2020年度长沙市公安局开福分局部门决算
? ??2020年长沙市公安局开福分局
部门决算公开
目录
第一部分长沙市公安局开福分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
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第一部分?
?长沙市公安局开福分局概况
一、部门职责
在足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想的指引下，在长沙市公安局党委和开福区委、区政府的坚强领导下，栉风沐雨、昼夜兼程，凝心聚力、开拓进取，坚决捍卫政治安全，全力维护社会安定，，扎实做好维护国家安全和社会稳定的各项工作，
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局开福分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥 （办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、巡警、城管、法制大队等15个正科级实战大队；按行政区划，辖通泰街、湘雅路、新河、望麓园、清水塘、伍家岭、东风路、四方坪、洪山桥、捞刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路等14个正科级派出所。
（二）人员情况。2020年本单位年末实有人数640人，比上年增加8人。人员变化的主要原因是：调入、退休和调出。
（三）决算单位构成。长沙市公安局开福分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局开福分局本级。?
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第二部分
2020年度部门决算表
?
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||
?
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
243,867,678.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
242,867,478.95 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
800,200.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
200,000.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
243,867,678.95 |
本年支出合计 |
58 |
243,867,678.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
243,867,678.95 |
总计 |
62 |
243,867,678.95 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
243,867,678.95 |
243,867,678.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
242,867,478.95 |
242,867,478.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
242,867,478.95 |
242,867,478.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
229,587,578.51 |
229,587,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,942,987.78 |
9,942,987.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
2,211,483.73 |
2,211,483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,125,428.93 |
1,125,428.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
?
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
243,867,678.95 |
230,387,778.51 |
13,479,900.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
242,867,478.95 |
229,587,578.51 |
13,279,900.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
242,867,478.95 |
229,587,578.51 |
13,279,900.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040201 |
行政运行 |
229,587,578.51 |
229,587,578.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,942,987.78 |
0.00 |
9,942,987.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040220 |
执法办案 |
2,211,483.73 |
0.00 |
2,211,483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,125,428.93 |
0.00 |
1,125,428.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
243,867,678.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
242,867,478.95 |
242,867,478.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
243,867,678.95 |
本年支出合计 |
59 |
243,867,678.95 |
243,867,678.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
243,867,678.95 |
总计 |
64 |
243,867,678.95 |
243,867,678.95 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
243,867,678.95 |
230,387,778.51 |
13,479,900.44 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
242,867,478.95 |
229,587,578.51 |
13,279,900.44 | ||
|
20402 |
公安 |
242,867,478.95 |
229,587,578.51 |
13,279,900.44 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
229,587,578.51 |
229,587,578.51 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,942,987.78 |
0.00 |
9,942,987.78 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
2,211,483.73 |
0.00 |
2,211,483.73 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,125,428.93 |
0.00 |
1,125,428.93 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
800,200.00 |
800,200.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年 |
金额单位：元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
184,548,451.68 |
302 |
商品和服务支出 |
25,028,800.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
55,626,950.31 |
30201 |
办公费 |
708,061.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,414,796.18 |
30202 |
印刷费 |
9,860.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67,841,496.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1,125,114.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
486,350.95 |
31002 |
办公设备购置 |
452,706.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,250,055.20 |
30206 |
电费 |
1,054,224.04 |
31003 |
专用设备购置 |
408,764.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7,269,714.08 |
30207 |
邮电费 |
115,686.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,319,295.10 |
30208 |
取暖费 |
69,234.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9,722,214.77 |
30209 |
物业管理费 |
880,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
976,894.38 |
30211 |
差旅费 |
246,257.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16,382,719.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
112,730.00 |
30213 |
维修（护）费 |
599,496.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,631,586.25 |
30214 |
租赁费 |
31,975.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,685,412.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
31,896.00 |
31013 |
公务用车购置 |
143,780.00 |
|
30302 |
退休费 |
18,769,044.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
258,656.97 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
665,074.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
59,947.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
119,864.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
284,037.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3,210.00 |
30227 |
委托业务费 |
231,779.23 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
788,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
175,080.00 |
30229 |
福利费 |
485,500.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4,000,000.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5,780,952.73 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13,057.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8,965,831.15 |
||||||
|
人员经费合计 |
204,233,864.12 |
公用经费合计 |
26,153,914.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年 |
金额单位：元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4,100,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
100,000.00 |
4,143,780.00 |
0.00 |
4,143,780.00 |
143,780.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
?
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明: 长沙市公安局开福分局没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
?
?
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为24,386.77万元。与上年度相比，收、支总计比上年增1806.93万元，增8%,增减变化的主要原因是：人员经费的增长。全部为一般公共预算财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计24,386.77万元，其中：财政拨款收入24,386.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计24,386.77万元，其中：基本支出23,038.78万元，占94.47%；项目支出1,347.99万元，占5.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为24,386.77万元。与上年度相比，收、支总计比上年增1806.93万元，增8%,增减变化的主要原因是：人员经费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,386.77万元，占支出合计的100.00%，比上年增1806.93万元，增长8%；变化的主要原因：人员经费的增长。其中：基本支出完成23038.78万元，比上年增2261.03万元，增长11%，变化的主要原因：人员工资奖金福利等支出增加。项目支出1347.99万元，比上年下降454.10万元，下降25%；变化的主要原因：中央对基层基本建设投入100万元。人员经费完成19144.47万元，比上年增长5282.8万元，增长38%，变化的主要原因：人员工资调整；公用经费完成2070.4万元，比上年减少437.1万元，下降21%，变化的主要原因：公务车运行经费和维修维护经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,386.77万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出24286.75万元，占99%；社会保障和就业（类）支出80.02万元，占0.68%；商业服务业等支出20万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,451.01万元，支出决算为24,386.77万元，完成年初预算的100%。其中：1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为22958.76万元，一般行政管理事务（项）支出决算为994.29万元，执法办案（项）支出决算为221.15万元，其他公安支出（项）支出决算为112.55万元。2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），支出决算为80.02万元。3.?商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算调整收入数增加4935.76万元为财政下达，全部为一般公共预算财政拨款支出，人员经费的增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23,038.78万元。其中：人员经费20,423.39万元，2020年度人员经费占一般公共预算财政拨款基本支出的88.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,615.40万元，2020年度公用经费占一般公共预算财政拨款基本支出的11.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为410.00万元，支出决算为414.38万元，完成预算的100%。2020年度与上年相比“三公”经费财政拨款支出增加48.38万元，增比13.22%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费没有支出，公务接待费没有支出，公务用车运行维护费400万元，公务用车购置14.38万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算414.38万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．2020年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。2019年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。2020年度与上年度保持一致。
2．公务用车购置及运行费年初预算为400.00万元，支出决算为414.38万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费没有支出，公务接待费没有支出，公务用车运行维护费400万元，公务用车购置14.38万元，购置车辆1台，其中执法执勤车1辆。公务用车运行支出400.00万元。主要用于公务用车运行维修维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为128辆。
3.公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待发生。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营安排的支出。?
十、关于机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费初预算为2539.93万元，支出决算为2,615.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为财政下达公务用车购置及公务运行维护费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.82万元，用于开展公安业务培训。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额600.76万元，其中：政府采购货物支出113.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486.87 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆128辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车9辆、执法执勤用车115辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明：
1、分局2020年办案经费等项目绩效基本实现目标，大大提高了分局公安经费保障力度，确保了分局各项公安工作的顺利开展，为维护我区社会治安稳定，建设平安开福提供了强有力的经费保障。
2、分局在年初制定经费包干方案和外来资金管理办法，加强预算管理；制定了分局财务管理办法，规定预算资金的使用范围和标准，提高资金使用效益；按照进度使用资金，在一些项目的管理上，进行事前事中事后的监督控制和审核，使每一分钱都用在刀刃上。
?
?第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
第五部分
?附件
2020年度长沙市公安局开福分局
整体支出绩效自评报告
2020年，在长沙市公安局开福分局和开福区委、区政府的正确领导下，全区公安机关以党的十九大精神为指引，深入贯彻足彩app哪个是正规的总书记“四句话、十六字”总要求，紧盯公安机关作为党和人民的“刀把子”的职责定位，凝聚全警共识，汇聚磅礴力量，扎实推进“四项建设”，全力为加快建设强盛、精美、幸福、厚德的新开福保驾护航。全年工作中，分局始终牢牢把握警务改革方向，全面落实从严治警，积极回应人民群众期待，努力推动创新发展，全区社会治安环境始终保持持续向好的发展态势。
一、开福分局机构设置及人员基本情况
分局基本情况：至2020年12月份我分局在职民警640名， 辅警 369名，临聘人员37名，科室单位5个、辖区派出所14个，业务大队15个，共计下属34个单位。2020年12月分局公务车编制128辆，实有车辆128辆。2020年，在市局、区委、区政府的正确领导下，全区公安机关以党的十九大精神为指引，深入贯彻足彩app哪个是正规的总书记“四句话、十六字”总要求，凝聚全警共识，落实从严治警，侦查破案，维稳安保，确保辖区人民群众安居乐业。
二、一般公共预算支出情况：
1、全年整体支出24386.76万元，其中人员经费20423.39万元，日常公用经费2615.4万元，日常办案等项目经费1347.99万元。分局全年经费按照预算管理办法有条不紊开支，厉行节约，确保运转，倾斜一线，做好保障。
2、2020年分局基本支出23038.78万元，其中工资福利支出18454.84万元，占76.3%比重，商品服务支出2502.88万元，占11.2%，对个人和家庭的补助支出1968.54万元，占11.9%，其他资本性支出112.52万元，占0.6%。基本支出使用范围为工资统发民警各类政策性工资福利奖金等待遇以及按规定支付民警公积金、社保福利支出等，对于公用经费按照厉行节约、倾斜一线的原则，以公安工作为中心，严格按照财政预算，遵守财经法纪，遵照财务管理办法，注重资金受用效益进行管理。分局2020年三公经费未超标使用，其中公务招待费开支0万元，公务用车运行维护费开支400万元，全部用于执勤执法车辆的油修费用，并执行政府采购。全年没有开支因公出国境费用。 2020年分局开支专项资金1347.99万元，按照专款专用的原则，全部用于分局人境、禁毒、居民身份证各专项工作，弥补办案经费不足和购置专用设施设备。其中中央转移支付资金等一般行政管理事务资金994.3万元，执法办案经费221.15万元，其他公安支出112.54万元，2019年度中非经贸博览会安保项目有关经费20万元。
分局在年初制定经费包干方案和外来资金管理办法，加强预算管理；制定了分局财务管理办法，规定预算资金的使用范围和标准，提高资金使用效益；按照进度使用资金，在一些项目的管理上，进行事前事中事后的监督控制和审核，使每一分钱都用在刀刃上。
三、部门项目组织实施情况：
1、分局2020年严格政府采购和招投标管理。对于分局项目建设，实行一事一报原则，按照审批权限报请分局、市局相关部门同意后，申报政府采购，进行预算审计，确定采购方式，监察全程参与，严格验收程序，确保项目效果，提高资金使用效益。
?2、分局项目建设程序合法，资金专款专用，对于经常性项目，分局严格按照相关工作安排，确定牵头单位，落实项目责任，严格验收程序。分局物业管理、食堂劳务外包等项目，均按照政府采购严格阶段性验收，按照进度付款。对于专用设备的采购，严格产品验收和售后服务，加强资产使用培训，物尽其用，确保资产使用效益。
3、2020年在市局党委的正确领导下，分局紧紧围绕公安工作开展工作，全面落实从严治警，整合全局各警种资源，利用大数据，全力侦查破案，在集打斗争等重点工作中，统筹推进维稳、处突防控等工作取得成效，全力推进社会治安防控体系建设，重点围绕“两会”“统筹各部门，采取联席办公指挥调度基层所队开展警保卫工作。
四、资产管理情况：
1、在使用过程中会定时通报进度，要求使用单位进行每月对账，厉行节约，禁止铺张浪费，并严格执行政府采购管理，严格内部审计管理，分局财政资金的使用体现了事前、事中、和事后的监督和控制。
2、分局一贯以来重视资产管理，每年度认真组织资产清查，摸清底数。每年度按照资产配置结合分局实际情况按照岗位需求和报废更新的原则进行资产购置，全年按照财政资产核销程序报废固定资产。
3、分局严格按照国家财经政策、会计法律法规以及中央八项规定使用和管理各项财政资金。分局依据《长沙市公安局开福分局财务管理办法》，制定切合实际的年初预算方案。。
五、部门整体支出绩效情况
分局2020年办案经费等项目绩效基本实现目标，大大提高了分局公安经费保障力度，确保了分局各项公安工作的顺利开展，为维护我区社会治安稳定，建设平安开福提供了强有力的经费保障。
六、存在的问题及原因分析：
进一步的加强预算编制的准确性、及时性，提高预算执行的总体效果，提高资金使用和管理的整体有效度，为公安工作提供有力的经费保障和后盾。
??????????????????????长沙市公安局开福分局
???????????????????????二〇二一年三月十八日
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