2021年度长沙市公安局开福分局部门决算
2021年度
长沙市公安局开福分局部门决算
目录
第一部分长沙市公安局开福分局概况
????一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
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第一部分
长沙市公安局开福分局概况
一、部门职责
在足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想的指引下，在长沙市公安局党委和开福区委、区政府的坚强领导下，栉风沐雨、昼夜兼程，凝心聚力、开拓进取，坚决捍卫政治安全，全力维护社会安定，扎实做好维护国家安全和社会稳定的各项工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。长沙市公安局开福分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥 （办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、巡警、城管、法制大队等15个正科级实战大队；按行政区划，辖通泰街、湘雅路、新河、望麓园、清水塘、伍家岭、东风路、四方坪、洪山桥、捞刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路等14个正科级派出所。
（二）人员情况。2021年本单位年末实有人数629人，比上年减少11人。人员变化的主要原因是：调入、退休和调出。
（三）决算单位构成。长沙市公安局开福分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局开福分局本级。?
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第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
242,993,578.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
242,928,526.91 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
30,000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35,052.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
242,993,578.91 |
本年支出合计 |
58 |
242,993,578.91 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
242,993,578.91 |
总计 |
62 |
242,993,578.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
242,993,578.91 |
242,993,578.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
242,928,526.91 |
242,928,526.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
242,928,526.91 |
242,928,526.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
225,600,832.07 |
225,600,832.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政 |
16,392,694.84 |
16,392,694.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
205,000.00 |
205,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
730,000.00 |
730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35,052.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
35,052.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
35,052.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
242,993,578.91 |
225,600,832.07 |
17,392,746.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
242,928,526.91 |
225,600,832.07 |
17,327,694.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
242,928,526.91 |
225,600,832.07 |
17,327,694.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040201 |
行政运行 |
225,600,832.07 |
225,600,832.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16,392,694.84 |
0.00 |
16,392,694.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040220 |
执法办案 |
205,000.00 |
0.00 |
205,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
730,000.00 |
0.00 |
730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20706 |
新闻出版电影 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
242,993,578.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
242,928,526.91 |
242,928,526.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35,052.00 |
35,052.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
242,993,578.91 |
本年支出合计 |
59 |
242,993,578.91 |
242,993,578.91 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
242,993,578.91 |
总计 |
64 |
242,993,578.91 |
242,993,578.91 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
242,993,578.91 |
225,600,832.07 |
17,392,746.84 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
242,928,526.91 |
225,600,832.07 |
17,327,694.84 | ||
|
20402 |
公安 |
242,928,526.91 |
225,600,832.07 |
17,327,694.84 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
225,600,832.07 |
225,600,832.07 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16,392,694.84 |
0.00 |
16,392,694.84 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
205,000.00 |
0.00 |
205,000.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
730,000.00 |
0.00 |
730,000.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
35,052.00 |
0.00 |
35,052.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
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部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年 |
金额单位：元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
185,655,438.22 |
302 |
商品和服务支出 |
20,621,038.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62,370,795.11 |
30201 |
办公费 |
1,660,664.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,060,199.15 |
30202 |
印刷费 |
14,252.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68,784,499.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
109,252.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
316,205.52 |
31002 |
办公设备购置 |
48,888.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10,362,428.45 |
30206 |
电费 |
1,065,398.33 |
31003 |
专用设备购置 |
24,380.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,841,769.95 |
30207 |
邮电费 |
1,075,602.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,596,615.62 |
30208 |
取暖费 |
53,483.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4,079,916.82 |
30209 |
物业管理费 |
466,106.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,104,613.17 |
30211 |
差旅费 |
416,855.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18,273,638.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
375,425.62 |
30213 |
维修（护）费 |
1,176,976.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,805,536.31 |
30214 |
租赁费 |
47,183.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,215,103.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
725.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12,068,622.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
35,983.80 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
145,560.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
328,890.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
80,080.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
235,118.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16,690.00 |
30227 |
委托业务费 |
229,247.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
815,200.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9,720.00 |
30229 |
福利费 |
306,246.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3,328,265.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
61,100.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5,337,680.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6,650,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,930,265.74 |
||||||
|
人员经费合计 |
204,870,541.45 |
公用经费合计 |
20,730,290.62 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年 |
金额单位：元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5,120,000.00 |
0.00 |
5,040,000.00 |
0.00 |
5,040,000.00 |
80,000.00 |
3,328,265.20 |
0.00 |
3,328,265.20 |
0.00 |
3,328,265.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:长沙市公安局开福分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局开福分局 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明: 长沙市公安局开福分局没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为24,299.36万元。与上年度相比，收、支总计比上年减少87.41万元，降0.36%,增减变化的主要原因是：公用经费的减少。全部为一般公共预算财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计24,299.36万元，其中：财政拨款收入24,299.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计24,299.36万元，其中：基本支出22,560.08万元，占92.84%；项目支出1,739.27万元，占7.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为24,299.36万元。与上年度相比，收、支总计比上年减少87.41万元，降0.36%,增减变化的主要原因是：公用经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出24,299.36万元，占支出合计的100.00%，比上年减少87.41万元，下降0.36%；变化的主要原因：公用经费的减少。其中：基本支出完成22,560.08万元，比上年减少478.7万元，降低2.08%，变化的主要原因：其他商品和服务等支出减少。项目支出1,739.27万元，比上年增加391.28万元，增加29.03%；变化的主要原因：一般行政管理事务支出增加。人员经费完成20,487.05万元，比上年增长1342.58万元，增长7.01%，变化的主要原因：人员工资调整；公用经费完成2,073.03万元，比上年减少542.36万元，降20.74%，变化的主要原因：其他商品和服务、设备购置等支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出24,299.36万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出24,292.85万元，占99.97%；社会保障和就业（类）支出3.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,455.65万元，支出决算为24,299.36万元，完成年初预算的118.79%。其中：
1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为20,455.65万元，支出决算为22,560.08万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,639.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预0万元，支出决算为3.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）??其他新闻出版电影支出（项）。年初预0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22,560.08万元。其中：人员经费20,487.05万元，2021年度人员经费占一般公共预算财政拨款基本支出的90.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,073.03万元，2021年度公用经费占一般公共预算财政拨款基本支出的9.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为512万元，支出决算为332.83万元，完成预算的65.01%。其中：
因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。
公务接待费支出预算8万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比支出持平。
公务用车购置费及运行维护费年初预算为504万元，支出决算为332.83万元，完成年初预算的66.04%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费及运行维护费。与上年相比减少67.18万元，减少16.8%，减少的主要原因是2021年底为适应长沙市公务车加油改革，公务用车油料费由政府采购加油卡专户改为预算单位直接实施政府采购购买油料，为及时消化加油专户账内余额，我局仅支付了三个季度的油料费用导致年底决算数偏低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算332.83万元，完成预算的66.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．2021年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。2020年度因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。2020年度与上年度保持一致。
2．公务用车购置及运行费年初预算为504.00万元，支出决算为332.83万元，完成年初预算的66.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修维护费用减少。其中：公务用车运行维护费332.83万元，公务用车购置没有支出，购置车辆0台。公务用车运行支出332.83万元主要用于公务用车运行维修维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为133辆。
3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待发生。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营安排的支出。?
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为1992.62万元，支出决算为2073.03万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务等支出增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，参加人数1人，用于开展信访学习培训。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额775.7万元，其中：政府采购货物支出267.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.5万元。授予中小企业合同金额114.5万元，占政府采购支出总额的14.76%，其中：授予小微企业合同金额114.5万元，占政府采购支出总额的14.76%。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆133辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明：
本单位无重点项目绩效。
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第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
附件
2021年度长沙市公安局开福分局
整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效评价
????填报单位：长沙市公安局开福分局
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2021 年实际在职人数 |
控制率 | ||||||||
|
629 |
629 |
100% | |||||||||
|
经费控制情况 |
2020 年决算数 |
2021 年预算数 |
2021 年决算数 | ||||||||
|
三公经费 |
400 |
512 |
332.82 | ||||||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
400 |
504 |
332.82 | ||||||||
|
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
公车运行维护 |
400 |
504 |
332.82 | ||||||||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
3.公务接待 |
0 |
8 |
0 | ||||||||
|
项目支出 |
1014.77 |
1600 |
1739.27 | ||||||||
|
1.业务工作专项 |
1014.77 |
1521.63 |
1594.78 | ||||||||
|
2.运行维护专项 |
0 |
78.37 |
144.49 | ||||||||
|
公用经费 |
2615.39 |
1910.08 |
2073.02 | ||||||||
|
其中:办公经费 |
70.81 |
172.18 |
166.06 | ||||||||
|
水费、电费、差旅费 |
178.65 |
207 |
179.83 | ||||||||
|
会议费、培训费 |
3.82 |
8.2 |
0 | ||||||||
|
政府采购金额 |
600.76 |
782 |
775.7 | ||||||||
|
部门整体支出预算调整 |
24386.76 |
20455.65 |
24299.35 | ||||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 | |||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
厉行节约保障措施 |
1、严格落实中央厉行节约八项规定； 2、贯彻执行财政局关于进一步压减一般性支出的要求，严格预算管理，有保有压； 3、加大财政资金管理力度，严肃财经纪律； 4、整章建制，加强管理，严格审批，杜绝不合理支出； | ||||||||||
|
部门概况
部门概况 |
1、分局基本情况：至2021年12月份我分局在职民警629名， 辅警 481名，临聘人员50名，科室单位5个、辖区派出所14个，业务大队15个，共计下属34个单位。2021年12月分局公务车编制133辆，实有车辆133辆(包含6台电动自行车，6台摩托车）。2021年，在市局、区委、区政府的正确领导下，全区公安机关以党的十九大精神为指引，深入贯彻足彩app哪个是正规的总书记“四句话、十六字”总要求，凝聚全警共识，落实从严治警，侦查破案，维稳安保，确保辖区人民群众安居乐业。 2、全年整体决算支出24299.35万元，其中人员经费20487.05万元，日常公用经费2073.02万元，日常办案等项目经费1739.27万元。分局全年经费按照预算管理办法有条不紊开支，厉行节约，确保运转，倾斜一线，做好保障。 3、1、2021年分局基本支出22560.08万元，其中工资福利支出18569.04万元，占82%比重，商品服务支出3493.02万元，占15%，对个人和家庭的补助支出1921.51万元，占8%，资本性支出315.77万元，占1%。基本支出使用范围为工资统发民警各类政策性工资福利奖金等待遇以及按规定支付民警公积金、社保福利支出等，对于公用经费按照厉行节约、倾斜一线的原则，以公安工作为中心，严格按照财政预算，遵守财经法纪，遵照财务管理办法，注重资金受用效益进行管理。分局2021年三公经费未超标使用，其中公务招待费开支0万元，比上年下降，公务用车运行维护费开支332.82万元，全部用于执勤执法车辆的油修费用，并执行政府采购。全年没有开支因公出国境费用。 4、2021年分局开支专项资金1739.27万元，按照专款专用的原则，全部用于分局人境、禁毒、居民身份证各专项工作，弥补办案经费不足和购置专用设施设备。其中中央转移支付资金等一般行政管理事务资金1639.26万元，执法办案经费20.5万元，其他公安支出73万元，2021年扫黄打非办案补助经费与部队转业干部安置6.51万元。 5、分局在年初制定经费包干方案和外来资金管理办法，加强预算管理；制定了分局财务管理办法，规定预算资金的使用范围和标准，提高资金使用效益；按照进度使用资金，在一些项目的管理上，进行事前事中事后的监督控制和审核，使每一分钱都用在刀刃上。 | ||||||||||
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部门整体支出管理及使用情况 |
1、分局2021年严格政府采购和招投标管理。对于分局项目建设，实行一事一报原则，按照审批权限报请分局、市局相关部门同意后，申报政府采购，进行预算审计，确定采购方式，监察全程参与，严格验收程序，确保项目效果，提高资金使用效益。 2、分局项目建设程序合法，资金专款专用，对于经常性项目，分局严格按照相关工作安排，确定牵头单位，落实项目责任，严格验收程序。分局物业管理、食堂劳务外包等项目，均按照政府采购严格阶段性验收，按照进度付款。对于专用设备的采购，严格产品验收和售后服务，加强资产使用培训，物尽其用，确保资产使用效益。 2、分局一贯以来重视资产管理，每年度认真组织资产清查，摸清底数。每年度按照资产配置结合分局实际情况按照岗位需求和报废更新的原则进行资产购置，全年按照财政资产核销程序报废固定资产。 3、2021年在市局党委的正确领导下，分局紧紧围绕公安工作开展工作，全面落实从严治警，整合全局各警种资源，利用大数据，全力侦查破案，在集打斗争等重点工作中，统筹推进维稳、处突防控等工作取得成效，全力推进社会治安防控体系建设，重点围绕“两会”“统筹各部门，采取联席办公指挥调度基层所队开展警保卫工作。 4、分局严格按照国家财经政策、会计法律法规以及中央八项规定使用和管理各项财政资金。分局依据《长沙市公安局开福分局财务管理办法》，制定切合实际的年初预算方案。 | ||||||||||
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部门专项组织实施情况
部门专项组织实施情况 |
1、局项目绩效基本实现目标，大大提高了分局公安经费保障力度，确保了分局各项公安工作的顺利开展，为维护我区社会治安稳定，建设平安开福提供了强有力的经费保障。所以资金均按照财政相关程序下达预算，所有支出均符合财政资金使用标准和范围，并严格遵守政府采购程序，实现了财政监督和内部控制到位，充分发挥了财政资金的使用效能。 2、统筹安排财政资金，以公安工作为中心，重点保证经费倾斜一线，确保基层所队日常办案经费需要，为分局公安工作提供经费保障。一年来，我们紧紧围绕“把开福打造成为最具安全感省会城区”的目标，通过深化警务改革和大数据深度运用，精准防控、靶向打击、综合治理的能力不断增强。 | ||||||||||
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资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等 |
分局一贯以来重视资产管理，每年度认真组织资产清查，摸清底数。每年度按照资产配置结合分局实际情况按照岗位需求和报废更新的原则进行资产购置，全年按照财政资产核销程序报废固定资产。 | ||||||||||
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疫情防控资金使用情况 |
年初根据量入为出的原则结合分局实际情况制定预算方案，在使用过程中会定时通报进度，要求使用单位进行每月对账，厉行节约，禁止铺张浪费，并严格执行政府采购管理，严格内部审计管理，分局财政资金的使用体现了事前、事中、和事后的监督和控制，让每一分财政资金都用在刀刃上。 | ||||||||||
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落实过紧日子政策具体措施 |
每年年初根据量入为出的原则结合分局实际情况制定预算方案，在使用过程中会定时通报进度，要求使用单位进行每月对账，厉行节约，禁止铺张浪费，并严格执行政府采购管理，严格内部审计管理，分局财政资金的使用体现了事前、事中、和事后的监督和控制，让每一分财政资金都用在刀刃上。 | ||||||||||
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部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况 |
分局严格按照国家财经政策、会计法律法规以及中央八项规定使用和管理各项财政资金。分局依据《长沙市公安局开福分局财务管理办法》，制定切合实际的年初预算方案。统筹安排财政资金，以公安工作为中心，重点保证经费倾斜一线，确保基层所队日常办案经费需要，为分局公安工作提供经费保障。一年来，我们紧紧围绕“把开福打造成为最具安全感省会城区”的目标，通过深化警务改革和大数据深度运用，精准防控、靶向打击、综合治理的能力不断增强 分局项目绩效基本实现目标，大大提高了分局公安经费保障力度，确保了分局各项公安工作的顺利开展，为维护我区社会治安稳定，建设平安开福提供了强有力的经费保障。所以资金均按照财政相关程序下达预算，所有支出均符合财政资金使用标准和范围，并严格遵守政府采购程序，实现了财政监督和内部控制到位，充分发挥了财政资金的使用效能。 年初根据量入为出的原则结合分局实际情况制定预算方案，在使用过程中会定时通报进度，要求使用单位进行每月对账，厉行节约，禁止铺张浪费，并严格执行政府采购管理，严格内部审计管理，分局财政资金的使用体现了事前、事中、和事后的监督和控制，让每一分财政资金都用在刀刃上。 | ||||||||||
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存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 |
1 项目资金有缺口。 1、严格落实中央厉行节约八项规定； 2、贯彻执行财政局关于进一步压减一般性支出的要求，严格预算管理，有保有压； 3、加大财政资金管理力度，严肃财经纪律； 4、整章建制，加强管理，严格审批，杜绝不合理支出。 | ||||||||||
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改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 |
项目资金有缺口。1、严格落实中央厉行节约八项规定； 2、贯彻执行财政局关于进一步压减一般性支出的要求，严格预算管理，有保有压； 3、加大财政资金管理力度，严肃财经纪律； 4、整章建制，加强管理，严格审批，杜绝不合理支出； | ||||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分依据 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 | ||
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投入 |
9 |
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
2 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划； ④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。 |
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分； ④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计0.5分，否则不得分。 |
2 | |||
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绩效指标明确性 |
4 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
4 | |||||||
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预算配置 |
3 |
人员控制率 |
3 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。 |
3 | |||||
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过程 |
41 |
预算执行 |
16 |
预算执行率
预算执行率 |
6
6 |
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②部门预算项目支出调剂到区县。 ③绩效目标执行监控是否按要求完成。 |
①全年预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计2分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计1分；大于2%，不计分； ③根据市财政局审核结果，评审为优，计2分；评审为良，计1.5分；评审为中，计1分；评审为低，计0.5分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的单位，有绩效目标执行监控的得2分，没有绩效目标执行监控的不得分。 |
6 | |||
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预算调整率 |
3 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和、部门预算调整务必精准有效（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 |
预算调整率 |
3 | |||||||
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结转结余 |
2 |
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 |
市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； |
2 | |||||||
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“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 |
“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 |
2 | |||||||
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政府采购执行率和规范性 |
3 |
①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 ②预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续； ③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。 |
①政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止； ②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分； ③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。 |
2 | |||||||
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预算管理 |
20 |
管理制度健全性 |
3 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行； ④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计0.5分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分； ④对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分，否则不得分。 |
3 | |||||
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资金使用合规性 |
6 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； |
6 | |||||||
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信息公开性 |
2 |
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
①、②各计1分，否则，酌情扣分； |
2 | |||||||
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绩效自评管理情况 |
4 |
①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改； |
根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分； |
4 | |||||||
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重点绩效评价整改情况 |
5 |
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 |
2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 |
5 | |||||||
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资产管理 |
5 |
资产管理制度健全性 |
2 |
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 |
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 |
2 | |||||
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资产管理安全性 |
2 |
①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理，是否有闲置现象； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止； |
2 | |||||||
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资产保管和使用情况 |
1 |
①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； ③固定资产是否有闲置浪费现象 |
建了固定资产台账实行编码管理的计0.25分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.25分，否则不得分； 固定资产无闲置浪费现象计0.5分，发现一处扣0.1分，扣完为止。 |
1 | |||||||
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产出 |
25 |
实际完成率 |
5 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
5 | |||||
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完成及时性 |
5 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
5 | |||||||
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质量达标率 |
10 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
10 | |||||||
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重点工作办结率 |
5 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
5 | |||||||
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效益 |
17 |
经济效益 |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 |
5 | |||||
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社会效益 |
7 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 |
7 | |||||||
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生态效益 |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 |
5 | |||||||
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满意度 |
8 |
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6.5 | |||||
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