长沙市公安局交警支队2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
1、贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息，综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；
2、负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；
3、负责支队国有资产的监督管理；
4、负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；
5、负责全市机动车辆和驾驶员的管理；
6、负责全市出租车的营运管理；
7、负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；
8、负责道路交通安全设施的管理和维护；完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
（2）机构设置
长沙市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政治工作科、纪委（监察室）、法制科、财务科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通处罚教育科、驾驶员管理科、营运车辆交通安全管理科、科信大队、车辆管理所、机动车停车场管理科（市机动车停车场领导小组办公室）、交通事故救助基金管理办公室、指挥中心、122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警卫保卫大队、特别勤务大队、交通工程设施大队、芙蓉交通警察大队、天心交通警察大队、岳麓交通警察大队、开福交通警察大队、雨花交通警察大队、高新区大队、环城公路管理大队（高速公路管理大队）、市公安局机动车驾驶人考试中心28个部门。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局交通警察支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局交通警察支队本级。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算47668.91万元，其中，一般公共预算拨款47668.91万元。收入较去年增加268.55万元，上升0.57%。主要是社保缴费调增。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出47668.91万元，其中：公共安全支出47668.91万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数40170.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算7498.61万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出7498.61万元，主要用于交通安全宣传、交通事故检验鉴定、交通违法（事故）车辆拖曳和停放、日常办案、机动车号牌制作中心运行、驾考中心运行、智能交通系统运行维护、警用装备采购等方面。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年长沙市公安局交通警察支队机关运行经费3939.24万元，比上年预算减少110.05万元，下降2.72%。主要是在职民警人数较上年减少，持续贯彻落实过“紧日子”政策，提倡厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2023年长沙市公安局交通警察支队“三公”经费预算数为238.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费228.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费228.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算8万元，拟召开全市公安交通管理工作、各部门业务工作等会议，人数1000人，；培训费预算10万元，拟开展支部书记、党员教育、党务工作者业务等培训，人数1500人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额7526.38万元，其中，货物类采购预算2752.33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4774.05万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车241辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车208辆，特种专业技术用车31辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备8台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为47668.91万元，其中，基本支出40170.30万元，项目支出7498.61万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2023年部门预算表
（详见附件）
关闭
打印