长沙市公安局开福分局2021年部门预算说明

长沙市公安局开福分局2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

（2）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

（3）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（4）依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破全区作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（5）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（6）指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（7）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（8）组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

（9）负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；

（10）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（11）负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（12）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（13）承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

??????长沙市公安局开福分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥中心（办公室）、政治工作室、纪律监察室、后保科、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、法制、人口与出入境、内保、巡警、城管等15个正科级业务大队；按行政区划，辖清水塘、望麓园、伍家岭、湘雅路、东风路、新河、四方坪、通泰街、洪山桥、捞刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路等14个正科级派出所。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局开福分局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算20455.65万元，其中，一般公共预算拨款20455.65万元。收入较去年增加1004.64万元，上升5.16%。主要是人员增加，且晋级晋档人员增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算20455.65万元，其中，公共安全支出20455.65万元。支出较去年增加1004.64万元，上升5.16%。主要是人员增加，且晋级晋档人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算20455.65万元，其中，公共安全支出20455.65万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数20455.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算年初未安排经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年沙市公安局开福分局机关运行经费1992.62万元，比上年预算减少455.68万元，下降18.61%。主要是工资福利待遇减少等原因导致奖金减少。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市公安局开福分局“三公”经费预算数为512万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费504万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费504万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。持平原因主要是分局坚持落实中央厉行节约和防疫防控各项工作要求，从严控制公务接待规模、接待标准，规范公车管理及公车维护，公车运行情况良好。

???????（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数 500人，内容为年度公安工作会议；培训费预算7.2万元，拟开展3次培训，人数400人，内容为警务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额550万元，其中：货物类采购预算450万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

??????（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车128辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车115辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为20455.65万元，其中，基本支出20455.65万元。

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七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2021年部门预算表

(具体见附件)

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