2022年度长沙市公安局交通警察支队部门决算
目 ???录
第一部分 长沙市公安局交通警察支队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分?长沙市公安局交通警察支队单位概况
一、部门职责
长编委发【2002】30号《长沙市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，交通警察支队主要职责：
（一）贯彻执行国家有关交通安全和交通秩序管理的方针、政策和法律、法规；收集信息，综合分析、研究全市交通管理工作中的情况和问题，维护交通秩序，依法制止和处罚交通违章；
（二）负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；
（三）负责支队国有资产的监督管理；
（四）负责全市交通安全宣传教育；预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪；
（五）负责全市机动车辆和驾驶员的管理；
（六）负责全市出租车的营运管理；
（七）负责组织实施各类交通警保卫工作和任务；运用科技手段，增强交通管理协调与控制功能；参与城市道路、大型建筑和静态交通管理的规划、设计和有关事项的审核、把关；
（八）负责道路交通安全设施的管理和维护；完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政治工作科、纪委（监察室）、法制科、财务科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通处罚教育科、驾驶员管理科、营运车辆交通安全管理科、科信大队、车辆管理所、机动车停车场管理科（市机动车停车场领导小组办公室）、交通事故救助基金管理办公室、指挥中心、122处警大队（交通事故调查处理科）、机动大队、交通警卫保卫大队、特别勤务大队、交通工程设施大队、芙蓉交通警察大队、天心交通警察大队、岳麓交通警察大队、开福交通警察大队、雨花交通警察大队、高新区大队、环城公路管理大队（高速公路管理大队）、市公安局机动车驾驶人考试中心28个部门。
（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市公安局交通警察支队2022年部门决算包括长沙市公安局交通警察支队单位本级。
第二部分?部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
财决批复01表 | |||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
63,834.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
60,194.72 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
79.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,552.54 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
63,834.90 |
本年支出合计 |
58 |
63,834.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
63,834.90 |
总计 |
62 |
63,834.90 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
财决批复02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
63,834.90 |
63,834.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
60,194.72 |
60,194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
60,194.72 |
60,194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
41,425.74 |
41,425.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,684.41 |
12,684.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
6,084.57 |
6,084.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
财决批复03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
63,834.90 |
41,425.74 |
22,409.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
41,425.74 |
41,425.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,684.41 |
0.00 |
12,684.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
6,084.57 |
0.00 |
6,084.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财决批复04表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
63,834.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
60,194.72 |
60,194.72 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
63,834.90 |
本年支出合计 |
59 |
63,834.90 |
63,834.90 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
63,834.90 |
总计 |
64 |
63,834.90 |
63,834.90 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
财决批复05表 | ||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,834.90 |
41,425.74 |
22,409.16 |
63,834.90 |
41,425.74 |
22,409.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
60,194.72 |
41,425.74 |
18,768.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,425.74 |
41,425.74 |
0.00 |
41,425.74 |
41,425.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,684.41 |
0.00 |
12,684.41 |
12,684.41 |
0.00 |
12,684.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,084.57 |
0.00 |
6,084.57 |
6,084.57 |
0.00 |
6,084.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
79.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
3,552.54 |
0.00 |
3,552.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
财决批复06表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
34,594.90 |
302 |
商品和服务支出 |
3,758.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10,827.10 |
30201 |
办公费 |
192.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,324.58 |
30202 |
印刷费 |
11.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10,819.05 |
30203 |
咨询费 |
2.14 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
132.76 |
30205 |
水费 |
43.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,106.79 |
30206 |
电费 |
403.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,224.68 |
30207 |
邮电费 |
33.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
791.83 |
30208 |
取暖费 |
38.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,527.32 |
30209 |
物业管理费 |
56.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
197.18 |
30211 |
差旅费 |
5.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,342.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
130.38 |
30213 |
维修（护）费 |
151.32 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,170.55 |
30214 |
租赁费 |
17.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,072.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2,577.83 |
30217 |
公务接待费 |
2.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
61.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
254.15 |
30224 |
被装购置费 |
45.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
146.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
146.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.09 |
30229 |
福利费 |
59.08 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
228.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
980.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
215.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,125.07 |
||||||
|
人员经费合计 |
37,667.25 |
公用经费合计 |
3,758.49 | |||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局交通警察支队 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
230.49 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
2.49 |
230.49 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
228.00 |
2.49 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分?2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计63,834.90万元。与上年相比，增加1,090.30万元，增长1.74%，主要是因为：1、人员经费较2021年减少2903.48万元；2、公用经费较2021年减少440.73万元；3、项目经费较2021年增加4434.51万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计63,834.90万元，其中：财政拨款收入63,834.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计63,834.90万元，其中：基本支出41,425.74万元，占64.90%；项目支出22,409.16万元，占35.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计63,834.90万元，与上年相比，增加（减少）1,090.30万元,增长（减少）1.74%，主要是因为：1、人员经费较2021年减少2903.48万元；2、公用经费较2021年减少440.73万元；3、项目经费较2021年增加4434.51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出63,834.90万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）1,090.30万元，增长（减少）1.74%，主要是因为：1、人员经费较2021年减少2903.48万元；2、公用经费较2021年减少440.73万元；3、项目经费较2021年增加4434.51万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出63,834.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.005%；公共安全支出60194.72万元，占94.30%；卫生健康支出79.64万元，占比0.12%；城乡社区支出3552.54万元，占比5.57%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占比0.005%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47,400.36万元，支出决算数为63,834.90万元，完成年初预算的134.67%，其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无此项财政年初预算。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为38，526.93万元，支出决算为41，425.74万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位的年中人员工资调增、社保缴费基数提升、部分奖金发放等财政拨款支出。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8，573.43万元，支出决算为12，684.41万元，完成年初预算的147.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年中根据实际工作需求追加项目经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为300.00万元，支出决算为6，084.57万元，完成年初预算的2028.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年中根据实际工作需求追加上级专款经费（含上年结转）。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为79.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无此项财政年初预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3，552.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无此项财政年初预算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无此项财政年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41,425.74万元，其中：
人员经费37,667.25万元，占基本支出的90.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3,758.49万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为230.49万元，支出决算为230.49万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年情况一致，本单位上年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.18万元，减少7.23%,减少的主要原因是受国内疫情影响，本单位诸多公务接待活动取消。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出，与上年情况一致，本单位上年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为228.00万元，支出决算为228.00万元，完成预算的100.00%，与上年支出金额一致，主要原因是本单位严格落实财政相关政策，高标准完成预算执行工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占1.08%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算228.00万元，占98.92%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组20个、来宾143人次，主要是依规依标准接待外地公安交警部门公务考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为228.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费228.00万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为464辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
??????2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出3,758.49万元，比年初预算数减少290.80万元，降低7.7%。主要原因是：2022年，本单位全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行成本。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费3.51万元，用于开展“事业编制工作人员2022年度培训（人数40人）”、“支队机关大楼工作人员消防安全知识培训（人数520人）”“辅警摩托车考试培训（人数50人）”等培训活动；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额15,846.61万元，其中：政府采购货物支出4,611.27 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,235.34万元。授予中小企业合同金额9,240.91万元，占政府采购支出总额的58.31%，其中：授予小微企业合同金额3,351.19万元，占政府采购支出总额的21.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.33%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆464辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车290辆、特种专业技术用车0辆、其他用车174辆，其他用车主要是驾驶员考试用车；单位价值50万元以上设备62台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、运行成本分析
2022年决算总额63834.90万元比2021年决算总额62744.61万元增加1090.29万元，同比增加1.74%，增加的主要原因是虽然公用经费和人员经费支出减少，但是新增智能三期运维（含光纤）、智能交通管理系统（第三期续建）等项目支出。
（1）财政供养人员情况
截至2022年12月31日，长沙市公安局交通警察支队人员编制数1556人，年末实际在职人数1208人，在职人员控制率77.63%。
（2）预算执行
2022年市财政批复部门年初预算为47400.36万元，调整后预算为65394.61万元，全年支出共计63834.90万元。
2、管理效率、履职效能和社会效应分析
2022年，在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，在省厅交警总队的大力指导下，长沙公安交警始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻足彩app哪个是正规的法治思想，牢固树立“人民至上，生命至上”理念，以交通事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾集中整治为抓手，全力以赴防事故、保安全、保畅通、优服务、强队伍。在驾驶人保有量突破405.4万人、机动车保有量突破348.4万辆的巨大管控压力下，实现全市较大及以上交通事故零发生。全年一般道路交通事故同比下降21.3%，死亡人数同比下降30.4%，事故起数和亡人数降幅，均为近十年之最。圆满完成党的二十大交通安保工作任务，支队被评为全市公安机关“党的二十大安保维稳优秀单位”“绩效评估优秀单位”，在全省公安交警系统事故预防“减量控大”考核中排名全省第一，被省政府授予“全省应急管理先进集体”“全省交通问题顽瘴痼疾集中整治先进集体”。
（1）事故预防减量控大。全面深化道路交通事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾集中整治工作，充分发挥市道安办、市整治办平台作用，着力清剿源头隐患，交通要素本质安全度大幅提升。一是顽疾整治清仓见底。二是协同共治压实责任。三是重点人群精准宣教。
（2）戴帽工程深入人心。坚持小切口、硬措施、快见效，持续深入开展“戴帽工程”，摩托车、电动车“戴帽率”提升93.41%。一是强化源头管控。二是强化路面整治。三是强化警企联动。
（3）交通整治火力全开。以坚决打赢党的二十大交通安保攻坚战为贯穿全年工作的重中之重，强力推进严打整治“冬春攻势”、夏季道路交通安全整治“百日行动”、年终冲刺等专项整治行动。一是深入开展面包车专项整治“拂晓行动”。 二是深入开展酒醉驾专项整治。三是深入开展噪音扰民专项整治。四是深入开展毒驾整治。五是深入开展大气污染整治攻坚战。
（4）规范执法成效显著。深入学习贯彻足彩app哪个是正规的法治思想，全力提升规范执法、文明执法、为民执法能力水平，2022年支队被评为全市公安机关“执法规范化建设优秀单位”。一是树牢为民执法理念。二是严格规范执法。三是加强执法全程监管。
（5）交管服务惠民利企。一是做实线上服务。二是做优线下服务。三是做严服务监管。
（6）精细治理提档升级。全力推进城市交通精细化治理，构建“路畅人安”的交通出行环境。一是创新研发交通安全全息图。二是深化“铁网”勤务机制改革。三是全面实施“十百千万”工程。
（7）队伍建设严优并举。坚持政治建警全面从严管党治警，着力锻造高素质过硬公安交警队伍。一是深学深悟二十大精神。二是常抓不懈从严治警。三是多措并举暖警惠警。
3、可持续发展能力和服务对象满意度
2022年，长沙市公安局交通警察支队持续深化公安交管“放管服”改革，出台《服务经济社会发展 助力稳住经济社会大盘“十二条”措施》，切实提升群众的满意度，全年办理人大建议和政协提案的办理过程和办理结果满意率双100%。在省厅警务评议中，驾驶人考试、机动车上户、事故接处警自动回访满意率分别为99.46%、99.55%、98.23%，排名全省前列。在部门预算经费的使用上，长沙交警全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了各项工作的资金需求。
（二）存在的问题及原因分析
1、资金管理方面
（1）预算编制不够精准。
（2）项目资金之间互相调剂。
原因分析：一是年内不可预计费用增加造成部分项目年内临时调整；二是未严格执行专款专用。
2、项目管理方面
（1）施救场站管理不到位。
（2）交通设施清洗不及时。
（3）服务对象满意度有待提高。
原因分析：一是个别第三方工作人员责任心不强，未严格按照合同要求履职；二是因设施清洗不是时时进行，难以达到时时干净。
第四部分?名词解释
一、财政拨款收入：是指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：是指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：是指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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