

（8）负责道路交通安全设施的管理和维护；完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

3、重点工作计划

坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大系列会议精神，深入贯彻足彩app哪个是正规的法治思想和足彩app哪个是正规的总书记在全国公安工作会议上的重要讲话、在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，紧紧围绕公安部、省厅、市委、市政府、市局的总体部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，狠抓队伍建设、事故预防、疏堵保畅、科技创新、便民服务五项措施，紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故”的总目标，以扎实做好建党100周年大庆交通安保工作为主线，全力做实县域警务、专项警务、节点警务“三大警务”，全力实现“三个一流”的目标，持续不断提升道路交通现代治理能力水平，服务“三高四新”战略，为庆祝建党100周年、确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。

4、整体支出绩效目标

以“三个注重”为引领，紧扣主题主线，聚焦主责主业，全面推动公安交管工作高质量发展，维护社会和谐稳定，保障道路车畅人欢。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

1、基本支出:2021年长沙市公安局交通警察支队年初基本支出预算数40,009.28万元，年末基本支出决算数44,769.96万元。基本支出主要为保障长沙市公安局交通警察支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年长沙市公安局交通警察支队年初项目支出预算数3,691.48万元，年末项目支出决算数17,974.65万元。具体支出结构为：工资福利支出769.76万元、商品和服务支出13,431.32万元、对个人和家庭的补助14.78万元和资本性支出3,758.79万元。

2021年度长沙市公安局交通警察支队整体支出情况明细表

金额单位：万元

二、一般公共预算支出情况

2021年长沙市公安局交通警察支队一般公共预算支出62,744.61万元，其中基本支出44,769.96万元、项目支出17,974.65万元。具体如下：

（一）基本支出

1、基本支出情况

2021年基本支出预算数为40,009.28万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助的支出。

2021年基本支出决算数为44,769.96万元，其中工资福利支出37,821.52万元、商品和服务支出4,199.22万元、对个人和家庭补助的支出2,749.22万元。

2、基本支出决算与预算数对比情况

2021年基本支出决算数较年初预算数增加4,760.68万元，增加比例为11.9%,

长沙市公安局交通警察支队基本支出对比表

? 金额单位：万元

3、“三公”经费的使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款预算为233万元（其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费228万元），实际支出共230.67万元，预算执行率99%。其中公务接待费2.67万元，预算执行率53.4%，由于疫情较2020年好转，2021年公务接待费较上年增加0.95万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排及落实情况

2021年长沙市公安局交通警察支队年初财政部门预算拨款：专用项目经费支出预算3,691.48万元；调整后预算数为17,974.65万元，均为财政资金，实际到位年末项目支出决算数为17,974.65万元。主要原因为年中据实追加了交通设施维护专项及下达了上级专项资金等。

2、项目资金实际使用情况分析

2021年长沙市公安局交通警察支队项目经费类总支出17,974.65万元，占全年总支出28.65%，相比2020年减少5,683.03万元，减少主要原因为按市财政局2021年预算相关文件要求，在原有的预算项目基础上整体压减5%，以及大型执法执勤的项目款未达到付款条件而未支付。支出主要用于交通违法（事故）车辆拖曳施救和停放保管费、交通设施维护清洗经费、智能交通运维经费、大院运行和维修经费、日常办案和大要案经费等专项支出。

（三）部门管理制度建设及执行情况

1、长沙市公安局交通警察支队严格执行市公安局《财务管理文件与制度汇编》、《长沙市公安局政府采购管理规定》、《关于调整经费审批相关事项的通知》及长沙市公安局交通警察支队《财务管理文件与制度汇编》中相关的财务管理制度。在原有财务管理制度的基础上制定完善了《关于进一步规范政府采购管理工作的通知》。

2、中央和省级转移支付资金以及其他各类专项经费，必须专款专用，并接受上级业务主管部门监督、检查和跟踪审计。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2021年度支队政府采购工作重点抓住整章建制、组织实施、监督检查环节，全年共完成政府限额标准以上招投标项目7个、续签合同11个。在政府采购工作中，一是严格执行上级文件精神，及时更新和完善单位内控制度；二是加强内部培训，提升各部门财务内勤业务能力；三是采购工作，遵循公开透明、公开竞争、合理低价采购、公正和诚实信用及“谁申请、谁负责”原则，严把事前立项审批、采购文件论证、合同审批及验收等重要关口，真正实现了明确采购资质、优化采购流程、提升采购效率、防范采购风险的目标。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理制度建设。为进一步规范支队政府采购活动，及时按照上级文件《长沙市公安局采购管理规定》（长公通【2021】7号）文件精神，结合支队《财务管理制度管理办法》于3月31日出台了《关于进一步规范政府采购管理工作的通知》（长公交发【2021】31号）。

二是预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由市财政评审中心或纪检监督部门办理预算控制价及结算审计。

三是合同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。

四、资产管理情况

固定资产购置严格按照财政部门批复的年度资产配置计划组织实施采购，要求不得超标准、超配置、超计划采购。购置标准严格参照《长沙市本级行政事业单位通用设备资产配置标准的通知》（长财资产[2018]33号）和《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准（2021 年版）》（长财资产〔2021〕45 号）进行配备。购置新固定资产按照《关于进一步加强支队国有资产管理要求的通知》（长公交发[2019]61号）文件要求先填写《国有资产购置审批表》。超标准配置的设备、限制配置的设备（如便携式电脑等计算机设备类）、价值昂贵的专用设备等，申报单位需书面说明配置理由和依据。

严格按照长沙市财政局《关于印发<长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定>的通知》（长财资产[2019]75号）和《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定（2021 年修订）》（长财资产〔2021〕44 号）实施。后保科是支队资产实物管理部门，负责支队资产的保管、盘点、处置报废;财务科是支队资产的价值管理部门，由财务科按固定资产明细统一建账、核算、建立卡片台账统一登记、管理，负责固定资产的账务处理。

?购置资产验收合格交付使用后，根据市局《关于规范固定资产入库登记工作的通知》（长公警网传发〔2020〕31号）要求，资产购置单位须准确、完整填写《长沙市公安局交通警察支队固定资产入库单》，向资产管理部门（后保科、财务科）申请办理资产入库手续。

各科、室、所、队每年对固定资产进行一次自查、盘点，并将达到报废年限的固定资产书面报告至支队后保科，报废残值直接交非税，具体操作参照《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》（长公网传【2020】38号）执行。会计按财政局下达的批复做会计账务处理。任何单位及个人不得擅自处置国有资产。固定资产处置、出租收入、按规定上缴财政。实物管理由使用单位负责，个人保管使用的财产因保管不善损坏遗失，必须进行赔偿。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本分析

2021年决算总额62,744.61万元比2020年决算总额68,955.81万元减少6,211.21万元，同比减少9%，减少的主要原因是年初项目经费整体压减5%、公用经费标准降低，以及大型执法执勤的项目款未达到付款条件而未支付。

1、财政供养人员情况

截至2021年12月31日，长沙市公安局交通警察支队人员编制数1556人，年末实际在职人数1251人，在职人员控制率为80.40%。

2、预算执行

2021年市财政批复部门年初预算为43,700.76万元，调整后预算为62,744.61万元，实际到位指标62,744.61万元，全年支出共计62,744.61万元。

（二）管理效率和履职效能分析

2021年，在市委、市政府和长沙市公安局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的大力指导下，长沙市公安局交通警察支队始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，围绕建党100周年大庆交通安保这一首要政治任务，全面推进县域警务、专项警务、节点警务“三大警务”，化解交通安全风险、破解城市交管难题，整治队伍顽瘴痼疾，实现了“两降两升”（即：交通事故立案数、交通事故死亡人数同比分别下降3.4%、10.7%，警务评议、民意调查满意度大幅上升）。在2021年省厅“专项警务”考核中，支队承担的交通问题顽瘴痼疾集中整治和事故预防“减量控大”两个专项警务，均排名全省第一。长沙斑马线礼让率95%、行人及非机动车遵守交通信号灯率94%、戴帽率95.08%、安全带使用率95.8%、重点隐患整改率100%，各项指标高居全省第一。支队获评湖南省公安机关春运安保工作成绩突出集体；长沙市庆祝中国共产党成立100周年系列活动突出贡献奖；全市公安机关庆祝建党100周年安保维稳工作优胜单位，被市局记集体三等功；全市公安机关绩效评估优秀单位；全市公安机关全警实战大练兵绩效评估优秀单位等殊荣。

1、突出政治建警，锻造铁军树形象

将教育整顿作为 “一号工程”，以最高政治站位全力推动。一是坚持对标对表，队伍教育整顿走深走实。二是坚持学思践悟，党史学习教育高质高效。三是坚持多措并举，爱警暖警工作落实落地。

2、突出风险防控，综合治理强基础

充分借力交通问题顽瘴痼疾集中整治领导小组，进一步强化交通安全综合治理工作，整改省、市交办重点交通安全隐患5921处，其中，省整治办2021年交办的1372处重点隐患全部完成整改，整改率为100%。一是基层基础全面夯实。二是重点要素盯紧看牢。三是管理责任全面压实。四是交通安保万无一失。

3、突出精耕细作，优化秩序保畅通

全面优化道路交通秩序，为确保城区畅通和稳控事故打下坚实基础。一是升级铁网勤务模式，严查交通违法。二是聚焦交通堵点治理，优化交通组织。三是优化交通信号配时，提升通行效率。四是加快智能交通建设，强化科技支撑。

4、突出便民利民，服务提质办实事

始终坚守为民服务初心，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决人民群众“急难愁盼”的烦心事。一是便民服务推陈出新。二是电子警察抓拍全面规范。三是停车管理全力挖潜。四是宣传教育精准发力。

（三）可持续性分析

2021年，长沙市公安局交通警察支队坚持生命至上抓预防、刚柔并济抓执法、精细管理抓畅通、用心用情抓服务、严优并举抓队伍，长沙市机动车斑马线礼让率、行人及非机动车守灯率、骑乘电摩戴帽率、汽车安全带使用率等各项指标高居全省第一。为维护社会和谐稳定，保障道路车畅人欢做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。毛伟明省长就湘府路快速路治堵工作作出批示：“行动迅速、效果明显，向长沙市公安局长沙市公安局交通警察支队的同志们致敬！”在部门预算经费的使用上，长沙交警全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了各项工作的资金需求。

九、存在的主要问题及原因分析

（一）资金管理方面

1、预算编制不科学，项目资金存在调剂情况。原因分析：部门年度预算编制工作不规范，项目资金需求未做实做细，未根据年度项目实施计划测算资金需求。对支付年度跨度较大的工程类项目，未动态掌握资金支付和项目执行进度，从而无法科学编制项目分年度预算计划，制定合理的分期资金支付计划。二是单位未严格执行财务管理规定及项目资金管理办法，部分项目资金未按照预算批复的用途使用。

2、绩效目标设置不明确，细化量化不够。原因分析：绩效管理理念较为薄弱，未能从绩效目标的设定、过程的监督控制、到结果的评价运用等方面建立全过程预算绩效管理，绩效目标设定及自评报告不够精准和全面。

（二）资产管理方面

1、部分资产未贴标。

2、资产管理欠规范。

十、下一步改进措施

（一）科学编制预算，严格资金审批。加强政府采购预算编制，提高部门预算编制的科学性、合理性、严谨性，充分的履行“两上两下”预算编制程序，做到应编尽编，建立预算单位项目库并实行动态管理，严格预算项目的准入。应按照财政部门下达预算的用途使用资金，确实需要调剂使用的应向财政部门申请调整。

（二）强化绩效理念，加强绩效管理。要高度重视绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，实行全过程的预算绩效管理，做好做实事前评估、绩效目标、事中监控、事后评价；客观对待第三方出具的绩效评价报告，对报告中指出的问题及时整改，对可行的建议作为后续绩效管理的参考。

（三）健全包括闲置资产认定、日常管理、维护保养、调拨使用、处置等模块的固定资产管理制度。

（四）对购买的服务质量进行严格考核，制定督查管理机制，加强日常巡查，强化质量管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局交通警察支队将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建设，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

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