长沙市公安局天心分局2021年部门预算说明

?目?录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分?部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为天心区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置

长沙市公安局天心分局内设机构包括：派出所14个，坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、书院路派出所、裕南街派出所、金盆岭派出所、新开铺派出所、大托铺派出所、青园派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石铺派出所、先锋派出所、南托派出所；大队14个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后保科，警卫科。

二、部门预算单位构成

????纳入编制范围的预算单位包括：长沙市公安局天心分局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算19666.02万元，其中，一般公共预算拨款19,666.02万元。收入较去年增加876.31万元，上升4.66%。主要是人员经费的预算数较上年增加1410.91万元，公用经费预算数较上年减少534.6万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算19,666.02万元，其中，公共安全支出19666.02万元。支出较去年增加876.31万元，上升4.66%。主要是人员经费的预算数较上年增加1410.91万元，公用经费预算数较上年减少534.6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算19666.02万元，其中，公共安全支出19666.02万元，占100%。具体安排情况如下：

2021年本单位基本支出预算数19666.02万元，其中人员经费17736.44万元；公用经费1929.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市公安局天心分局机关运行经费1929.58万元，比上年预算减少534.6万元，下降21%。主要是因为公用经费压缩20%以及人数稍有减少，从而导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市公安局天心分局“三公”经费预算数为405万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费400万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费400万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要原因是分局坚持落实中央厉行节约和防疫防控的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准以及规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展参加上级组织的各项业务工作培训，人数50人，内容为刑事技术类、网络安全类等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额662.35万元，其中：货物类采购预算362.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车127辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车127辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19666.02万元，全部为基本支出预算19666.02万元。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局天心分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局天心分局开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（四）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????（六）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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??附件：2021年部门预算批复表

(具体见附件)

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