长沙市公安局开福分局2022年部门预算公开

目?录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

?

第一部分?部门预算说明

?

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（4）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（7）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（8）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（9）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；

（10）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（11）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（12）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（13）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

分局基本情况：至2021年12月份我分局在职民警629名，辅警 481名，内设有指挥 （办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科5个科室；辖区有通泰街、湘雅路、新河、望麓园、清水塘、伍家岭、东风路、四方坪、洪山桥、捞刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路14个派出所；刑侦、第一、二、三治安管理大队、监察、反恐、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、巡警、城管、法制大队15个，共计下属34个单位。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局开福分局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算20,383.2万元，其中，一般公共预算拨款20,383.2万元。收入较去年减少72.45万元，下降0.35%。主要是下达年初申报预算时，收入预算中奖金、公务员医疗补助等较上年减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算20,383.2万元，其中，公共安全支出20,383.2万元。支出较去年减少72.45万元，下降0.35%。主要是按照上级政策要求，进一步规范基本支出中人员经费的安排，部分社会保障缴费、奖金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算20,383.2万元，其中，公共安全支出20,383.2万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数20,017.67万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算365.53万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出365.53万元，主要用于大院运行和维修经费、警务通通讯租赁费、社区警务经费、星城快警车辆油料费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局开福分局机关运行经费2,012.69万元，比上年预算增加20.07万元，上升1.01%。主要是民警在职人数较上年度增加导致机关运行经费的增长。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局开福分局“三公”经费预算数为408万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费400万元（其中，公务用车购置费120万元，公务用车运行费280万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少104万元，主要是按照上级政策要求，进一步规范基本支出中人员经费的安排，部分社会保障缴费、奖金支出减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开3场会议，人数300人，内容为全区治安工作会议、全区重点单位内部安全保卫会议等；培训费预算8万元，拟开展参加上级组织的各项业务工作培训，人数100余人，内容为刑事技术类、网络安全类等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2,550万元，其中：货物类采购预算450万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算2,000万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车133辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车121辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为20,383.2万元，其中，基本支出20,017.67万元，项目支出365.53万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)